【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 11 表３： 記錄管理目錄 序號(hào) 記錄名稱 保存期限 責(zé)任部門或人員 備注 公司 區(qū)域公司 經(jīng)理部 項(xiàng)目工程技術(shù)資料 長(zhǎng)期 檔案室 技術(shù)質(zhì)量部門 歸檔 1 圖紙會(huì)審記錄 主管工程師 2 設(shè)計(jì)變更記錄 主管工程師 3 施工組織設(shè)計(jì) 主管工程師 4 開(kāi)工報(bào)告 主管工程師 5 技術(shù)交底 主管工程師 /工長(zhǎng) 6 施工日記 工長(zhǎng) 7 合格證、試（檢）驗(yàn)報(bào)告 主管工程師 8 施工試驗(yàn)記錄 試驗(yàn)員 9 施工記錄 工長(zhǎng) 10 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 主管工程師 11 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄 主管工程師 12 采暖、衛(wèi)生與煤氣工程 專業(yè)工長(zhǎng) 13 電氣安裝工程 專業(yè)工長(zhǎng) 14 通風(fēng)與空調(diào)工程 專業(yè)工長(zhǎng) 15 電梯安裝工程 專業(yè)工長(zhǎng) 16 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定 主管工程師 17 竣工驗(yàn)收資料 主管工程師 18 竣 工圖 主管工程師 表４： 記錄管理目錄 （ J03） 序號(hào) 記錄名稱 保存期限 責(zé)任部門或人員 備注 公司 區(qū)域 /專業(yè)公司 經(jīng)理部 測(cè)量設(shè)備管理記錄 1 計(jì)量器具臺(tái)帳 長(zhǎng)期 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部門 計(jì)量員 2 檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡 長(zhǎng)期 計(jì)量員 3 計(jì)量器具周檢計(jì)劃 至少 3 個(gè)周期 計(jì)量員 4 非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定表 3 年 計(jì)量員 5 計(jì)量器具送檢通知單 3 年 技術(shù)質(zhì)量部門 計(jì) 量員 6 計(jì)量器具送檢登記表 3 年 技術(shù)質(zhì)量部門 計(jì)量員 7 計(jì)量器具發(fā)放記錄 3 年 技術(shù)質(zhì)量部門 計(jì)量員 8 計(jì)量器具分類管理目錄 長(zhǎng)期 計(jì)量員 9 能源抄表記錄 3 年 計(jì)量員 10 年度計(jì)量器具周檢計(jì)劃 3 年 計(jì)量員 11 測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告 3 個(gè)周期 計(jì)量員 12 測(cè)量?jī)x器、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū) 儀器報(bào)廢 計(jì)量員 13 14 15 16 17 18 12 通用程序 管理評(píng)審程序 CCEF/QSP/T032020 質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 13 1 目的： 通過(guò)定期對(duì)管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ,不斷完善管理體系 ,保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 2 范圍： 適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。 3 術(shù)語(yǔ)： 參照本公司管理手冊(cè)中 的術(shù)語(yǔ)解釋。 管理評(píng)審： 由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。 4 職責(zé) 4． 1 最高管理者： 主持管理評(píng)審會(huì)議；審定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。 4． 2 管理者代表： 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)；審核管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位 /部門制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 4． 3 技術(shù)質(zhì)量部： 編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，收集、匯總管理評(píng)審所需要的資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 4． 4 公司相關(guān)部門 、區(qū)域 /專業(yè)公司經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位 /部門有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出的與本單位 /部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 5 工作流程 5． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 5. 1. 1 公司每 12 個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。 5． 1． 2 當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)， 出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題 、 安全事故 、 環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴 時(shí)，最高管理者可隨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。 5. 1. 3 管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，可與公司年度工作會(huì)合并召開(kāi)，也可單獨(dú)進(jìn)行。 技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前 1 個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ”（ J05），報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)單位 /部門。計(jì)劃應(yīng)表明評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加評(píng)審的單位 /部門、需要準(zhǔn)備的資料等。各相關(guān)單位 /部門要按照計(jì)劃的要求做好評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。 5． 2 管理評(píng)審輸入 各單位 /部門根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評(píng)審所需的資料， 14 由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審輸入一般包括： a 各單位 /部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)， 存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題 ； b 內(nèi)部、外部審核情況； c 可能影 響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化； d 內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果； e 管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析報(bào)告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況； f 上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性； g 改進(jìn)管理體系的建議。 5． 3 管理評(píng)審的實(shí)施 5． 3． 1 公司、區(qū)域 /專業(yè)公司各部門需按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，按時(shí)準(zhǔn)備好資料，提交技術(shù)質(zhì)量部。 5. 3. 2 管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好 “ 會(huì)議簽到記錄表 ” （ J06）和“管理評(píng)審記錄”（ J07）。 5． 3. 3 參加人員 與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域 /專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān)人員均應(yīng)參加。 5． 3． 4 參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告 /評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。 5． 3． 5 技術(shù)質(zhì)量部按管理評(píng)審會(huì)議的分析和討論結(jié)果，填寫(xiě)“糾正措施記錄”（ J08）或“預(yù)防措施記錄” (J09)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。 5． 4 管理評(píng)審輸出 5． 4． 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括 以下有關(guān)內(nèi)容： a 管理體系的運(yùn)行績(jī)效； b 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； c 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程的改進(jìn)； d 管理體系有效運(yùn)行的資源需求； e 對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。 5. 4. 2 每次評(píng)審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，整理編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”（ J10）。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評(píng)審的部門和人 15 員，并做好發(fā)放記錄。 5． 5 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 和驗(yàn)證 5． 5． 1 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，填寫(xiě)“糾正措施記錄” (J08)或“預(yù)防措施記錄” (J09)中的相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。 5． 5． 2 由技術(shù)質(zhì)量部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》（ CCEF/QSP/T082020）的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 5． 6 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》（ CCEF/QSP/T022020）的要求管理。 6 相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》、《管理體系內(nèi)部審核程序》、《糾正 和預(yù)防措施控制程序》、《文件控制程序》、《記錄控制程序》。 7 記錄 7． 1 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（ J05） 7． 2 會(huì)議簽到記錄表（ J06） 7. 3 管理評(píng)審記錄（ J07） 7． 4 糾正措施記錄（ J08） 7． 5 預(yù)防措施記錄（ J09） 7． 6 管理評(píng)審報(bào)告（ J10） 16 通用程序 信息交流控制程序 CCEF/QSP/T042020 質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 17 1 目的： 為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行及相關(guān)問(wèn)題的妥善解決，特制定本程序。 2 范圍： 適用于對(duì)本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流。 3 術(shù)語(yǔ)： 參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。 4 職責(zé) 4． 1 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時(shí)向有關(guān)單位和部門傳遞；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥善解決。 4． 2 安全管理部 負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥善解決。 4． 3 工會(huì) 負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見(jiàn)等），并負(fù)責(zé)或監(jiān)督問(wèn)題得到妥善解決。 4． 4 項(xiàng)目管理部 負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項(xiàng)目管理的其它信息的收集和傳遞，并妥善解決。 4． 5 材料管理部 負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。 4． 6 人力資源部 負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識(shí)、能力方面的信息，確保合理配備、開(kāi)發(fā)人力資源。 4． 7 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時(shí)傳遞。 4． 8 其他相關(guān)部門 應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系 有關(guān)的信息交流。 4． 9 區(qū)域 /專業(yè)公司 應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問(wèn)題得到妥善解決。 5 工作流程 5． 1 公司內(nèi)部的信息交流 5． 1． 1 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容： a 內(nèi)部審核與管理評(píng)審的信息； b 外部審核信息； c 法律法規(guī)的信息； d 體系運(yùn)行情況； e 管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息； f 合同的履行情況及顧客滿意度的信息； g 工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見(jiàn)； h 事故、事件、不符合信息； I 材料采購(gòu)、管理的信息； 18 J 人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。 5． 1． 2 內(nèi)部信息交流的實(shí)施 a 管理評(píng)審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過(guò)最高管理者召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)和內(nèi)部審核過(guò)程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評(píng)審和審核結(jié)束后，所形成的管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放至各相關(guān)部門和區(qū)域 /專業(yè)公司。 b 外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式（包括電子文件）傳達(dá)至公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和區(qū)域 /專業(yè)公司。 c 法律法規(guī)和其他要求的信息，通過(guò)公司有關(guān)部門收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，編制、更新《法律法規(guī)清單》并及時(shí)傳遞至各相關(guān)部門及區(qū)域 /專業(yè)公司。 d 區(qū)域 /專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi) 部審核，每季度組織一次工程項(xiàng)目大檢查，內(nèi)審報(bào)告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況以書(shū)面形式傳達(dá)至區(qū)域 /專業(yè)公司有關(guān)部門及所屬各項(xiàng)目部。并將內(nèi)審報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。 e 公司管理方針通過(guò)網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，傳達(dá)到全體員工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，通過(guò)會(huì)議傳達(dá)公司各職能部門制定的有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式傳達(dá)至相關(guān)部門及區(qū)域 /專業(yè)公司；區(qū)域 /專業(yè)公司對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域 /專業(yè)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的形式落實(shí)到相關(guān)部門和項(xiàng)目 部；項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)分解形成項(xiàng)目部的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會(huì)議、交底的方式傳達(dá)至項(xiàng)目部的全體員工。 f 事故、事件、不符合信息按《事故、事件、不符合控制程序》（ CCEF/QSP/G05－2020）執(zhí)行； g 項(xiàng)目部每日在班前教育時(shí)同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或其他建議、意見(jiàn)等，班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 h內(nèi)部信息可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以會(huì)議、座談、刊物、黑板報(bào)等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。 i各級(jí)工會(huì)應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機(jī)制，可通過(guò)職代會(huì)、座談會(huì)、問(wèn)卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時(shí)了解員工的意見(jiàn)收集合理化建議，建立“員工意見(jiàn) /建議及處理臺(tái)帳” (J11)，將有關(guān)信息報(bào)告主管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工意見(jiàn)或建議的落實(shí)情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題得到妥善解決。 5． 2 公司外部的信息交流 5． 2． 1 外部信息交流的內(nèi)容 19 a 與政府主管部門的信息交流，包括上級(jí)來(lái)文、來(lái)函、法律法規(guī)等； b 與相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)