【文章內(nèi)容簡介】 審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部 共 1份批準日期006 采購控制程序1目的為確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足公司經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)定了為公司提供物資的供方的評價、選擇、控制和重新評價的原則和方法，對物資采購計劃等采購文件的編制與審批以及采購產(chǎn)品的驗證等提出了要求，對本公司采購工作的實施作出了具體規(guī)定。本程序適用于公司所采購的直接用于產(chǎn)品的物資的控制。注：采購物品分類重要物資：面粉、食品添加劑等對產(chǎn)品質(zhì)量影響大的物資。一般物資：產(chǎn)品包裝物等物資。3. 職責 行政部負責組織對供方的評價、選擇、控制和重新評價，負責編寫采購計劃、簽訂采購合同并實施采購。 總經(jīng)理，副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術部經(jīng)理、參與供方的評價、控制和重新評價工作，參與采購產(chǎn)品的驗證。 行政部負責合格供方名錄的編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。、采購合同的審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4工作程序 供方的選擇和評價、檢測設備及良好的信譽。 由行政部負責對供方的能力進行調(diào)查，填寫“供方能力調(diào)查表”。“供方能力調(diào)查表” 副總經(jīng)理審核，確認擬選擇的供方具備基本的條件，方可實施后續(xù)的評價工作。 供方的評價方法 根據(jù)物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價：a) 樣品評價公司向供方提出采購物資要求，請供方提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用。b) 歷史情況評價對供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時等進行評價。c) 對比其他使用者的使用經(jīng)驗了解其他公司使用同類物資的經(jīng)驗，評定是否符合本公司的使用要求。(或多種)進行評價，一般物資的供方可使用上述方法中的一種進行評價。，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理、技術經(jīng)理等參加，一般物資的供方直接由采購部進行評價?！肮┓侥芰φ{(diào)查表”，1式3份，1份由采購部留存，1份存入合格供方檔案?！肮┓侥芰φ{(diào)查表”，對各供方進行綜合分析、比較，初選出合格的供方，并填寫“合格供方名錄”，同一種物資可選擇多個合格供方?！昂细窆┓矫洝苯?jīng)行政經(jīng)理簽字，副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后發(fā)至各有關部門實施?！昂细窆┓矫洝钡墓┓?，采取以下方法進行控制：每年12月份，由行政部組織總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理、技術經(jīng)理對在冊的合格供方采用抽查方法對部分合格供方進行全面評價一次，評價時主要依據(jù)：—對供方的相關經(jīng)驗進行評價；—對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審； —對供方的提供所需產(chǎn)品的能力進行評價； —調(diào)查供方的服務的支持能力及后勤能力。由行政部負責填寫“供方業(yè)績評估表”并納入合格供方檔案。需要時，由行政部提出并組織技術經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理走訪合格供方，了解其運營情況。，取消合格供方資格，由技術經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理提出取消申請，報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，從 “合格供方名錄”中剔除。對此類供方行政部半年內(nèi)不得重新使用。，其中包括“供方能力調(diào)查表”及有關的證實材料、“供方業(yè)績評估表”及有關的證實材料等。(包括采購合同)應包括擬采購物資的信息，可包括：a) 物資類別、等級；b) 質(zhì)量要求驗收標準；c) 價格、數(shù)量、交付情況等。行政部負責確定采購要求。在與供方溝通前，行政部應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布實施，采購員使用采購文件時，應認真復核。 采購合同 行政部采購員應根據(jù)公司經(jīng)營情況、庫存量、占用資金等編制年度、月度采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，方可實施。需要時，公司應與供方簽訂采購合同：a) 采購合同一般由采購員與合格供方簽訂，并經(jīng)雙方單位蓋章后生效；b) 原料采購合同的簽訂、需經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，其它采購合同則必須經(jīng)總經(jīng)理批準。所有物資必須從合格供方采購，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，經(jīng)行政部經(jīng)理提出，副總經(jīng)理批準后，可實行例外采購，但還應對供方按本程序的有關要求進行評價和控制.，驗證工作由行政部組織，技術部進行驗證并將驗證結果1份由技術部留存，1份交行政部。 當顧客要求對供方的產(chǎn)品進行驗證時，公司行政部應與供方進行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證。 采購物資的驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。 對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由行政部及時與供方聯(lián)系處理，具體見《不合格品（潛在不安全品）控制程序》的規(guī)定?！队涗浛刂瞥绦颉返挠嘘P要求進行保存。5 相關/支持性文件 《外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)程》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《采購物資重要度分級表》6 記錄表格 《供方能力調(diào)查表》 CYSQHP0060172頁 《合格供方名錄》 CYSQHP0060273頁 《供方業(yè)績評估表》 CYSQHP0060374頁 《采購計劃》 CYSQHP0060475頁 《原料收購入庫檢驗單》 CYSQHP0060576頁文件題目監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編 碼CYSQHS2007A/O起草日期替 代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量部 共 份批準日期007監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的通過對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。2 范圍本程序規(guī)定了對監(jiān)視和測量裝置的購置、校準或檢定、調(diào)整、標識和防護的控制內(nèi)容和方法。本程序適用于公司所有對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。3職責技術部負責對監(jiān)視和測量裝置進行管理、校準或檢定、維修和控制。4工作程序 監(jiān)視和測量裝置購置技術部經(jīng)理根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準由行政部購置。 監(jiān)視和測量裝置驗收由技術經(jīng)理組織對購置的監(jiān)視和測量裝置進行驗收，必要時送國家授權的部門進行校準或檢定。公司能自行校準或比對的，由公司自行校準或比對。經(jīng)校準或檢定合格后方能使用。并由計量管理員在“監(jiān)視和測量裝置臺帳”上登記。校準或檢定判為不合格的，由采購人員負責退貨。 監(jiān)視和測量裝置周期校準或檢定 技術部依據(jù)國家的有關規(guī)定，結合公司生產(chǎn)實際，制定 “監(jiān)視和測量裝置校驗計劃表”，明確哪些設備需委外檢定，哪些設備自行校準或比對，并確定檢定或校準的周期，經(jīng)副總經(jīng)理批準后實施。 對需外部校準或檢定的設備，由技術經(jīng)理負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準或檢定，并出具校準或檢定報告；對自行校準或檢定的設備，技術經(jīng)理組織有能力的人員依據(jù)公司《校準和檢定規(guī)程》的規(guī)定進行校準或比對。 所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期校準或檢定。到期未校準或檢定、以及校準或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準使用。 由計量員根據(jù)校準和檢定結果，在監(jiān)視和測量裝置的適當部位粘貼相應的標簽，并保護好監(jiān)視和測量裝置校準或檢定狀態(tài)的標簽。“停用”，并安排送修或做作報廢處理。 計量員負責在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記校準和檢定結果，保存國家授權的部門開具的校準證書和檢定合格證以及本公司的自檢記錄。、維護、保養(yǎng)和管理 監(jiān)視和測量裝置使用前必須進行驗證：a） 驗證該設備在搬運、維護和貯存過程中是否失準；b） 驗證該設備的測量范圍和精度是否符合要求；c） 該設備是否在檢定周期之內(nèi)。 當發(fā)現(xiàn)檢測失控時，應對已測量結果作無效處理。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在搬運、維護和貯存期間也要嚴格遵守相應的規(guī)定，防止其損壞或失效。，應及時報告，通知計量員，由技術經(jīng)理聯(lián)系維修。維修后須重新校準或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置設備具有適宜的環(huán)境條件。 對于監(jiān)視和測量用的工具，在使用前應進行校準，填寫相應的校準記錄。具體見公司《校準和檢定規(guī)程》的規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的封存，由使用部門提出申請，經(jīng)技術經(jīng)理同意后，計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”作封存記錄并在監(jiān)視和測量裝置的明顯部位貼上“封存”標記。，首先進行校準或檢定，合格后再啟用。 對使用中經(jīng)國家授予部門校準或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準或檢定仍不合格的為報廢的監(jiān)視和測量裝置，由計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記，并保存校準或檢定結果，監(jiān)視和測量裝置的處理由技術經(jīng)理提出處理意見，由副總經(jīng)理審批后實施。 有關記錄由計量員按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。5 相關/支持性文件 《記錄控制程序》 《校準和檢定規(guī)程》6 記錄表格 《測量監(jiān)控設備一覽表》 CYSQHP0070178頁 《監(jiān)視和測量設備履卡》 CYSQHP0070279頁 《監(jiān)視和測量裝置校驗計劃表》 CYSQHP0070380頁 文件題目顧客滿意度監(jiān)測控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編 碼CYSQHS2008A/O起草日期替 代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部 共 份批準日期008 顧客滿意度監(jiān)測控制程序1 目的對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量、食品安全管理體系的有效性并明確可以改進的領域。2 范圍 本程序對顧客滿意程度的信息的收集、分析作出了規(guī)定。 本程序適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。3 職責、整理并傳遞顧客滿意程度信息，負責保存相關記錄。，確定責任部門并監(jiān)督及改進措施實施。4 工作程序： a) 對顧客和使用者的調(diào)查； b) 有關產(chǎn)品方面的反饋；c) 顧客要求和合同信息；d) 市場需求；e) 服務提供數(shù)據(jù)；f) 競爭方面的信息。 有關顧客滿意程度方面的信息來源主要包括： a ) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通； c) 問卷調(diào)查。、分析與處理、來電、信函等形式反饋的需求信息進行匯總，收集整理并填寫“信息聯(lián)絡處理單”。 營銷部業(yè)務人員利用參加行業(yè)會議或展覽會等機會，積極與顧客溝通，向顧客介紹宣傳公司產(chǎn)品，詳細了解顧客的要求和期望，收集整理并填寫“信息聯(lián)絡處理單”。 每年營銷部進行一次顧客意見征詢，可采取顧客座談會、討論會、走訪等形式，收集顧客意見，獲取顧客對產(chǎn)品或服務質(zhì)量的評定信息，將具有代表性的反饋信息填入“信息聯(lián)絡處理單”中?！靶畔⒙?lián)絡處理單”進行整理，將顧客反映的問題及時傳遞給技術部，技術部組織相關部門進行原因分析，責成有關部門采取糾正或預防措施。執(zhí)行《糾正措施程序》和《預防措施程序》的有關規(guī)定，跟蹤實施效果，營銷部售后服務人員及時將處置結果反饋給顧客。，營銷部售后服務人員向顧客發(fā)放“顧客滿意程度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要求的符合性、滿足其需求和期望以及產(chǎn)品價格和并且交付等方面的情況的滿意程度。12月底，將“顧客滿意程度調(diào)查表”回收并整理后，交給技術部。 技術部對“顧客滿意程度調(diào)查表”進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》中的規(guī)定。，技術部組織相關部門進行原因分析，責成有關部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果，營銷部售后服務人員及時將處置結果反饋給顧客。營銷部提供顧客信息，由營銷部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，1份由營銷部留存，1份由財務部保存。將收集來的“顧客滿意程度調(diào)查表”等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。5 相關/支持性文件 《糾正措施程序》 《預防措施程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》6 記錄表格 《信息聯(lián)絡處理單》 CYSQHP0080181頁 《顧客滿意程度調(diào)查表》 CYSQHP0080282頁文件題目內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行日期2014年9月10日編 碼CYSQHS2009A/O起草日期替 代審核日期頒發(fā)部門及數(shù)量行政部 共 份批準日期009 內(nèi)部審核控制程序1 目的為確保本公司質(zhì)量、食品安全管理體系符合標準要求和公司質(zhì)量、食品安全管理體系文件規(guī)定，確保公司質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)有效運行，以滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的需要，不斷提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定并執(zhí)行本程序。2 范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核的提出以及實施內(nèi)部質(zhì)量審核的步驟、方法。本程序適用于本公司開展的內(nèi)部質(zhì)量、食品安全管理體系審核。3 職責 管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領導工作，批準年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、任命審核組長、并指派審核員、批準審核報告和糾正措施計劃。 技術部負責內(nèi)部質(zhì)量審核的日常管理工作，制定審核方案和組織有關部門對糾正措施的實施情況進行跟蹤。 審核組長全權負責審核階段的工作，制訂每次的審核計劃，對審核過程進行控制，提交審核報告。 審核員配合并支持審核組長的工作，編制分工范圍內(nèi)的“內(nèi)審檢查表”，完成分工范圍內(nèi)的審核任務，收集證據(jù)，開具不合格報告，報告審核結果，驗證糾正措