【正文】 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號(hào)： QB/G101 014 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題 : 認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 目的 制定本程序，以保證批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 43 進(jìn)貨檢 驗(yàn)人員按原材料、采購(gòu)技術(shù)數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；關(guān)鍵元器件、結(jié)構(gòu)、供貨商、功率、工廠企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心報(bào)備，未獲得認(rèn)可之前不得將產(chǎn)品加貼標(biāo)識(shí)銷售出廠，確保與獲得的 CQC 認(rèn)證證書一致。 48 認(rèn)證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)、原材料和零部件需要更改時(shí)，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)事先向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心申報(bào)確認(rèn)，經(jīng)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心同意方可實(shí)施變更。 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé) 供方的最 終確定 ； 研發(fā) 部部 長(zhǎng) 批準(zhǔn)《月采 購(gòu)計(jì) 劃》。 品如不合格可再取 樣 ，但最多不能超 過(guò)兩次 。 供方 產(chǎn) 品如出 現(xiàn)嚴(yán) 重 質(zhì) 量 問(wèn)題，研發(fā) 部 應(yīng)向 供方 發(fā) 出《 糾 正和 預(yù) 防措 施處理單 》，如 兩次發(fā) 出 處理單 而 質(zhì)量沒(méi) 有明 顯 改 進(jìn) 的， 應(yīng) 取消其供 貨資 格。 采 購(gòu) 采 購(gòu)計(jì) 劃 研發(fā) 部根據(jù)生 產(chǎn) 部的《月生 產(chǎn)計(jì) 劃》及 庫(kù) 存情 況編 制《月采 購(gòu)計(jì) 劃》， 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后 實(shí) 施采 購(gòu) 。采 購(gòu)檔發(fā) 放前， 應(yīng)由 相 應(yīng)的 發(fā) 放 部門負(fù)責(zé) 人 對(duì) 其要求是否適 當(dāng)進(jìn) 行 審 批。 顧 客的 驗(yàn)證 不能免除本公司提供合格 產(chǎn) 品 的責(zé) 任，也不能排除其后 顧 客拒收的可能。 對(duì)重 要的采 購(gòu)產(chǎn) 品供方，適 當(dāng)時(shí)還應(yīng) 包括： 品的批準(zhǔn)要求：采 購(gòu)產(chǎn) 品的 驗(yàn) 收依據(jù)、準(zhǔn) 則 或 標(biāo) 準(zhǔn)； ：涉及采 購(gòu)雙方應(yīng) 遵守的程序 和協(xié) 議 ； 程的批準(zhǔn)要求：采 購(gòu)產(chǎn) 品的 實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的確 認(rèn) 的有 關(guān) 要求； 的批準(zhǔn)要求：用于生 產(chǎn) 所采 購(gòu)產(chǎn) 品的特定 設(shè)備 能力的要求，如 維護(hù) 保 養(yǎng)規(guī) 定等； 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 員 的 資 格要求，如 對(duì) 生 產(chǎn) 、 檢測(cè) 人 員 的要求； 購(gòu)產(chǎn) 品有 關(guān)的質(zhì) 量管理體系要求，如要求供方通 過(guò)質(zhì) 量管理體系 認(rèn)證 或通 過(guò) 第二 方審 核。 對(duì)服務(wù) 供方的控制 為 公司提供服 務(wù) 的供方，如委托 運(yùn)輸 方、委托 檢測(cè) 、培 訓(xùn) 機(jī)構(gòu)等，也 應(yīng)經(jīng)評(píng) 價(jià)合格后方可向本公司提供服 務(wù) 。合格者 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名 冊(cè) 》。 對(duì) 第一次供 應(yīng) 重要物 資 的供方，除提供 所述的 書 面 證 明材料外 ，還 需經(jīng)樣 品 測(cè)試 及小批量 試 用 ，測(cè)試 合格才能供 貨 。 研發(fā) 部： 負(fù)責(zé)組織對(duì) 物 資 供方 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià)與 選擇 ， 編 制《合格供方名 冊(cè) 》，考核供方 業(yè)績(jī) ，建立供方 檔 案； 負(fù)責(zé) 制定采 購(gòu)計(jì) 劃， 執(zhí) 行采 購(gòu)作業(yè) 。如不一致，應(yīng)予以立即糾正和返工。 42 采購(gòu)人員依據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)、以及樣板實(shí)施采購(gòu)。 防護(hù) 供銷部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品在其形成的各個(gè)階段進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)工作，在生產(chǎn)過(guò)程和搬運(yùn)中應(yīng)教育 員工對(duì)產(chǎn)品輕拿輕放。 對(duì)于成品，倉(cāng)管員應(yīng)按型號(hào)規(guī)格的不同分開(kāi)存放或按訂單存放，成品迭放高度不可超過(guò)規(guī)定的準(zhǔn)迭層數(shù)。 4． 6 對(duì)檢測(cè)人員要求 質(zhì)檢部對(duì)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，具備操作能力后方可上崗。對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定儀器檢測(cè)部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； 4． 3． 2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼卷標(biāo)的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 4． 1 儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 質(zhì)檢部根據(jù)確定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求來(lái)配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，所配備的設(shè)備，其量程、精度、數(shù)量等應(yīng)滿足生產(chǎn)批量時(shí)的檢驗(yàn)要求。 審核報(bào)告內(nèi)容： 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 A） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； B） 審核組成員、受審 核方代表名單； C） 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； A） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； B） 存在的主要問(wèn)題分析； C） 對(duì)廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 4． 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 根 據(jù)擬審核的活動(dòng)的區(qū)域的狀況和重要程序，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) 返工、返修； b)報(bào)廢 ； c)退貨 質(zhì)檢 部根據(jù)生 產(chǎn)過(guò) 程中和最 終檢驗(yàn) 的 結(jié) 果，分析 產(chǎn)品質(zhì) 量，采取相應(yīng) 的 糾 正和 預(yù) 防措施。 嚴(yán) 重和重復(fù)出 現(xiàn) 的不合格品，在 “ 不合格品通知 單 ” 上 填寫處 置意 見(jiàn) ，必要 時(shí) 由 質(zhì)檢 部 組織 相 關(guān)部門填寫 “不合格品 評(píng)審糾 正 單 ” 進(jìn) 行評(píng)審 和 處 置。同時(shí)還應(yīng)針對(duì)原因追溯至 同批次的產(chǎn)品包括已發(fā)出產(chǎn)品采取相應(yīng)的糾正措施確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)車間流水線最后一道工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé) 100%例行檢驗(yàn)，關(guān)鍵元器件核對(duì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查合格后交檢測(cè)室進(jìn)行 100%的各項(xiàng)參數(shù)測(cè)試，包括功率、電流、電氣強(qiáng)度、泄漏電流、接地電阻、耐水壓的測(cè)試。 設(shè)備 的保 養(yǎng) 使 用部門負(fù)責(zé)設(shè)備 的日常保 養(yǎng) ，每天使用 前對(duì)設(shè)備潤(rùn) 滑部位、 皮帶 等部位 進(jìn) 行 點(diǎn)檢 ；每周一次由使 用部門對(duì) 照 設(shè)備 保 養(yǎng)內(nèi) 容 進(jìn) 行日常保 養(yǎng) ， 結(jié) 果 記錄 在《 設(shè)備 日常保 養(yǎng)記錄 》上。 作 業(yè) 程 序 設(shè)備請(qǐng)購(gòu) 、 驗(yàn) 收與臺(tái) 帳 管理 總經(jīng) 理根據(jù)生 產(chǎn) 需要 決定購(gòu) 置 設(shè)備 。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目合格，可繼續(xù)向本公司供貨。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的全部項(xiàng)目合格，可繼續(xù)向本公司供貨。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)可由廠內(nèi)進(jìn)行也可由供貨商完成，應(yīng)保存相關(guān)記錄。 所有的 檢驗(yàn)報(bào) 告由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 保管。 職責(zé) 采 購(gòu) 人 員負(fù)責(zé) 提供 關(guān)鍵 元器件和材料 樣 品及 數(shù) 據(jù)； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵 元器件和 材料的 樣 品 認(rèn) 定、 數(shù) 據(jù) 認(rèn) 可、 檢驗(yàn)結(jié) 果 認(rèn) 定以及合格 樣 品 數(shù) 據(jù)的分 發(fā) 。 4． 2． 2． 2 評(píng)價(jià)的依據(jù) A） 供貨商提供的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)符合本公司技術(shù)要求。 3． 2 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供貨商名錄》。 4． 3． 2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 5．記錄 文件發(fā)放審批記錄表 QB/G101 00301 文件更改通知單 QB/G101 00302 有效文件一覽表 QB/G101 00303 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 文件號(hào)： QB/G1 01004 版本 /修訂 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1． 目 的 對(duì)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量予以控制，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定 要求的證據(jù)。 4． 8 文件和資料保存、作廢與銷毀 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 4． 8． 1 文件和資料的保 存 A） 文件和數(shù)據(jù)要分類擺放整齊，便予檢索，并放在干燥、通風(fēng)、安全的地方； B） 各部門對(duì)領(lǐng)到的文件和數(shù)據(jù)由本部門內(nèi)部自行保管。文件和數(shù)據(jù)發(fā)放前，應(yīng)加蓋“受控文件”章，便于識(shí)別。 4． 2． 2 技術(shù)類文件和數(shù)據(jù)，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)技術(shù)文件和數(shù)據(jù)等由質(zhì)檢部編制、收集，交辦公室歸檔保存。 3． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系程序。并負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更 所涉及的技術(shù)工作。并 確保加印有 認(rèn)證標(biāo) 志的不合格品不出廠或不合格品不加貼 CQC 認(rèn)證標(biāo)識(shí) 。 (b)將填寫 完整的 申請(qǐng) 表原件 連 同 證書 復(fù)印件一同寄至中 國(guó)質(zhì) 量 認(rèn)證 中心的 CQC 認(rèn)證標(biāo)志發(fā) 放管理中心。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 程序文件 文件號(hào)： QB/G101 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) QB/G 101001~ QB/G1 –01014 版 本 號(hào) A/0 受 控 號(hào) KA8 生效日期 2020 年 3 月 28 日 制訂： 周 儀 日期： 2020 年 3 月 28 日 審批： 邱公湖 日期： 2020 年 3 月 28 日 文件修改記錄 NO. 修改內(nèi)容 修訂人 修訂時(shí)間 修改后 版本 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 程序文件目錄 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序 ………… …… … QB/G1 01 001 產(chǎn)品變更控制程序 ……………………… …… … … QB/G1 01002 文件和數(shù)據(jù)控制程序 …………………… … … …QB/G1 01003 質(zhì)量記錄控制程序 ………………………… … … …QB/G1 01 004 供貨商選擇評(píng)定和日常管理程序 ……………… … QB/G1 01 005 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制程序 … QB/G1 01 006 7．關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 … … …QB/G1 01 007 生產(chǎn)設(shè)備 申請(qǐng) 、使用、 維護(hù)、保養(yǎng)管理程序 ……… QB/G1 01008 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 ………… ……………QB/G1 01009 不合格品控制程序 ……………………………… QB/G1 01 010 1內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ………………… ……………QB/G1 01 011 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 ………… …………QB/G1 01 012 1 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 … QB/G1 01 013 1認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序 ……………… ……QB/G1 01 014 1采購(gòu)控制程序 ……………………………… QB/G1 01 015 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 1. 目的和范 圍 1. 1 正確使用 標(biāo) 志和 對(duì)標(biāo) 志 進(jìn) 行管理，特制 訂 本程序。 認(rèn)證標(biāo) 志的 申請(qǐng) 制作：本公司 申請(qǐng) 的 認(rèn)證產(chǎn) 品在取得 CQC 認(rèn)證證書 以后，便 應(yīng)該及時(shí) 向 認(rèn)