【正文】 最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃； 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。 審核時(shí)機(jī)和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖廣州某裝飾有限公司第 一 版內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：QEOHS/C20031.：管理評(píng)審會(huì)議召開的日期，會(huì)議綜述對(duì)三體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。具體格式見《管理評(píng)審計(jì)劃》。 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；l、預(yù)防和改進(jìn)措施。、整理及籌備管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見。 文件更改審批單5．附表l4．7．，破損的文件應(yīng)重發(fā)。4．7．8文件換版及作廢4．7．8．1當(dāng)體系文件多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。 表示作業(yè)指導(dǎo)書 順序號(hào)，分別用0003…表示 包括政府、上級(jí)主管部門、顧客來函、供方來函。包括用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作文件，如計(jì)劃、總結(jié)、工作指令、通知、對(duì)外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及合格分承包方名冊(cè)。3．2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)的編寫以及每年度進(jìn)行評(píng)審、修訂。4． 工作程序4．1文件分類：公司文件共分為六類：4．1．1A類：公司制度性文件。4．1．5E類：法律法規(guī)。 QEOHS/SCX4．3．1．2三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生類 別文 件 范 圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊(cè)、三體系管理手冊(cè)、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書各責(zé)任部門公司各部門和各項(xiàng)目部B行政文件公司級(jí)行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放部門及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。（注：該編號(hào)不是文件文號(hào)）4．6文件的生效4．6．1未特別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。4．7．5各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。4．7．9文件的復(fù)制管理4．7．9．1公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件，各部門、各項(xiàng)目部原則上可以書面打印一份，按受控文件管理。4．9文件保管文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 l3 職責(zé) 。 其他情況需要時(shí)。 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要；，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性；； 上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況；、財(cái)、物資源是否充足，是否得到有效保證。 職責(zé) 審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。 審核組長(zhǎng)的職責(zé) 對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理者及時(shí)提出糾正措施； 首次會(huì)議會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。 糾正措施各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。 附表如下：l每年年底，各部門和項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。 對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。技安部在對(duì)項(xiàng)目檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 行政部負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；l 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等；l 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；l 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；l 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。與業(yè)主、監(jiān)理的會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改，下次開會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上次會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。 評(píng)價(jià)和改進(jìn)信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對(duì)交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評(píng)價(jià)：l 信息傳遞渠道是否方便、可靠？l 信息是否被有效利用？l 溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？對(duì)不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。 顧客意見調(diào)查表l質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。：。：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識(shí)、編號(hào)等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 技安部負(fù)責(zé)建立獲取適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對(duì)獲其進(jìn)行識(shí)別并保持。 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。 信息反饋公司各部門和項(xiàng)目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反饋到技安部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。4定義 測(cè)量過程校準(zhǔn)是一項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)，其目的是通過與標(biāo)準(zhǔn)比較確定測(cè)量?jī)x器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。技安部應(yīng)建立公司自有的測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存自有測(cè)量裝置的檢定證書或記錄。 封存監(jiān)視和測(cè)量裝置如在一段時(shí)間內(nèi)不被使用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。6 相關(guān)／支持性文件7 質(zhì)量記錄l《重大環(huán)境因素清單》。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面：三種狀態(tài)l 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。l 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對(duì)原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。各部門單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺(tái)帳報(bào)技安部備案。 評(píng)價(jià)影響的程度當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)；識(shí)別及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)技安部。 相關(guān)方有合理抱怨；l技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺(tái)帳》、《重要環(huán)境因素清單》。3 職責(zé)《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》。 行為性危害危險(xiǎn)因素：如指揮失誤、操作失誤等；l各部門在辨識(shí)危害危險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。直接判斷法的依據(jù)主要包括：法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的合理要求、類似事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、直接察覺到的危險(xiǎn)等。 重大危險(xiǎn)因素的判定依據(jù)凡符合以下條件之一的危害危險(xiǎn)因素均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)因素：l 相關(guān)方有合理抱怨和要求。 施工控制程序—職業(yè)安全健康l 組織公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康事故的調(diào)查、處理和報(bào)告。4各應(yīng)急響應(yīng)崗位的人員必須具備應(yīng)急響應(yīng)的專業(yè)技能，勝任本崗位工作。 各部門經(jīng)理應(yīng)與部門人員進(jìn)行溝通，確保部門人員清楚本部門在環(huán)保和職業(yè)安全健康管理中的相關(guān)職責(zé)、公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)和要求。 管理交底5 記錄l 項(xiàng)目參與分包策劃，負(fù)責(zé)分包商的評(píng)價(jià)和選擇。項(xiàng)目部應(yīng)指定專人核查分包商填寫的分包商資質(zhì)審查表及提供的相關(guān)資料的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，確認(rèn)分包商是否具備符合工程要求的資質(zhì)能力。對(duì)不進(jìn)行糾正且沒有其它彌補(bǔ)措施的分包商，應(yīng)予以處罰直至解除分包合同。分包商評(píng)價(jià)記錄和分包商檔案由設(shè)計(jì)工程部保存。 對(duì)監(jiān)測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 運(yùn)行控制程序――環(huán)保l2 適用范圍 公司總經(jīng)理審批并簽訂合同。 業(yè)主對(duì)工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、竣工交付、保修等方面的要求；l 公司具有滿足合同規(guī)定要求的能力。l必要時(shí)，可邀請(qǐng)分包商和供應(yīng)商一起參加招標(biāo)文件評(píng)審，以保證分包工程施工或物資供應(yīng)不被延誤。 項(xiàng)目總目標(biāo)；l4 工作程序 投標(biāo)階段業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部、技安部和項(xiàng)目部通過與業(yè)主的溝通、招標(biāo)文件評(píng)審和投標(biāo)策劃確定：l5 相關(guān)／支持性文件l 業(yè)主和項(xiàng)目對(duì)工程質(zhì)量以及分包商的能力和服務(wù)是否滿意；l項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程中的協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)業(yè)主分包工程的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)除向分包商指出并予以記錄外，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處置。公司、業(yè)主對(duì)分包商的驗(yàn)證要求和工程驗(yàn)收的方式，應(yīng)在分包工程招標(biāo)文件或分包合同中予以規(guī)定。 管理能力，應(yīng)了解分包商已完工程的獲獎(jiǎng)情況、類似工程的經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的認(rèn)證情況、分包商為本工程配備資源（人員和機(jī)械等）的適用性、后勤保障能力以及顧客滿意度情況等，并根據(jù)這些情況對(duì)分包商的管理能力作出評(píng)價(jià)。評(píng)標(biāo)工作由設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)。只有資質(zhì)審查合格的分包商才能參加投標(biāo)報(bào)價(jià)。 工作要點(diǎn)說明 分包策劃設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程分包進(jìn)行策劃，確定分包項(xiàng)目、分包方式、分包商進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及候選分包商名單。 文件控制程序l 行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司公司本部的環(huán)保與職業(yè)安全健康設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)以及環(huán)保和職業(yè)安全健康措施的落實(shí)和保持情況，填寫并留存運(yùn)行控制檢查記錄。 負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案/措施；l 主要風(fēng)險(xiǎn)清單廣州某裝飾有限公司第 一 版運(yùn)行控制程序－辦公文件編號(hào)：QEOHS/C20111 目的確保公司本部各部門在辦公過程中的環(huán)境和職業(yè)安全健康管理處于受控狀態(tài)，保證相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素得到有效控制，符合規(guī)定要求。5相關(guān)文件l 公司的職業(yè)安全健康方針和職業(yè)安全健康目標(biāo)發(fā)生重大變化；l各部門的《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》由技安部審核，管理者代表批準(zhǔn)，并將副件留技安部備案。L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果D——危險(xiǎn)性分值L值：，最大定為10，—10之間定出若干個(gè)中間值，具體如下表：L值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能E值：，最大定為10，—10之間定出若干個(gè)中間值，具體如下表：E值人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露幾次非常罕見地暴露C值：將需要救護(hù)的輕微傷害的C值規(guī)定為1，把造成多人死亡的C值規(guī)定為100，其他情況值為1—100之間，具體如下表：C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重， 重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)D值：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，把危險(xiǎn)性分值劃分為5個(gè)等級(jí)（危險(xiǎn)性等級(jí)的劃分憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正），具體情況如下表： 生物性危害危險(xiǎn)因素：如致病微生物、傳染病媒介物等；l建立《公司危險(xiǎn)源臺(tái)帳》，并對(duì)所識(shí)別出危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》。技安部根據(jù)變化的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動(dòng)中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。六個(gè)方面l 正常狀態(tài)：指穩(wěn)定、例行性、計(jì)劃已作出安排的活動(dòng)狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。建立《公司環(huán)境因素臺(tái)帳》，并對(duì)所識(shí)別出環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司重大環(huán)境因素清單。封存的測(cè)量裝置在重新啟用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 校準(zhǔn)和檢定所有測(cè)量裝置必須經(jīng)校準(zhǔn)或檢定后才能使用。 檢定查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。 測(cè)量裝置 廣州某裝飾有限公司第 一 版監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序文件編號(hào)：QEOHS/C20081 目的