【正文】 有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號6材料、零部件控制頁 次1/2 材料、零部件控制6．0總則對安裝所需的原輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件采購過程和供方進行控制，確保采購的原輔材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。6．2．2采購前必須對分供方許可資格進行確認。6．4材料、零部件的編制標識方法、位置和標識移植6．4．1材料、零部件入庫后，應分區(qū)、分類堆放，整齊有序，倉庫管理員負責做好標識移植和記錄，標準物料號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期等。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號7作業(yè)（工藝）控制頁 次1/2 作業(yè)（工藝）控制7．0總則工藝控制是電梯安裝、改造、維修質(zhì)量控制中的重要環(huán)節(jié)，本章對工藝文件的管理做出規(guī)定。7．3產(chǎn)品施工圖必須經(jīng)過嚴格的審查，圖紙必須正確，完整，符合法規(guī)并蓋有有效的印章。7．6工藝紀律檢查各部門執(zhí)行工藝紀律的好壞程度直接關系到產(chǎn)品質(zhì)量。7．8．4工裝、模具的建檔、標識、保管、定期檢驗、維修及報廢的有關制度按《工裝管理制度》執(zhí)行。8．3操作人員對每一次加工工序進行自檢，質(zhì)檢部質(zhì)檢人員進行檢驗并在工序單、檢驗單上蓋章記錄。9．1．3焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人員應具備相應的任職條件和資格，具有充分明確主持焊接工作的責任和權力。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號10電控系統(tǒng)制作控制頁 次1/1 電控系統(tǒng)制作控制10．0總則本章對電梯電控系統(tǒng)安裝過程中的技術要求、檢驗標準程序做出規(guī)定，以保證電梯電控系統(tǒng)制作質(zhì)量符合標準與規(guī)范的要求。10．4電控系統(tǒng)制作設備必須有專人保管和維護保養(yǎng)，保證設備在完好狀態(tài)下進行工作。11．2．2公司質(zhì)量檢驗員進行現(xiàn)場監(jiān)督檢驗并記錄。檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人對檢驗質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實施、保持和改進負責，在檢驗質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨立行使權力的職責。12．3最終檢驗控制質(zhì)檢部（工程組）按程序文件《安裝、改造、維修不合格控制程序》及有關規(guī)定執(zhí)行。13．1職責13．1．1設備、計量檢測器具質(zhì)量控制實施設備質(zhì)控系統(tǒng)責任人員負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。13．4設備操作者應嚴格執(zhí)行各類“設備安全操作規(guī)程”嚴禁違章操作和超負荷運轉。13．7校驗本公司不具備測量和試驗器具的校驗資格，可委托國家授權的計量檢定部門或制造廠完成校驗。14．1職責14．1．1質(zhì)檢部負責原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、成品的不合格品的判定。14．3不合格品的處理14．3．1報廢14．3．1．1凡無法補救并經(jīng)相關性質(zhì)控系統(tǒng)責任人員或總工程師判斷為廢品時，由責任部門負責簽字認可，并由責任部門負責人按《不合格品控制程序》的規(guī)定，進行以下程序。14．7有關電梯安裝驗收等各過程資料及時交技術部門整理后上交公司檔案室。15．3．2對審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，交付各責任部門采取措施改進，由有關人員進行跟蹤驗證保證其有效性。16．1組織質(zhì)管辦負責制訂各類人員的長期培訓規(guī)劃和近期教育計劃，有關責任部門負責實施。16．2．7安全生產(chǎn)管理人員應參加上級監(jiān)督部門組織的安全技術資格培訓，經(jīng)考核合格后持安全員證上崗。16．9特種設備許可所要求的相關人員的培訓考核檔案16．9．1本公司所有從事特殊工種作業(yè)人員必須參加由上級技術監(jiān)督部門組織的崗位培訓，經(jīng)考核合格后執(zhí)證上崗。17．1．4每個作業(yè)班設置兼職質(zhì)量檢驗員，由各班班長擔任，負責安裝過程中的質(zhì)量自檢及不合格品控制。17．3．3工程部負責提供：安裝施工工作計劃、開工審批報告、現(xiàn)場堪察記錄等。記錄不完整或填寫不完善，應出具《整改通知單》，將資料退回，從新整改后再預約。17．9對監(jiān)督機構提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》《監(jiān)檢意見通知書》及時組織有關人員進行整改并在限定期內(nèi)將處理結果返回監(jiān)督檢驗機構。18．2保存、保管18．2．1《特種設備安裝改造維修許可證》是本公司受控證件，不得涂改、偽造、轉讓或出賣，公司由上級主管部門取得證件后必須及時交公司質(zhì)量管理辦公室填寫“文件和資料控制清單”辦理交接手續(xù)。18．3．6執(zhí)行國家相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、技術標準。18．5《特種設備安裝改造維修許可證》標注18．5．1公司取得《特種設備安裝改造維修許可證》后，必須在出廠產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝、質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證上標明《特種設備安裝改造維修許可證》編號及有效日期。18．4．4公司名稱變更時，應向原受理機構提出更換證書申請，并提交以下材料；1）經(jīng)工商行政管理部門簽批同意更名的文件；2）新的法人營業(yè)執(zhí)照的復印件；3）公司原獲得的《特種設備制造許可證》或《特種設備安裝改造維修許可證》；4）取證公司更名后新的印章圖樣。18．3．4公司產(chǎn)品質(zhì)量抽查發(fā)現(xiàn)不符合國家有關標準的，必須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。以確保證件有效版本在上級質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢下正確使用、有效運行。17．7．3安裝作業(yè)組收到〈整改通知單〉后，應在限期內(nèi)返工完畢，并應在整改單上提出防止不合格項再次發(fā)生的預防措施。抽查發(fā)現(xiàn)3000次無故障有弄虛作假行為的，責令安裝作業(yè)組重新進行3000次無故障運行。17．3過程控制實施17．3．1質(zhì)量檢驗員協(xié)助檢驗機構對安裝現(xiàn)場監(jiān)督檢驗。17．1．2質(zhì)檢部是過程控制的歸口管理部門，負責對安裝、維修保養(yǎng)中的不合格品進行鑒別、標識、記錄、處置、評審等工作。16．7公司職工的文化教育和技術培訓，應知應會考試由各有關部門會同質(zhì)管辦編制教育培訓計劃并組織實施。16．2．5技術人員、質(zhì)量檢驗人員的培訓重點為：掌握質(zhì)量體系和質(zhì)保手冊的原理和方法，熟悉和執(zhí)行有關技術法規(guī)及標準。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號16人員培訓、考核及其管理頁 次1/2 人員培訓、考核及其管理16．0總則制訂和執(zhí)行培訓計劃，明確培訓要求，對各類與質(zhì)量活動相關人員提供培訓，加強管理層、決策層的系統(tǒng)深化教育。15．2．3有關程序按《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》執(zhí)行。14．5不合格品文件管理不合格品的記錄、報告由檢驗項目負責人匯總后，交質(zhì)檢部資料室收入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。14．2．2不合格品的標識、記錄、評價和隔離凡發(fā)現(xiàn)并判斷為不合格品后，由檢驗人員在不合格品的非工作面上標明或貼標簽標明“不合格品”，由責任部門負責將不合格品隔離。13．7．3“計量器具狀況標簽”上應指明校驗有效期，以示有專門控制。計量工作必須嚴格按照“計量管理制度”執(zhí)行。公用設備應由車間指定專人負責管理。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號13設備和檢驗與試驗裝置控制頁 次1/2 設備和檢驗與試驗裝置控制13．0總則檢驗計量控制是對安裝過程中使用的計量器具、測試設備、儀器的檢定管理做出規(guī)定，以保證工藝和質(zhì)量檢測的準確可靠。12．2．1質(zhì)檢部（生產(chǎn)組）按程序文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》及有關規(guī)定執(zhí)行。適用于產(chǎn)品安裝改造過程的檢驗和試驗的控制，由質(zhì)檢部負責歸口管理。11．1．3每個作業(yè)班設質(zhì)控系統(tǒng)責任人，由各班長擔任，負責安裝過程中的質(zhì)量自檢控制。10．2電控系統(tǒng)制作工藝文件應根據(jù)設計圖紙、標準、法規(guī)和檢測規(guī)程等要求進行編制，并按規(guī)定進行控制。各車間設備員應定期檢查。焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人對焊接質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實施、保持和改進負責，在焊接質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨立行使權力的職責。任職要求按《崗位工作人員任職要求》執(zhí)行。7．8．2工裝、模具的制作：工裝、模具的制作由生產(chǎn)部負責。7．4工藝文件的編制必須做到工序清楚，技術要求明確，能指導生產(chǎn)、并能滿足圖紙技術要求。7．1．4工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人員對工藝控制的正確可靠負責。小于50MM或沒有利用價值的余料送入廢料箱，作為廢料處置。6．3．2檢驗員根據(jù)《金屬材料檢驗標準》進行驗收，質(zhì)量、數(shù)量合格后，檢驗員開具電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號6材料、零部件控制頁 次2/2 “外協(xié)、外購檢驗報告單”倉庫管理員憑此單辦理材料入庫手續(xù)。6．1．4質(zhì)檢部：負責對采購的物資進行驗證，并提供結論性報告。1）識別、確定修改的必要性和可行性；2）形成文件并執(zhí)行文件控制程序；3）必要的驗證和確認，如更改對產(chǎn)品影響程度較大時，應對更改進行評審、驗證和確認；4）設計修改的評審應包括評價修改會對產(chǎn)品組成部分、已交付產(chǎn)品的影響。5．4設計輸出5．4．1設計輸出應以能針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，設計和開發(fā)輸出應做到：電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號5設計與控制頁 次2/2 1）形成設計文件，設計計算書、設計圖樣等。5．1適合于公司產(chǎn)品的設計和開發(fā)策劃、設計開發(fā)輸入、設計開發(fā)輸出、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證、設計開發(fā)確認、設計開發(fā)更改的過程。4．2．2合同各項要求是否明確、合理。4．1職責4．1．1營銷部 負責與顧客溝通?？砂闯绦蛐晕募段募刂瞥绦颉愤M行控制。3．6受控產(chǎn)品文件和記錄的構成3．6．1受控產(chǎn)品文件包括產(chǎn)品訂貨合同、用戶技術條件、生產(chǎn)工作命令單、用戶及設計聯(lián)系單、設計文件、各類工藝技術文件及工藝更改通知單。3．4．3樣表型式的要求3．4．3．1樣表編號按文件和資料控制程序的規(guī)定。并分受控本和非受控本。2．6公司組織機構體系圖見附圖11。2．3．3質(zhì)保手冊和程序性文件中規(guī)定的表格應標準化、文件化。對安裝改造工作可用作業(yè)指導書和工藝卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，對于重要的安裝、改造、維修工作應編寫施工方案，產(chǎn)品質(zhì)量計劃應涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝過程的各個環(huán)節(jié)。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊版 本 號2008修改次數(shù)1章節(jié)號2質(zhì)量保證體系文件頁 次1/4 質(zhì)量管理體系文件2．0總則本《質(zhì)量管理手冊》（簡稱：質(zhì)管手冊）按照國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機電類特種設備制造許可規(guī)則》、《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》要求，按許可證批準的生產(chǎn)地址（場所）、機構建制和級別、品種范圍內(nèi)從事電梯安裝、改造、維修活動。1．4管理評審1．4．1公司按TSGZ00042007特種設備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立的質(zhì)量保證體系進行評價，保持質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量保證體系適合于實現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針和目標。1．3．13安裝調(diào)試質(zhì)控責任人1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，主持電梯安裝、改造、維修過程的安裝調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。認真貫徹國家有關電梯方面的法規(guī)、規(guī)程和標準。4）負責公司設備臺帳、卡片的建立，做好設備保養(yǎng)記錄及設備完好情況記錄統(tǒng)計。3）負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。1．3．9電梯轎廂制作質(zhì)控責任人1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，主持轎廂制作“剪、沖、折彎”的質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，認真執(zhí)行技術工藝要求，建立建全加工制作的質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師匯報質(zhì)量控制方面的工作。負責檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好。4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料入庫檢驗報告。4）審核主要零、部件的相關工藝文件。2）認真貫徹執(zhí)行國家有關特種設備生產(chǎn)的法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準。3）組織貫徹執(zhí)行有關電梯的法規(guī)、標準、技術規(guī)定。7）組織對不合格產(chǎn)品的評審、原因分析，制定糾正和預防措施。本章規(guī)定了公司質(zhì)保體系人員在質(zhì)保體系組織機構中的職責、權限和相互關系，以