【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部 共 1份批準(zhǔn)日期006 采購(gòu)控制程序1目的為確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了為公司提供物資的供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)的原則和方法，對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃等采購(gòu)文件的編制與審批以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等提出了要求，對(duì)本公司采購(gòu)工作的實(shí)施作出了具體規(guī)定。本程序適用于公司所采購(gòu)的直接用于產(chǎn)品的物資的控制。注：采購(gòu)物品分類重要物資：面粉、食品添加劑等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大的物資。一般物資：產(chǎn)品包裝物等物資。3. 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制和重新評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編寫采購(gòu)計(jì)劃、簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)。 總經(jīng)理，副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、參與供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)工作，參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 行政部負(fù)責(zé)合格供方名錄的編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。、采購(gòu)合同的審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4工作程序 供方的選擇和評(píng)價(jià)、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)。 由行政部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方能力調(diào)查表”?！肮┓侥芰φ{(diào)查表” 副總經(jīng)理審核，確認(rèn)擬選擇的供方具備基本的條件，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。 供方的評(píng)價(jià)方法 根據(jù)物資對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：a) 樣品評(píng)價(jià)公司向供方提出采購(gòu)物資要求，請(qǐng)供方提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)價(jià)或試用。b) 歷史情況評(píng)價(jià)對(duì)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨是否及時(shí)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。c) 對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)了解其他公司使用同類物資的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。(或多種)進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般物資的供方可使用上述方法中的一種進(jìn)行評(píng)價(jià)。，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理等參加，一般物資的供方直接由采購(gòu)部進(jìn)行評(píng)價(jià)?！肮┓侥芰φ{(diào)查表”，1式3份，1份由采購(gòu)部留存，1份存入合格供方檔案。“供方能力調(diào)查表”，對(duì)各供方進(jìn)行綜合分析、比較，初選出合格的供方，并填寫“合格供方名錄”，同一種物資可選擇多個(gè)合格供方?！昂细窆┓矫洝苯?jīng)行政經(jīng)理簽字，副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門實(shí)施。“合格供方名錄”的供方，采取以下方法進(jìn)行控制：每年12月份，由行政部組織總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理對(duì)在冊(cè)的合格供方采用抽查方法對(duì)部分合格供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)時(shí)主要依據(jù)：—對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；—對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行評(píng)審； —對(duì)供方的提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； —調(diào)查供方的服務(wù)的支持能力及后勤能力。由行政部負(fù)責(zé)填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表”并納入合格供方檔案。需要時(shí)，由行政部提出并組織技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理走訪合格供方，了解其運(yùn)營(yíng)情況。，取消合格供方資格，由技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理提出取消申請(qǐng)，報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從 “合格供方名錄”中剔除。對(duì)此類供方行政部半年內(nèi)不得重新使用。，其中包括“供方能力調(diào)查表”及有關(guān)的證實(shí)材料、“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表”及有關(guān)的證實(shí)材料等。(包括采購(gòu)合同)應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息，可包括：a) 物資類別、等級(jí)；b) 質(zhì)量要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c) 價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。行政部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)要求。在與供方溝通前，行政部應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，采購(gòu)員使用采購(gòu)文件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。 采購(gòu)合同 行政部采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存量、占用資金等編制年度、月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。需要時(shí)，公司應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同：a) 采購(gòu)合同一般由采購(gòu)員與合格供方簽訂，并經(jīng)雙方單位蓋章后生效；b) 原料采購(gòu)合同的簽訂、需經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它采購(gòu)合同則必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有物資必須從合格供方采購(gòu)，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)行政部經(jīng)理提出，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實(shí)行例外采購(gòu)，但還應(yīng)對(duì)供方按本程序的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制.，驗(yàn)證工作由行政部組織，技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果1份由技術(shù)部留存，1份交行政部。 當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司行政部應(yīng)與供方進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式。 對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由行政部及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體見《不合格品（潛在不安全品）控制程序》的規(guī)定?！队涗浛刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)要求進(jìn)行保存。5 相關(guān)/支持性文件 《外購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《采購(gòu)物資重要度分級(jí)表》6 記錄表格 《供方能力調(diào)查表》 CYSQHP0060172頁(yè) 《合格供方名錄》 CYSQHP0060273頁(yè) 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》 CYSQHP0060374頁(yè) 《采購(gòu)計(jì)劃》 CYSQHP0060475頁(yè) 《原料收購(gòu)入庫(kù)檢驗(yàn)單》 CYSQHP0060576頁(yè)文件題目監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編 碼CYSQHS2007A/O起草日期替 代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量部 共 份批準(zhǔn)日期007監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。2 范圍本程序規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、校準(zhǔn)或檢定、調(diào)整、標(biāo)識(shí)和防護(hù)的控制內(nèi)容和方法。本程序適用于公司所有對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)或檢定、維修和控制。4工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)所需的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝置申請(qǐng)，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由行政部購(gòu)置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收由技術(shù)經(jīng)理組織對(duì)購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)送國(guó)家授權(quán)的部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。公司能自行校準(zhǔn)或比對(duì)的，由公司自行校準(zhǔn)或比對(duì)。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方能使用。并由計(jì)量管理員在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳”上登記。校準(zhǔn)或檢定判為不合格的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨。 監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)或檢定 技術(shù)部依據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定 “監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃表”，明確哪些設(shè)備需委外檢定，哪些設(shè)備自行校準(zhǔn)或比對(duì)，并確定檢定或校準(zhǔn)的周期，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)需外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對(duì)自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，技術(shù)經(jīng)理組織有能力的人員依據(jù)公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或比對(duì)。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不準(zhǔn)使用。 由計(jì)量員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位粘貼相應(yīng)的標(biāo)簽，并保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)簽?！巴Ｓ谩保才潘托藁蜃鲎鲌?bào)廢處理。 計(jì)量員負(fù)責(zé)在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬”上登記校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，保存國(guó)家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和檢定合格證以及本公司的自檢記錄。、維護(hù)、保養(yǎng)和管理 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前必須進(jìn)行驗(yàn)證：a） 驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中是否失準(zhǔn)；b） 驗(yàn)證該設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求；c） 該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)失控時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果作無(wú)效處理。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，通知計(jì)量員，由技術(shù)經(jīng)理聯(lián)系維修。維修后須重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的工具，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。具體見公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的封存，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理同意后，計(jì)量員在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬”作封存記錄并在監(jiān)視和測(cè)量裝置的明顯部位貼上“封存”標(biāo)記。，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。 對(duì)使用中經(jīng)國(guó)家授予部門校準(zhǔn)或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由計(jì)量員在“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬”上登記，并保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果，監(jiān)視和測(cè)量裝置的處理由技術(shù)經(jīng)理提出處理意見，由副總經(jīng)理審批后實(shí)施。 有關(guān)記錄由計(jì)量員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。5 相關(guān)/支持性文件 《記錄控制程序》 《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》6 記錄表格 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》 CYSQHP0070178頁(yè) 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履卡》 CYSQHP0070279頁(yè) 《監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃表》 CYSQHP0070380頁(yè) 文件題目顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編 碼CYSQHS2008A/O起草日期替 代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部 共 份批準(zhǔn)日期008 顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序1 目的對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量、食品安全管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。2 范圍 本程序?qū)︻櫩蜐M意程度的信息的收集、分析作出了規(guī)定。 本程序適用于對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。3 職責(zé)、整理并傳遞顧客滿意程度信息，負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。，確定責(zé)任部門并監(jiān)督及改進(jìn)措施實(shí)施。4 工作程序： a) 對(duì)顧客和使用者的調(diào)查； b) 有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；c) 顧客要求和合同信息；d) 市場(chǎng)需求；e) 服務(wù)提供數(shù)據(jù)；f) 競(jìng)爭(zhēng)方面的信息。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來(lái)源主要包括： a ) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通； c) 問(wèn)卷調(diào)查。、分析與處理、來(lái)電、信函等形式反饋的需求信息進(jìn)行匯總，收集整理并填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”。 營(yíng)銷部業(yè)務(wù)人員利用參加行業(yè)會(huì)議或展覽會(huì)等機(jī)會(huì)，積極與顧客溝通，向顧客介紹宣傳公司產(chǎn)品，詳細(xì)了解顧客的要求和期望，收集整理并填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”。 每年?duì)I銷部進(jìn)行一次顧客意見征詢，可采取顧客座談會(huì)、討論會(huì)、走訪等形式，收集顧客意見，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的評(píng)定信息，將具有代表性的反饋信息填入“信息聯(lián)絡(luò)處理單”中?！靶畔⒙?lián)絡(luò)處理單”進(jìn)行整理，將顧客反映的問(wèn)題及時(shí)傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。執(zhí)行《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》的有關(guān)規(guī)定，跟蹤實(shí)施效果，營(yíng)銷部售后服務(wù)人員及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。，營(yíng)銷部售后服務(wù)人員向顧客發(fā)放“顧客滿意程度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品要求的符合性、滿足其需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和并且交付等方面的情況的滿意程度。12月底，將“顧客滿意程度調(diào)查表”回收并整理后，交給技術(shù)部。 技術(shù)部對(duì)“顧客滿意程度調(diào)查表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。，技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，營(yíng)銷部售后服務(wù)人員及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。營(yíng)銷部提供顧客信息，由營(yíng)銷部對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，1份由營(yíng)銷部留存，1份由財(cái)務(wù)部保存。將收集來(lái)的“顧客滿意程度調(diào)查表”等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。5 相關(guān)/支持性文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》6 記錄表格 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 CYSQHP0080181頁(yè) 《顧客滿意程度調(diào)查表》 CYSQHP0080282頁(yè)文件題目?jī)?nèi)部審核控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編 碼CYSQHS2009A/O起草日期替 代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部 共 份批準(zhǔn)日期009 內(nèi)部審核控制程序1 目的為確保本公司質(zhì)量、食品安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量、食品安全管理體系文件規(guī)定，確保公司質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，不斷提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定并執(zhí)行本程序。2 范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核的提出以及實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的步驟、方法。本程序適用于本公司開展的內(nèi)部質(zhì)量、食品安全管理體系審核。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、任命審核組長(zhǎng)、并指派審核員、批準(zhǔn)審核報(bào)告和糾正措施計(jì)劃。 技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的日常管理工作，制定審核方案和組織有關(guān)部門對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的工作，制訂每次的審核計(jì)劃，對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行控制，提交審核報(bào)告。 審核員配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，編制分工范圍內(nèi)的“內(nèi)審檢查表”，完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，收集證據(jù)，開具不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果，驗(yàn)證糾正措