【正文】 方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)工作的能力。 審核組的組建 審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。 審核組長(zhǎng)的職責(zé) 代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃； 確定審核范圍； 報(bào)告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報(bào)。 審核員的職責(zé) 準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表； 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核； 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任； 記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開列不符合項(xiàng)報(bào)告； 跟蹤整改不符合項(xiàng)。 受審核方職責(zé) 將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說明，積極配合審核組審核； 對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理者及時(shí)提出糾正措施； 實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。 審核的通知技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門。審核的實(shí)施 首次會(huì)議會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。可行時(shí)，并對(duì)上次內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。 現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，交受審核方確認(rèn)。 不符合項(xiàng)分類質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級(jí)。 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個(gè)要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。 一般不合格項(xiàng)：沒按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。 輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無(wú)直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 末次會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。并提出糾正時(shí)限要求。與會(huì)人員應(yīng)在《末次會(huì)議簽到表》上簽到。 審核報(bào)告的編寫、分發(fā)《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長(zhǎng)組織編寫，并通過《不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表》反映不符合項(xiàng)的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報(bào)告連同不符合項(xiàng)報(bào)告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 糾正措施各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。 跟蹤確認(rèn)技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。 附表如下：l 內(nèi)部審核計(jì)劃l 首、末次會(huì)議簽到表l 內(nèi)審檢查表l 不符合報(bào)告l 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表l 內(nèi)審報(bào)告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓(xùn)程序文件編號(hào)：QEOHS/C20041 目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。2 范圍適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。3 職責(zé)負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。4 工作程序 工作流程圖 工作要點(diǎn)說明 確定培訓(xùn)需求行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。每年年底，各部門和項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行：管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識(shí)。全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識(shí)。對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能，理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。l 對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 制定培訓(xùn)計(jì)劃每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時(shí)技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計(jì)劃及原培訓(xùn)計(jì)劃一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)告，由行政部經(jīng)理審批。 對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃中規(guī)定的培訓(xùn)項(xiàng)目在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、各部門／授課教師、考核方式等。部門和項(xiàng)目?jī)?nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。分包商進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場(chǎng)教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)證人員不得上崗制度。技安部在對(duì)項(xiàng)目檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場(chǎng)教育和交底等培訓(xùn)記錄。技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施技安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。5 相關(guān)／支持性文件6 記錄l 培訓(xùn)申請(qǐng)表l 年度培訓(xùn)計(jì)劃l 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃l 培訓(xùn)通知l 培訓(xùn)實(shí)施記錄l 考核記錄l 證書l 年度培訓(xùn)總結(jié)廣州某裝飾有限公司第 一 版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號(hào)：QEOHS/C20051 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。3 職責(zé)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 行政部負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 工會(huì)代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。 各部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。4 工作程序 工作流程圖 工作要點(diǎn)說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。各部門和項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn)信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對(duì)得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：l 業(yè)主的滿意程度；l 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況；l 過程的有效性和效率；l 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；l 采取改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容l 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；l 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；l 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等；l 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；l 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息；l 來(lái)自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 環(huán)境管理體系需要交流的信息l 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；l 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；l 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息l 職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求；6． 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果；l 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；l 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢。 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。各部門收到上級(jí)主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》和《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》的