【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)評(píng)審的方法；c) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予記錄并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。a) 應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證成功后進(jìn)行；b) 應(yīng)在規(guī)定的使用條件下對(duì)最終產(chǎn)品或局部產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；c) 確認(rèn)方法可采?。骸?用戶試用確認(rèn)；— 試驗(yàn)?zāi)M產(chǎn)品使用條件進(jìn)行試驗(yàn)；— 對(duì)設(shè)計(jì)的階段性結(jié)果進(jìn)行局部確認(rèn)可采取諸如設(shè)計(jì)評(píng)審、建模和仿真研究、試驗(yàn)研究等；d) 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果應(yīng)形成文件并評(píng)審和批準(zhǔn)。a) 設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)授權(quán)人確定；b) 設(shè)計(jì)更改應(yīng)形成文件；c) 設(shè)計(jì)更改應(yīng)由授權(quán)人評(píng)審和批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件CCE/QP01A/0《文件和資料控制程序》6 質(zhì)量記錄產(chǎn)品設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審意見(jiàn)表產(chǎn)品系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)束報(bào)告產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料交付清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理計(jì)劃書(shū)CEE/QP09A/0 采購(gòu)控制程序1. 目的確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，實(shí)現(xiàn)成品質(zhì)量的預(yù)防控制。2. 適用范圍本程序適用對(duì)生產(chǎn)環(huán)境污染治理設(shè)備檢測(cè)系統(tǒng)所需要原材料采購(gòu)活動(dòng)的控制。3. 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)配合。4. 運(yùn)行程序4．1．按采購(gòu)產(chǎn)品的類別對(duì)供方分類。4．2．供方進(jìn)行評(píng)價(jià)只要可能，工程部應(yīng)按每類產(chǎn)品三個(gè)以上候選的供方，并填寫(xiě)候選供方名錄一覽表，初選應(yīng)遵循“就近不就遠(yuǎn)，專業(yè)廠為先”的原則。4．3．對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)4．3．1．評(píng)價(jià)方法 在明確對(duì)采購(gòu)品的質(zhì)量要求和質(zhì)量保證能力的前提下，評(píng)價(jià)可采用以下幾種方法；a) 樣品檢驗(yàn)；b) 供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；c) 調(diào)查表調(diào)查；d) 質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)。4．3．2．工程部應(yīng)根據(jù)具體情況，選擇適宜的評(píng)價(jià)方法，組織相關(guān)部門(mén)/人員對(duì)供方開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)。a) 樣品檢驗(yàn)的實(shí)施。對(duì)新的候選承包方，應(yīng)索取或采購(gòu)少量樣品，技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量，與要求的指標(biāo)進(jìn)行比較，從而進(jìn)行判定。必要時(shí)也可派人到現(xiàn)場(chǎng)，按GB2828抽樣方案，自行抽樣進(jìn)行檢、測(cè)、試。最后由技術(shù)部形成候選合格供方評(píng)審記錄表。該表一式兩份，一份技術(shù)部留底，一份交工程部歸入供方檔案。b) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的實(shí)施：已有合作歷史的候選供方，可以根據(jù)供貨記載進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后由工程部形成候選供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表。c) 書(shū)面綜合調(diào)查：由工程部向候選方發(fā)出調(diào)查表，對(duì)其綜合素質(zhì)、資質(zhì)證明等進(jìn)行調(diào)查。必要時(shí)，工程部可聯(lián)同技術(shù)部派人進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，自行填制調(diào)查表。d) 質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)：必要時(shí)到候選方進(jìn)行質(zhì)量體系審核，填制候選供方質(zhì)量保證能力評(píng)分表。對(duì)于通過(guò)ISO9001認(rèn)證且其質(zhì)量體系已覆蓋所采購(gòu)產(chǎn)品的候選方，以上評(píng)價(jià)過(guò)程可簡(jiǎn)化，工程部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，初步形成合格供方評(píng)價(jià)意見(jiàn)，將供方按重要性進(jìn)行分類、評(píng)定。4．4．審批 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審查工程部對(duì)候選供方的評(píng)價(jià)資料，最后審批確定合格供方名單，合格供方名單由工程部保管。4．5．對(duì)合格供方實(shí)施恰當(dāng)控制 合格供方確定后，工程部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)/人員根據(jù)其提供的產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度和評(píng)價(jià)結(jié)果，組織程序不同的控制。 控制方法可采取：a) 必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽檢；b) 必要時(shí)對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行審核；c) 跟蹤其供貨質(zhì)量變化情況，并根據(jù)供貨中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題情節(jié)輕重，實(shí)施以不同的處理，如降級(jí)、資格暫停等。如果連續(xù)3批或一年內(nèi)累計(jì)5批質(zhì)量問(wèn)題明顯影響生產(chǎn)質(zhì)量，則取消其合格供方資格；d) 通過(guò)適當(dāng)渠道，監(jiān)督合格供方資源變化情況，如發(fā)現(xiàn)資源有重大變化，且綜合素質(zhì)下降，則應(yīng)重新評(píng)價(jià)其合格供方資格，一般要取消其合格供方資格。控制方式的選擇和實(shí)施，由工程部負(fù)責(zé)，技術(shù)總監(jiān)審批。4．6．工程部建立合格供方檔案，保存所有評(píng)價(jià)記錄及其它有關(guān)合格供方的質(zhì)量情況記錄。4．7．采購(gòu)資料采購(gòu)資料包括：a) 采購(gòu)計(jì)劃：工程部根據(jù)市場(chǎng)部擬定的“投產(chǎn)通知書(shū)”和庫(kù)存物質(zhì)情況編制“采購(gòu)計(jì)劃”，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。b) 采購(gòu)合同：工程部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定“采購(gòu)合同”，要在合同中提出質(zhì)量要求，交貨期要求及驗(yàn)收要求等?！安少?gòu)合同”由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)，工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行。c) 一般物料的采購(gòu)，由各部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)認(rèn)可、審核，由工程部匯總技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施。d) 計(jì)劃外的物料采購(gòu)最終由總經(jīng)理審定。4．8．采購(gòu)品驗(yàn)證4．8．1．一般情況下，工程部實(shí)施采購(gòu)?fù)瓿珊?，?shū)面通知并填寫(xiě)進(jìn)貨（料）送檢通知單，技術(shù)部安排檢驗(yàn)員接單驗(yàn)收（見(jiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序），檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)嵤┻M(jìn)貨檢驗(yàn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果通知單。該單一式三份，一份交技術(shù)部留底，反饋到工程部一份，一份交至統(tǒng)計(jì)員。4．8．2．根據(jù)具體情況，必要時(shí)要到供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，此時(shí)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確驗(yàn)證時(shí)機(jī)，方法方式等安排。4．8．3．如果在銷售合同中，顧客要求到供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)品質(zhì)量，工程部應(yīng)在采購(gòu)合同中向供方提出相應(yīng)要求，并安排驗(yàn)證時(shí)機(jī)和放行方式，如顧客在供方貨源處驗(yàn)證后認(rèn)定不合格后時(shí)，應(yīng)拒收供方的產(chǎn)品。4．8．4．如果在銷售合同中，顧客要求到本廠驗(yàn)證采購(gòu)品，則應(yīng)在銷售合同中說(shuō)明驗(yàn)證方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)顧客驗(yàn)證不合格時(shí)，工程部應(yīng)組織人力進(jìn)行認(rèn)真核驗(yàn)，證實(shí)顧客結(jié)論正確后，按不合格品控制程序執(zhí)行退貨，如果經(jīng)認(rèn)真核驗(yàn)后，判定為合格產(chǎn)品，則應(yīng)與顧客協(xié)商，取得共識(shí)，最終必須取得顧客方認(rèn)可，才能接收。 顧客的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5. 相關(guān)文件CEE/QP11A/0：《不合格品的控制程序》；6. 質(zhì)量記錄采購(gòu)申請(qǐng)單合格供方名單合格供方評(píng)審記錄表CEE/QP10A/0 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序1. 目的驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。2. 適用范圍本程序適用于環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測(cè)儀表、系統(tǒng)其所需原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3. 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施，工程部等相關(guān)部門(mén)配合。4. 運(yùn)行程序4．1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．1．1．技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．1．2．技術(shù)部負(fù)責(zé)、工程部配合制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程CEE/QWO601，規(guī)程中應(yīng)說(shuō)明檢驗(yàn)依據(jù)（包括企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及供貨合同中的要求等）、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)記錄要求、檢驗(yàn)報(bào)告要求等。4．1．3．檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)出具進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表或檢驗(yàn)報(bào)告表表明檢驗(yàn)結(jié)果等，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論、檢驗(yàn)日期、由檢驗(yàn)員簽名確認(rèn)。4．1．4．實(shí)施a） 進(jìn)貨到入庫(kù)或使用前，由工程部通知技術(shù)部驗(yàn)收。b） 技術(shù)部接到通知后，交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告表一式三份，一份由技術(shù)部保存歸檔，一份交工程部采購(gòu)員、一份交統(tǒng)計(jì)員作為驗(yàn)收的接收憑據(jù)。c） 檢驗(yàn)合格的材料,部件和產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員做合格標(biāo)識(shí)。對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并通知不合格品控制程序?qū)嵤┎块T(mén)（技術(shù)部和采購(gòu)部），做出退貨或代用處理。4．1．5．檢驗(yàn)前，若檢驗(yàn)員收到某部門(mén)/人員的“緊急放行”申請(qǐng)單，應(yīng)立即轉(zhuǎn)報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能實(shí)施緊急放行，檢驗(yàn)員對(duì)緊急放行產(chǎn)品要以“緊急”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄并及時(shí)安排驗(yàn)證。緊急放行審批應(yīng)慎重，凡追回或更換過(guò)程不容易、很難、不可能以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的不可緊急放行。對(duì)質(zhì)量信譽(yù)好，獲得ISO9000認(rèn)證且質(zhì)量體系覆蓋所購(gòu)產(chǎn)品，進(jìn)貨檢驗(yàn)可適當(dāng)簡(jiǎn)化，甚至免檢，免檢需經(jīng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)一些輔助性材料可只進(jìn)行確認(rèn)。4．2．過(guò)程檢驗(yàn)4．2．1．技術(shù)部負(fù)責(zé)，工程部配合制定CEE/QWO602《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》和《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表》。4．2．2．工序檢驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢、專檢。自檢、互檢由操作者進(jìn)行，專檢由檢驗(yàn)員進(jìn)行。專檢要有檢驗(yàn)原始記錄，檢驗(yàn)員簽名確認(rèn)。4．2．3．各工序產(chǎn)品必須在檢驗(yàn)簽字認(rèn)可后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4．2．4．檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)抽樣不合格品進(jìn)行記錄，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)告技術(shù)部，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不合格品或不合格品數(shù)量較大時(shí)，及時(shí)上報(bào)技術(shù)總監(jiān)。4．3．最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．3．1．公司產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)分為兩個(gè)環(huán)節(jié)：成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。a） 成品檢驗(yàn)包含產(chǎn)品常規(guī)指標(biāo)的初檢及老化性能指標(biāo)的測(cè)試。b） 最終檢驗(yàn)包含產(chǎn)品常規(guī)指標(biāo)的復(fù)檢及老化性能指標(biāo)、溫度性能指標(biāo)的復(fù)核。4．3．2．技術(shù)部負(fù)責(zé)制定最終檢驗(yàn)規(guī)程CEE/QWO603，規(guī)程中規(guī)定檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣方法、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)設(shè)備準(zhǔn)確度要求、檢驗(yàn)記錄要求等，經(jīng)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)，由技術(shù)部實(shí)施。4．3．3．技術(shù)部規(guī)范成品檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄、和最終檢驗(yàn)記錄。4．3．4．成品檢驗(yàn)在檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)員應(yīng)確認(rèn)“進(jìn)貨檢驗(yàn)”、“過(guò)程檢驗(yàn)”、“溫度試驗(yàn)”已完成且合格，檢驗(yàn)員在成品抽樣和檢驗(yàn)時(shí)，必須熟悉該批產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，然后才能按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)，抽樣方法盡量采用國(guó)際或國(guó)家推薦的標(biāo)準(zhǔn)，也可參照用戶的要求。4．3．5．最終檢驗(yàn)在成品檢驗(yàn)之后，檢驗(yàn)員在確認(rèn)“進(jìn)貨檢驗(yàn)”、“成品檢驗(yàn)”已完成且合格，才能按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)最終檢驗(yàn)紀(jì)錄。4．3．6．最終檢驗(yàn)完畢，判為合格的產(chǎn)品，應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)員簽字，統(tǒng)計(jì)員核對(duì)合格產(chǎn)品的編號(hào)和數(shù)量，技術(shù)部經(jīng)理審核放行。4．3．7．最終檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，要及時(shí)反饋到技術(shù)部執(zhí)行不合格品控制程序。4．3．8．最終檢驗(yàn)判為合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、文件齊備、才能入庫(kù)或放行（包括入庫(kù)或出廠）。4．3．9．技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施成品檢驗(yàn)（含破壞性情況）。5. 相關(guān)文件CEE/QPO5：《采購(gòu)控制程序》；CEE/QP11：《不合格品控制程序》；CEE/QWO6：《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》；CEE/QWO6：《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》；CEE/QWO6：《最終檢驗(yàn)規(guī)程》；6. 質(zhì)量記錄進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表成品檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告CEE/QP11A/0 產(chǎn)品總裝配過(guò)程控制程序1. 目的使影響產(chǎn)品過(guò)程的各項(xiàng)因素處于受控狀態(tài)，確保過(guò)程能力，保證過(guò)程結(jié)果滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2. 適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀表生產(chǎn)總裝配全過(guò)程的所有質(zhì)量活動(dòng)的控制。3. 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)部協(xié)助負(fù)責(zé)，其它相關(guān)部門(mén)配合。4. 運(yùn)行程序4．1．制造流程環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行設(shè)備監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀表生產(chǎn)過(guò)程構(gòu)成外協(xié)件檢驗(yàn)開(kāi)始到成品入庫(kù)終止的生產(chǎn)過(guò)程。生產(chǎn)過(guò)程見(jiàn)圖111。4．2．配備資源4．2．1．人員根據(jù)過(guò)程特點(diǎn)和對(duì)人員的文化、技術(shù)等要求，技術(shù)部和工程部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)配合，確定崗位編制和人員。4．2．2．技術(shù)方法技術(shù)部對(duì)同類產(chǎn)品先進(jìn)制造技術(shù)方法進(jìn)行研究和跟蹤，并及時(shí)指導(dǎo)工程部應(yīng)用。4．3．作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4．3．1．編制技術(shù)部、工程部等相關(guān)職能部門(mén)/人員，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由以下幾種構(gòu)成：a） 工藝文件；b） 檢驗(yàn)規(guī)程；c） 與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的程序文件；d） 其它。上述作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和處理按文件和資料的控制程序執(zhí)行。4．3．2．實(shí)施要求生產(chǎn)過(guò)程中， 要堅(jiān)持“有法必依，有章必循，違者必究”的原則，對(duì)違反作業(yè)規(guī)范者，視情節(jié)輕重進(jìn)行教育、警告、罰款、辭退等處理。4．3．3．按《人力資源管理程序》對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，使他們作業(yè)技術(shù)熟練。4．4．由各職能部門(mén)對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序作業(yè)人員定期進(jìn)行操作技能評(píng)定，技能評(píng)定應(yīng)注重實(shí)際技術(shù)水平考核。4．5．過(guò)程監(jiān)控認(rèn)可4．5．1．工程部、技術(shù)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)總裝配過(guò)程作業(yè)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)按規(guī)定處理。4．5．2．作業(yè)人員對(duì)適宜過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。適宜過(guò)程參數(shù)（如工藝參數(shù)）由技術(shù)部組織，相關(guān)工程部技術(shù)人員研究確定，各工序作業(yè)人員必須使過(guò)程在適宜參數(shù)下運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)異常予以記錄并迅速報(bào)告，不得在非適宜參數(shù)下工作。無(wú)連續(xù)監(jiān)控儀表場(chǎng)合，責(zé)任者應(yīng)對(duì)過(guò)程參數(shù)定點(diǎn)、定時(shí)記錄，具體按工藝要求進(jìn)行。 4．6．過(guò)程檢驗(yàn)控制4．6．1．檢驗(yàn)人員必須執(zhí)行相應(yīng)的過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程， 按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，作業(yè)人員自檢、互檢也要符合檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，具體按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。4．7．生產(chǎn)環(huán)境 4