【正文】 頻發(fā) 、技 術(shù) 改造又不 經(jīng)濟(jì) 的 設(shè)備 ，由生 產(chǎn) 部提出報(bào)廢 ， 填寫(xiě) 《 設(shè)備 制作 /維 修 /報(bào)廢申請(qǐng)單 》， 經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后 報(bào)廢 ，生 產(chǎn) 部在“ 設(shè)備 臺(tái) 賬 ”中 標(biāo) 注“ 報(bào)廢 ”，在 設(shè)備 上掛“ 報(bào)廢 ”牌。 生 產(chǎn) 部 對(duì) 所有 設(shè)備進(jìn) 行 編號(hào) 管理，并 記 入《 設(shè)備 臺(tái) 賬 》。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制 ：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 008 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題 : 生產(chǎn) 設(shè)備申請(qǐng) 、使用、 維護(hù) 保 養(yǎng) 管理 控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 目的 規(guī) 定 設(shè)備 的 申請(qǐng) 、使用、 維 修和保管，以確 保設(shè)備 能 滿 足最 終產(chǎn)品質(zhì) 量的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定進(jìn)料與成品檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范。 1） 外殼注塑件材質(zhì)驗(yàn)證，供貨商每年提供一次材質(zhì)證明。 適用范圍 本程序適用于本廠所有關(guān)鍵原材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定。 倉(cāng)管員對(duì) 關(guān)鍵 元器件和 材料的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收無(wú)誤后 憑合格的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》辦理入庫(kù)手續(xù)。 4． 3． 2《合格供方名錄》由供銷(xiāo)部編制后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《合格供方名錄》方可作為供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行采購(gòu)、選用、檢驗(yàn)的依據(jù)。 4． 1． 3 對(duì)提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商，要對(duì)其代理經(jīng)銷(xiāo)資格進(jìn)行確認(rèn)。 4． 5 質(zhì)量記錄的保存和銷(xiāo)毀處理 各種質(zhì)量記錄保存期一般為二年具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》如超過(guò)保存期或其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室主任填寫(xiě)《檔銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》交質(zhì)檢部審批，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 3． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 4． 9 外來(lái)文件和數(shù)據(jù)的控制 4． 9． 1 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來(lái)文件和數(shù)據(jù)包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部版標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測(cè)報(bào)告等。以確保有效文件和數(shù)據(jù)的唯一性。 A/0， A 表示初始版本，第一次換版為 B 版，以后依次類(lèi)推為 C 版、D 版、 …… 0 表示修改次數(shù)，當(dāng)修改超過(guò)五次時(shí)，版本則直接上升一級(jí)。 3． 5 辦公室負(fù)責(zé)收集國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等與認(rèn)證有關(guān)的外來(lái)文件和資料。 如果確因改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提高工序效率等因素需對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部以書(shū)面形式提出，經(jīng)供銷(xiāo)、辦公室、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門(mén)會(huì)審 及驗(yàn)證，質(zhì)檢部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書(shū)面形式上報(bào)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，只有在取得有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書(shū)面答復(fù)同意的情況下方能進(jìn)行變更。 認(rèn)證證書(shū) 要由 專(zhuān) 人 負(fù)責(zé) 保管，客 戶 索 要證書(shū) 復(fù)印件 時(shí) ，要在復(fù)印件上 蓋 上公章， 以免偽 造。 認(rèn)證標(biāo) 志的使用 接到 允許 印制的通知后，公司可按 申請(qǐng) 的 CQC 標(biāo) 志 單獨(dú) 尺寸 圖 和整體 設(shè)計(jì)圖 ，并按 圖 制作 標(biāo) 志。 3. 名 詞解釋 持證 人：河南卓生 電 器有限公司。 4. 主要工作程序 認(rèn)證標(biāo) 志的使用 本公司只有在通 過(guò) 了 CQC 認(rèn)證 的 產(chǎn) 品上才能使用 CQC 標(biāo) 志。 認(rèn)證 標(biāo) 志使用的 監(jiān)督 管理 對(duì) CQC標(biāo) 志的印制或 購(gòu)買(mǎi) 由公司 質(zhì) 量 負(fù)責(zé) 人 負(fù)責(zé)監(jiān)督 管理， 對(duì) CQC標(biāo) 志的使用 應(yīng)由 公司 質(zhì) 量 負(fù)責(zé) 人指派 專(zhuān) 人 負(fù)責(zé)， 建立收、 發(fā) 、存管理臺(tái)賬嚴(yán)格 管理。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 002 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1. 目的 為確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品在變更時(shí)符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動(dòng)要求，制定本程序。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 非正常情況下變更的控制程序 凡未經(jīng)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書(shū)面答復(fù)同意情況下的變更均屬非正常情況下的變更； 對(duì)非正常情況下的變更，不論出于何種考慮，各職能部門(mén)均予以抵制；如果已經(jīng)發(fā)生了，質(zhì)檢部有權(quán)進(jìn)行下列處置； a. 已購(gòu)入的變更過(guò)的元器件和材料等暫時(shí)封存（直至履行完畢正常情況下的變更程序）或退貨；若已使用到產(chǎn)品中去，則這些產(chǎn)品暫時(shí)封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志）或返工更換成 符合要求的元器件和材料； b. 已變更了結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)暫時(shí)封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志，直至履行完畢正常情況下的變更程序）或全部返工，直至恢復(fù)至正常結(jié)構(gòu)。 4． 1 文件和資料的分類(lèi) 4． 1． 1 文件和資料分為兩大類(lèi)：即第一級(jí)文件和資料和第二級(jí)文件和資料。即由 A升為 B B） 質(zhì)量記錄：程序文件號(hào) 記錄順序號(hào)；外來(lái)記錄直接使用。 B） 各部門(mén)的文件和數(shù)據(jù)如有更改由相應(yīng)部門(mén)授權(quán)部門(mén)內(nèi)部人員執(zhí)行，填寫(xiě)《檔更改通知單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批后進(jìn)行更改。這些文件和數(shù)據(jù)由質(zhì)檢部統(tǒng)一收集并及時(shí)交辦公室統(tǒng)一管理。 4．程序 4． 1 各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類(lèi)型的表格，經(jīng)本部門(mén)主管批準(zhǔn)后，填寫(xiě)在《質(zhì)量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存，一份交到辦公室存檔。 4． 6 記錄格式 質(zhì)量記錄格式的編制由辦公室組織進(jìn)行，格式的更改，執(zhí)行《文件和數(shù)據(jù)控制程序》中檔更改的規(guī)定。 4． 1． 4 對(duì)提供一般物資的供貨商，可依據(jù)其質(zhì)量歷史、往年使用情況，以抽查記錄的方式進(jìn)行調(diào)查。 4． 4 供貨商的日常管理 4． 4． 1 供貨商的日常管理由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。 不合格 品應(yīng)按 “不合格品控制程序 ” 處 理，不準(zhǔn)入 庫(kù) ，該批物料暫存于“待退貨區(qū)”。適用于生產(chǎn)用的外購(gòu)物料質(zhì)量控制，適用于產(chǎn)品入庫(kù)出廠前的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 2） 加熱體的材質(zhì)驗(yàn)證，供貨商應(yīng)每年提供一次材質(zhì)證明。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料的進(jìn)料檢驗(yàn)及驗(yàn)證，負(fù)責(zé)成品 100%例行檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)。 范 圍 適用于本公司所有生 產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施 的管理。 設(shè)備 的使用管理 生 產(chǎn) 部需 編寫(xiě) “ 設(shè)備 操作與 維護(hù) 保 養(yǎng)規(guī) 程”，上 墻 公布， 并實(shí) 施培 訓(xùn) ， 將 培 訓(xùn)記錄歸案 。 能 轉(zhuǎn)賣(mài) 的 設(shè)備 ，上 報(bào)經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)由生 產(chǎn) 部和供 銷(xiāo) 部共同定價(jià) 轉(zhuǎn)賣(mài) ，同 時(shí) 在 設(shè)備 臺(tái) 賬 中注 銷(xiāo)。 不合格品經(jīng)返工、返修后，還需要進(jìn)行重新測(cè)試，合格后方可放行。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 不合格品的控制 5. 工作程序 進(jìn)貨 不合格品的控制 進(jìn)貨到 企 業(yè) 后， 對(duì) 判定不合格的 產(chǎn) 品 設(shè) 置不合格品 狀態(tài)標(biāo)識(shí) ，并隔離存放。須 返工的成品，返工后重新 進(jìn) 行 檢驗(yàn) 并保 存記錄 。 2． 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。計(jì) 劃的編制要具要嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： A） 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； B） 內(nèi)部審核的工作安排； C） 審核組成員； D） 審核時(shí)間； E） 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； F） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； G） 開(kāi)會(huì)時(shí)間； H） 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 C） 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 C） 由質(zhì)檢部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)或檢 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 定，合格后方能發(fā)放使用。 4． 4． 3 使用者在檢驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 易碎物品不可置于重物之下 ,搬運(yùn)過(guò)程中不應(yīng)堆太高。 包裝 車(chē)間包裝組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。 職責(zé) 31 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，履行任命書(shū)中所有規(guī)定的職責(zé)。 45 供銷(xiāo)部管理人員負(fù)責(zé)物料的保管和發(fā)放，確保倉(cāng)庫(kù)存放物料的質(zhì)量完好。 410 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)包括一致性檢查內(nèi)容。采 購(gòu) 物 資分 為 三 類(lèi) ： a. 重要物 資 ：構(gòu)成最 終產(chǎn) 品的主要部分或 關(guān)鍵 部分，直接影 響 最 終產(chǎn) 品使用或安全性能，可能 導(dǎo) 致 顧 客 嚴(yán) 重投 訴的 物 資 ； 資 ：構(gòu)成最 終產(chǎn) 品非 關(guān)鍵 部位的批量物 資 ，它一般不影 響 最 終產(chǎn) 品的 質(zhì) 量或即使略有影 響 ，但可采取措施予以 糾 正的物 資 ； 助物 資 ：非直接用于 產(chǎn) 品本身的起 輔 助作用的物 資 ，如 包裝 材料等。 進(jìn)貨驗(yàn)證或試 用不合格 則 取消其供 貨資 格。評(píng) 價(jià) 時(shí) 按百分制， 質(zhì) 量 評(píng) 分占 60%，交 貨 期 評(píng) 分占 20%，其它（如價(jià)格、售后服 務(wù)等）占 20%。 采 購(gòu)的實(shí) 施 部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采 購(gòu)計(jì) 劃》、《 臨時(shí) 采 購(gòu) 要求 單 》，按照采 購(gòu) 物 資 技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名 冊(cè) 》中 選擇 供方并 進(jìn) 行采 購(gòu) 。 對(duì) 采 購(gòu)的產(chǎn) 品可以有如下幾種 驗(yàn)證方 式： 研發(fā) 部 進(jìn) 行 進(jìn)貨檢驗(yàn) ； 顧 客在本公司 現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 施 驗(yàn)證 ； 現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 施 驗(yàn)證 ； 顧 客在供方 現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 施 驗(yàn)證 。 驗(yàn)證 活 動(dòng) 可包括： 檢驗(yàn) 、 測(cè) 量、 觀 察、 工藝驗(yàn)證、 提供合格 證 明檔等方式。 購(gòu) 前采 購(gòu)員應(yīng) 核 實(shí) 提供 給 供方技 術(shù) 要求是否有效， 將 《采 購(gòu)單 》 交研發(fā) 部部 長(zhǎng)確 認(rèn) 后 實(shí) 施采 購(gòu) 。 連續(xù) 第二次 評(píng) 分仍不及格， 應(yīng) 取消其供 貨資 格。 對(duì) 于一般物 資 供方，除 應(yīng) 提供必要的 質(zhì) 量 證 明文件外， 還 需要 經(jīng)過(guò) 樣 品 驗(yàn)證和小批 試 用合格，各相 關(guān)部門(mén)提 供 評(píng) 價(jià)意 見(jiàn) ，生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)，可列入《合格供方名 冊(cè) 》。 對(duì) 同 類(lèi) 的重要物 資 和一般物 資 ， 應(yīng) 同 時(shí)選擇 幾家合格的供方。 相關(guān)文件和記錄 無(wú) 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 015 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題 : 采購(gòu)控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 對(duì) 采 購(gòu)過(guò) 程及供方 進(jìn) 行控制，確保所采 購(gòu)的產(chǎn) 品符合 規(guī) 定的要求。生產(chǎn)部必須使用與認(rèn)證報(bào)備一致的原材料。 程序 41 質(zhì)檢部提供認(rèn)證報(bào)備的采購(gòu)單位、采購(gòu)文件等數(shù)據(jù)；以及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、原材料和生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)可以是文件、圖紙、圖示、樣板）作為認(rèn)證產(chǎn)品的零部件采購(gòu)、生產(chǎn)制造和檢驗(yàn)的依據(jù)。 包裝時(shí)要整齊，捆軋牢固，規(guī)格型號(hào)和銘牌一致。 零散的物品應(yīng)利用紙箱、膠袋等適合的容器妥善裝載，以便搬運(yùn)。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 4． 5 運(yùn)行檢查 4． 5． 1 運(yùn)行檢查的檢查對(duì)象為例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用到的儀器設(shè)備，其目的就是為了判斷該儀器能否用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判斷。 C） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管和維護(hù)。 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備。 4． 3． 3． 2 審核組填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布，記錄不合格分