【正文】 程師 3 施工組織設(shè)計 主管工程師 4 開工報告 主管工程師 5 技術(shù)交底 主管工程師 /工長 6 施工日記 工長 7 合格證、試（檢）驗報告 主管工程師 8 施工試驗記錄 試驗員 9 施工記錄 工長 10 隱蔽工程驗收記錄 主管工程師 11 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗收記錄 主管工程師 12 采暖、衛(wèi)生與煤氣工程 專業(yè)工長 13 電氣安裝工程 專業(yè)工長 14 通風(fēng)與空調(diào)工程 專業(yè)工長 15 電梯安裝工程 專業(yè)工長 16 工程質(zhì)量檢驗評定 主管工程師 17 竣工驗收資料 主管工程師 18 竣 工圖 主管工程師 表４： 記錄管理目錄 （ J03） 序號 記錄名稱 保存期限 責(zé)任部門或人員 備注 公司 區(qū)域 /專業(yè)公司 經(jīng)理部 測量設(shè)備管理記錄 1 計量器具臺帳 長期 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部門 計量員 2 檢測設(shè)備歷史記錄卡 長期 計量員 3 計量器具周檢計劃 至少 3 個周期 計量員 4 非校準狀態(tài)、檢驗結(jié)果評定表 3 年 計量員 5 計量器具送檢通知單 3 年 技術(shù)質(zhì)量部門 計 量員 6 計量器具送檢登記表 3 年 技術(shù)質(zhì)量部門 計量員 7 計量器具發(fā)放記錄 3 年 技術(shù)質(zhì)量部門 計量員 8 計量器具分類管理目錄 長期 計量員 9 能源抄表記錄 3 年 計量員 10 年度計量器具周檢計劃 3 年 計量員 11 測量設(shè)備檢定證書、測試報告 3 個周期 計量員 12 測量儀器、設(shè)備使用說明書 儀器報廢 計量員 13 14 15 16 17 18 12 通用程序 管理評審程序 CCEF/QSP/T032020 質(zhì)量管理體系 計量確認體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 13 1 目的： 通過定期對管理體系進行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ,不斷完善管理體系 ,保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 4 職責(zé) 4． 1 最高管理者： 主持管理評審會議；審定管理評審實施計劃。 5 工作流程 5． 1 管理評審計劃 5. 1. 1 公司每 12 個月進行一次管理評審。計劃應(yīng)表明評審的時間、地點、內(nèi)容、參加評審的單位 /部門、需要準備的資料等。 5． 3 管理評審的實施 5． 3． 1 公司、區(qū)域 /專業(yè)公司各部門需按照管理評審計劃的要求，按時準備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。 5． 3． 5 技術(shù)質(zhì)量部按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫“糾正措施記錄”（ J08）或“預(yù)防措施記錄” (J09)，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評審的部門和人 15 員，并做好發(fā)放記錄。 6 相關(guān)文件 《管理手冊》、《管理體系內(nèi)部審核程序》、《糾正 和預(yù)防措施控制程序》、《文件控制程序》、《記錄控制程序》。 4 職責(zé) 4． 1 技術(shù)質(zhì)量部 負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時向有關(guān)單位和部門傳遞；負責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計量方面的信息交流，確保有關(guān)問題得到妥善解決。 4． 5 材料管理部 負責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。 4． 9 區(qū)域 /專業(yè)公司 應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問題得到妥善解決。 b 外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)以文件形式（包括電子文件）傳達至公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和區(qū)域 /專業(yè)公司。 e 公司管理方針通過網(wǎng)站、會議、標語、圖片等多種形式進行宣傳，傳達到全體員工。信息交流可以會議、座談、刊物、黑板報等多種形式進行，應(yīng)做好記錄。 5． 2． 2 外部信息交流的實施 a 相關(guān)部門將接收到的上級或有關(guān)部門的來文，按照《文件控制程序》（ CCEF/QSP/T012020）的規(guī)定進行處理，公司各職能部門及時了解有關(guān)法律法規(guī)及其它要求，并及時傳達； b 公司或區(qū)域 /專業(yè)公司的市場部門在投標階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目標和指標及有關(guān)要求的信息； c 項目經(jīng)理部在施工階段，要主動與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對于各方關(guān)注的問題及時形成文件，同區(qū)域 /專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方； d 發(fā)生顧客抱怨或投訴時，公司各主管部門、區(qū)域 /專業(yè)公司、項目經(jīng)理部應(yīng)對接到的投訴及時提出處理意見并組織落實，同時，加強同相關(guān)方的溝通。 6 相關(guān)文件 《管理體系內(nèi)部審核程序》、《管 理評審程序》、《法律法規(guī)獲取識別控制程序》、《目標、指標和管理方案控制程序》、《文件控制程序》、《物資控制管理制度》、《工程勞務(wù)分包管理制度》、《工程回訪保修管理制度》、《合同評審制度》、《人力資源管理程序》。 法律法規(guī)及其他要求： 包括法律、法規(guī)及其他要求。 4 職責(zé)： 4． 1 技術(shù)質(zhì)量部 負責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對其適用性進行確認， 并進行有效控制； 4． 2 安全管理部 負責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文件，對其適用性進行確認，并進行有效控制。 5． 1． 2 公司各職能部門建立相應(yīng)的獲取渠道，負責(zé)獲取國際公約、法 律法規(guī)、標準、上級主管部門制定的規(guī)章制度等，區(qū)域 /專業(yè)公司通過建立的渠道，負責(zé)獲取當?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)、行業(yè)標準、實施細則、指導(dǎo)性文件等。 5． 2． 3 各職能部門、區(qū)域 /專業(yè)公司 評價 工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入“法律、法規(guī)清單”（ J16），定期（每半年一次）將清單及現(xiàn)行版本交技術(shù)質(zhì)量部匯總。 5． 4 法律法規(guī)的控制 5． 4． 1 技術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域 /專業(yè)公司按清單購買有關(guān)法律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對于比較重要的法律法規(guī)，技術(shù)質(zhì)量部將下發(fā)通知，要求各單位購買 。 2 范圍： 適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員以及 勞務(wù)分包人員。 特種作業(yè)人員： 電工、焊工、架子工、起重信號工、塔吊工、機動車駕駛員、 砼輸送泵工 、升降機工、 機械操作工 。 5． 1． 2 人力資源 部按需編制公司各部門、區(qū)域 /專業(yè)公司負責(zé)人《崗位工作人員任職資格》，報公司最高管理者批準后實施。 5． 2 職工培訓(xùn) 5． 2． 1 培訓(xùn)計劃 a 公司人力資源部負責(zé)制定企業(yè)的中 長期職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度職工教育培訓(xùn)計劃； b各部門、區(qū)域 /專業(yè)公司在每年 2月底前，結(jié)合本單位 /部門實際需要，填報“職工培訓(xùn)需求計劃表”（ J18）交公司人力資源部； c 人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域 /專業(yè)公司的“職工培訓(xùn)需求計劃表”（ J18），并結(jié)合公司整體工作的需要，于每年 3 月底前制定公司的年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司職代會或最高管理者批準后實施； d人力資源部負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的組織實施，當培訓(xùn)計劃由于某種原因不能如期實施時，應(yīng)報最高管理者批準，對該培訓(xùn)計劃適當調(diào)整。 5． 2． 4 培訓(xùn)過程與培訓(xùn)效果控制 a 公司、區(qū)域 /專業(yè)公司、項目經(jīng)理部舉辦的各類培訓(xùn)班，由各主辦單位做好培訓(xùn)教學(xué)計劃的制定、聘請教師、準備教材、落實學(xué)員、安排培訓(xùn)地點、落實教學(xué)用具和培訓(xùn)費用等準備工作； b開班前，由各主辦單位下發(fā)開班通知，通知要求寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和地點、培訓(xùn)形式和要求、安排培訓(xùn)班負責(zé)人，并通知到受培人員； c培訓(xùn)期間，培訓(xùn)班負責(zé)人負責(zé)學(xué)員的考勤、檢查教學(xué)計劃的執(zhí)行情況及教學(xué)效果的評估； d培訓(xùn)結(jié)束時，由主辦單位會同授課教師對參加培訓(xùn)學(xué)員組織考試、考核，并認真整理培訓(xùn)資料備案，做培訓(xùn)總結(jié)； e對參加各類培訓(xùn)考 試、考核不合格者，給予一次補考機會，再經(jīng)考試、考核仍不合格者，所在單位安排轉(zhuǎn)崗或待崗； f職工參加外培，應(yīng)按上級要求執(zhí)行，培訓(xùn)后，受培人員應(yīng)將培訓(xùn)取得的證書交人力資源部備案后，報銷培訓(xùn)費用，參加培訓(xùn)不合格者，培訓(xùn)費用自理； g公司人力資源部每年對基層單位進行一次職教工作的檢查、指導(dǎo)、考核，確保職教任務(wù)的落實。 6 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職資格》、《公司機關(guān)員工績效考核辦法》、《各基層單位員工績效考核辦法》。 內(nèi)部審核： 公司內(nèi)部確定管理活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預(yù)定目標的、系統(tǒng)的、和獨立的檢查。 4． 2 管理者代表 a領(lǐng)導(dǎo)、組織公司的內(nèi)部審核工作，任命內(nèi)審組長，組建審核組； b審批公司內(nèi)部審核實施計劃、內(nèi)部審核報告，審核年度內(nèi)部審核工作計劃； c對審核結(jié)果進行評審，并向最高管理者提交內(nèi)審報告。 30 4． 6 內(nèi)審員 a編制分工范圍內(nèi)的檢查表； b完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，填寫現(xiàn)場 記錄表，開具不合格報告； c報告審核結(jié)果； d驗證或指定驗證人驗證所采取糾正措施的有效性； e收集、整理所開出不合格及觀察項的整改材料，交技術(shù)質(zhì)量部門保存； f配合并支持審核組長的工作。區(qū)域 /專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門編制本單位“年度內(nèi)部審核計劃” (J23)，經(jīng)區(qū)域 /專業(yè)公司經(jīng)理批準后實施。 5． 2． 3 內(nèi)審員根據(jù)要素分配，熟悉相關(guān)文件，編寫“內(nèi)部審核檢查表”（ J24）。在審核開始前，受審核方要做好必要的準備，確定陪同人 員。 首次會議的主要內(nèi)容如下： a審核組長宣布審核計劃、明確審核的目的和范圍； b介紹審核組成員及其分工； c管理者代表、區(qū)域 /專業(yè)公司經(jīng)理提出審核要求； d聽取受審核方自查情況和準備工作的匯報。 a 審核員填寫“內(nèi)部審核不合格 /不符合項報告”（ J27），并經(jīng)審核組長確認，該報告一式兩份，一份由審核組留存，一份由整改單位填寫糾正措施； b由審核組長和受審核方負責(zé)人就審核結(jié)果交換意見，所有提出的不合格 /不符合項的事實應(yīng)得到被審核方負責(zé)人確認，并在不合格 /不符合項報告上簽字?！肮芾眢w系內(nèi)部審核報告” (J28)的內(nèi)容應(yīng)包括： a審核目的、范圍、方法和審核依據(jù)； b審核組成員、受審核方名單； c審核情況總結(jié)； d不合格項分布情況、不合格數(shù)量及嚴重程度； e對管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。需要時由受審核方上級主管部門協(xié)助進行監(jiān)督和指導(dǎo)。 7 記錄 33 7. 1 年度內(nèi)部審核計劃（ J23） 7． 2 內(nèi)部審核檢查表（ J24） 7． 3 內(nèi)部審核實施計劃表（ J25） 7． 4 內(nèi)部審核現(xiàn)場 記錄表（ J26） 7． 5 內(nèi)部審核不合格 /不符合項報告（ J27） 7． 6 會議簽到記錄表（ J07） 7． 7 管理體系內(nèi)部審核報告（ J28） 34 通用程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 CCEF/QSP/T082020 質(zhì)量管理體系 計量確認體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 35 1 目的： 采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除實際和潛在的 不合格 /不符合原因，確保公司管理體系有效運行。 預(yù)防措施： 為了防止?jié)撛诘牟缓细?/不符合或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 5 工作流程 5． 1 糾正措施 5． 1． 1 下列情況應(yīng)采取糾正措施： a 內(nèi)部、外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格 /不符合情況； b 管理評審中發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷； c 出現(xiàn)嚴重質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件時或一般不合格多次重復(fù)出現(xiàn)時； d 分析業(yè)主投訴 ,認為有必要時。 5． 1． 5 項目施工過程中出現(xiàn)嚴重質(zhì)量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件或一般不合格 /不符合多次重復(fù)出現(xiàn)時，由項目主任工程師組織有關(guān)人員分析原因，按《不合格品控制程序》 （ CCEF/QSP/ G012020） 或《事故、事件、不符合控制程序》 （ CCEF/QSP/ G052020） 制訂糾正措施，同時指定專人做好“會議記錄”（ J40）。 5． 1． 8 糾正措施的跟蹤檢查 到規(guī)定的完成期限后，責(zé)任驗證部門 /人應(yīng)及時組織有關(guān)人員對糾正措施的實施結(jié)果進行檢查，并評定其有效性