【正文】 它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。4．10體系文件的評審4．10．1體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評審。 文件簽發(fā)單 文件更改通知單 受控文件清單 審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評審的頻次。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；l 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；l技安部管理評審會(huì)一個(gè)月前編制《管理評審計(jì)劃》。、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績效改進(jìn)的措施；，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評審后，總經(jīng)理做出正式評價(jià)。，由技安部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 記錄管理程序6 記錄l l2. 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評審匯報(bào)內(nèi)審情況。 工作程序 內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見（內(nèi)部審核計(jì)劃表） 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 審核組長：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 報(bào)告審核結(jié)果； 準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表； 跟蹤整改不符合項(xiàng)。 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核； 審核的實(shí)施 不符合項(xiàng)分類質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。 記錄 內(nèi)審檢查表l 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)實(shí)施對分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對性地進(jìn)行：管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識和技能的培訓(xùn)。當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時(shí)技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計(jì)劃及原培訓(xùn)計(jì)劃一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。部門和項(xiàng)目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。對未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施技安部應(yīng)根據(jù)對培訓(xùn)效果的評價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)申請表l 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃l 考核記錄l 證書l 年度培訓(xùn)總結(jié)廣州某裝飾有限公司第 一 版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號：QEOHS/C20051 目的2 適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 數(shù)據(jù)分析處理、評價(jià)與改進(jìn)信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 環(huán)境管理體系需要交流的信息l 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；5． 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息l 信息的標(biāo)識、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應(yīng)對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識、編目以便使用者查詢。各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺帳》和《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》的方式在有關(guān)部門和項(xiàng)目之間傳遞。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的要求填寫事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。項(xiàng)目內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報(bào)管理者代表。與工程質(zhì)量、工期、價(jià)格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件（參見《與工程有關(guān)要求的確定與評審程序》）。設(shè)計(jì)工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。 業(yè)主投訴技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項(xiàng)目按相應(yīng)的法律程序處理。5相關(guān)文件l 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序l 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6 記錄l 通過對記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。工程驗(yàn)收資料。 技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體系記錄”。：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號：見《文件管理程序》。l當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。：書寫認(rèn)真、字跡清楚、項(xiàng)目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 文件管理程序l 適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識別。技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)清單》。 放棄 YES 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：l 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；l類別獲取渠道聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系方式責(zé)任單位記錄國家國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門需要時(shí) 走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》國家國家建材局需要時(shí)國家國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩中枰獣r(shí)地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門每季/一次其它報(bào)刊雜志、書店、圖書館、出版機(jī)構(gòu)隨機(jī)地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)需要時(shí)技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識別和確認(rèn)。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。 文件控制程序l負(fù)責(zé)測量儀器設(shè)備的使用與管理。 確定量值的一組操作。 監(jiān)視裝置一般指控制儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務(wù)過程的工作狀態(tài)。校準(zhǔn)由使用單位實(shí)施。 驗(yàn)證與管理監(jiān)測人員應(yīng)對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計(jì)量器具的還應(yīng)送到指定的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。項(xiàng)目部保存測量裝置借、還記錄。非強(qiáng)檢的測量裝置由技安部組織按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說明書進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時(shí)，應(yīng)停止使用，做出標(biāo)識，隔離存放。 ，確認(rèn)、匯總，更新。，并將識別結(jié)果報(bào)技安部。 異常狀態(tài)：非例行的活動(dòng)或事件，如施工中的設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。三種時(shí)態(tài)l 將來：計(jì)劃中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生的環(huán)境問題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。l 土地污染：由各種化學(xué)物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴(kuò)散。l行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺帳。各部門的環(huán)境因素臺帳將作為修訂公司《常見環(huán)境因素名錄》的依據(jù)之一。環(huán)境因素評價(jià)的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響專家分析法是由本部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。l 公司的環(huán)境方針目標(biāo)發(fā)生變化。5記錄l l 重要環(huán)境因素清單 環(huán)境因素評價(jià)記錄，確認(rèn)、匯總、更新。，并將識別結(jié)果報(bào)技安部。 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；l危害辨識應(yīng)全面考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時(shí)態(tài)：lll三種狀態(tài)：lll六種類型：l 生理及心理性危害危險(xiǎn)因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動(dòng)等；l 危害辨識的方法技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點(diǎn)，把在辦公、采購、設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)活動(dòng)中常見的危害危險(xiǎn)因素收集、匯總，編制公司《常見危險(xiǎn)源名錄》并下發(fā)至公司各部門。各部門的《危險(xiǎn)源臺帳》要報(bào)公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險(xiǎn)因素，修訂公司《常見危險(xiǎn)源名錄》。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)性的大小，其表達(dá)式為：D=L*E*C。 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；l 評價(jià)結(jié)果行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部分別就本部門的評價(jià)結(jié)果，編制《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》，保存評價(jià)記錄。 公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化；l、。 公司《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》l3 行政部l 負(fù)責(zé)對各部門環(huán)境和職業(yè)安全健康管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；l 負(fù)責(zé)落實(shí)和本部門有關(guān)的辦公環(huán)境和職業(yè)安全健康管理；l 工作程序 相關(guān)文件l 糾正和預(yù)防程序l 不符合整改通知l2 適用范圍適用于對工程分包和勞務(wù)分包的評價(jià)和選擇。4 工作程序 工作流程圖特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)，但事先應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 從公司“合格分包商名單”中選擇，并優(yōu)先考慮已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證的分包商；l 分包商資質(zhì)審查所有新分包商（“合格分包商名單”之外的或以前沒有合作過的）在參加選擇前必須首先通過資質(zhì)審查。合格分包商名單內(nèi)的或本年度已合作過一次的分包商，可不必再進(jìn)行資質(zhì)審查，但當(dāng)分包工程的范圍發(fā)生變化時(shí)，則應(yīng)要求分包商補(bǔ)充相關(guān)的資料。招標(biāo)文件由項(xiàng)目部編制，設(shè)計(jì)工程部審批。 最終分包商的人選通過評標(biāo)確定。分包商評價(jià)表由設(shè)計(jì)工程部存檔。 分包工程施工及監(jiān)測項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包工程施工過程控制及監(jiān)測工作，具體做法按《施工控制程序――質(zhì)量》、《施工控制程序――環(huán)境》和《施工控制程序――職業(yè)安全健康》的規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)目對分包商的評價(jià)，對區(qū)域、辦事處內(nèi)的所有分包商進(jìn)行綜合評價(jià)，從而確定哪些可繼續(xù)保留在合格分包商名單內(nèi)，哪些應(yīng)從合格分包商名單中刪除，哪些新分包商可進(jìn)入合格名單內(nèi)。 業(yè)主分包的工程對于與業(yè)主簽訂分包合同，業(yè)主委托我方進(jìn)行管理的情況，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，并以不影響公司對工程的管理為原則。 公司有關(guān)工程分包方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡潔有效；l技安部通過內(nèi)審對分包過程的符合性、有效性進(jìn)行監(jiān)測。 施工控制程序――質(zhì)量l 分包商評價(jià)記錄l 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)建立工程投標(biāo)報(bào)價(jià)臺賬；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)文件評審、合同評審，匯總評審記錄。負(fù)責(zé)建立合同臺帳，管理合同正本參與合同評審，保存合同副本。業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部、技安部和項(xiàng)目部共同對招標(biāo)文件進(jìn)行評審。 招標(biāo)文件不全時(shí)，應(yīng)針對現(xiàn)有的招標(biāo)文件（如圖紙）和業(yè)主的口頭要求進(jìn)行評審。 沒有招標(biāo)文件或業(yè)主直接授予合同時(shí)，應(yīng)針對業(yè)主的口頭要求以及調(diào)查的現(xiàn)場實(shí)際情況