【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、監(jiān)理單位按單元和系統(tǒng)，分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行的工程項(xiàng)目清理和檢查活動(dòng)。 “三查”即查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程；“四定”即對(duì)檢查出的問(wèn)題定任務(wù)、定負(fù)責(zé)處理單位和人員、定處理措施、定整改期限；2) “三查四定”的活動(dòng)安排，應(yīng)事先通報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)；3) 承包商向工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量初評(píng)申請(qǐng)，由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程質(zhì)量初評(píng)。 系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）1) 工藝管道、動(dòng)力管網(wǎng)系統(tǒng)的試壓、清洗、吹掃（脫脂）由項(xiàng)目分部組織，生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、QHSE 部、項(xiàng)目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計(jì)單位、施工承包商、監(jiān)理單位等有關(guān)人員參加；2) 由承包商編制系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）方案，使用的介質(zhì)、流量、流速、壓力等參數(shù)及檢驗(yàn)方法，必須符合設(shè)計(jì)文件與和規(guī)范的要求，引進(jìn)裝置應(yīng)達(dá)到外商提供的標(biāo)準(zhǔn)。方案經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、QHSE 部、項(xiàng)目分部、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計(jì)單位確認(rèn)會(huì)簽；3) 系統(tǒng)試壓、清洗、吹掃（脫脂）工作由監(jiān)理組織承包商實(shí)施。試壓前條件及試壓結(jié)果由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師確認(rèn)，清洗、吹掃（脫脂）的最終結(jié)果由生產(chǎn)作業(yè)部確認(rèn)。 質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故管理1) 質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故是指在工程建設(shè)過(guò)程中，由于工程建設(shè)管理、監(jiān)18 / 53理、勘查、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、采購(gòu)、運(yùn)輸、施工安裝、材料、設(shè)備等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響使用壽命和對(duì)工程安全運(yùn)行造成隱患和危害的事件；2) 凡是工程質(zhì)量不合格，必須進(jìn)行返修、返工或報(bào)廢處理，由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于 5000 元的稱(chēng)為質(zhì)量問(wèn)題；直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元(含 5000 元)以上的稱(chēng)為工程質(zhì)量事故；3) 質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度分為“一般” 、 “嚴(yán)重“和“重大”三類(lèi)：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元(含 5000 元)以上，不滿(mǎn) 50000 元的；影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全的，造成永久質(zhì)量缺陷的。直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 萬(wàn)元(含 5 萬(wàn)元)以上，不滿(mǎn) 10 萬(wàn)元的；嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；事故性質(zhì)惡劣或造成 2 人以下重傷的。工程倒塌或報(bào)廢；由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷 3 人以上；直接經(jīng)濟(jì)損失 10 萬(wàn)元以上。4）質(zhì)量問(wèn)題處理，由監(jiān)理單位發(fā)出“監(jiān)理通知單” ，由承包商盡快完成質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告，提出方案，報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目分部和 QHSE 部認(rèn)可。當(dāng)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)后續(xù)工序或最終工程質(zhì)量存在影響時(shí)，由監(jiān)理單位發(fā)出“工程暫停令” ，承包商應(yīng)停止有質(zhì)量問(wèn)題部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及后續(xù)工序的施工作業(yè)并采取防護(hù)措施；19 / 53b. 承包商發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)理單位和項(xiàng)目分部。由承包商盡快完成質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告，質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告應(yīng)提交監(jiān)理單位、項(xiàng)目分部和 QHSE 部確認(rèn)。5）質(zhì)量事故的處理a. 一般質(zhì)量事故的調(diào)查報(bào)告和處理報(bào)告由事故單位質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)，QHSE 部和項(xiàng)目分部有關(guān)人員、監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師參加調(diào)查和處理工作；（一般情況）的調(diào)查與處理由 QHSE 部主管主任、事故發(fā)生單位的總工程師、項(xiàng)目分部項(xiàng)目經(jīng)理為首，組成事故調(diào)查組，QHSE 部、裝備部和項(xiàng)目分部有關(guān)人員、設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理單位總監(jiān)及專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、事故發(fā)生單位的技術(shù)和質(zhì)量檢查等部門(mén)人員參加調(diào)查與處理工作。調(diào)查結(jié)果及處理方案報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部；參加；，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫(xiě)出事故處理報(bào)告報(bào)有關(guān)單位和部門(mén)；6）質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量事故調(diào)查與處理的全部費(fèi)用由造成質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的責(zé)任單位承擔(dān)。 質(zhì)量工作例會(huì)與報(bào)告制度1) 質(zhì)量工作例會(huì)a. 項(xiàng)目質(zhì)量管理工作例會(huì)由 QHSE 部組織。質(zhì)量工作例會(huì)每月召開(kāi)一次；b. 各分項(xiàng)目的質(zhì)量工作例會(huì)與一般質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題會(huì)由各項(xiàng)目分部/監(jiān)理組織。質(zhì)量工作例會(huì)每周召開(kāi)一次；c. 重大質(zhì)量問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì)議及決策由項(xiàng)目經(jīng)理部組織討論；20 / 53d. 所有質(zhì)量工作例會(huì)或質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題會(huì)，均由組織者編寫(xiě)《會(huì)議紀(jì)要》發(fā)至相關(guān)單位和部門(mén)，另留一份交 QHSE 部歸檔。2) 報(bào)告制度a. 承包商、監(jiān)理單位應(yīng)在每周五和每月 25 日，向 QHSE 部和項(xiàng)目分部提供上一周的《工程質(zhì)量周報(bào)》和上一個(gè)月的《工程質(zhì)量月報(bào)》 ； b. 檢測(cè)單位應(yīng)在每周五和每月 25 日，向 QHSE 部提供上一周《檢測(cè)周報(bào)》和上一個(gè)月的《檢測(cè)月報(bào)》 ； c. 承包商、監(jiān)理單位和檢測(cè)單位在施工、監(jiān)理和檢測(cè)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不合格的設(shè)備材料及構(gòu)配件進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)、存在重大工程質(zhì)量隱患和質(zhì)量問(wèn)題、發(fā)生質(zhì)量事故等情況，應(yīng)立即向項(xiàng)目分部和 QHSE 部報(bào)告；d. 所有工程質(zhì)量報(bào)告和月報(bào)，分別列入工程管理資料歸檔。6 工程中間交接 工程中間交接前，項(xiàng)目分部應(yīng)組織項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)作業(yè)部、設(shè)計(jì)單位、承包商、供應(yīng)商、監(jiān)理單位認(rèn)真做好中間交接的準(zhǔn)備工作，并按《建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定》的要求中交。中間交接只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除施工承包商對(duì)工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 單位工程中交由項(xiàng)目分部組織； 單項(xiàng)工程中交由工程部組織； 工程中間交接的內(nèi)容：1） 按設(shè)計(jì)內(nèi)容對(duì)工程實(shí)物量的核實(shí)交接；2） 工程質(zhì)量初評(píng)資料及有關(guān)調(diào)試記錄的審核驗(yàn)證與交接；3） 安裝專(zhuān)用工具和剩余隨機(jī)備件、材料的交接；4） 工程尾項(xiàng)清理及完成時(shí)間的確認(rèn)；5） 隨機(jī)技術(shù)資料的交接。 工程中間交接應(yīng)邀請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)參加。21 / 53 工程中間交接資料列入工程管理資料歸檔。7 聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)及保運(yùn) 聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)方案由生產(chǎn)準(zhǔn)備部組織編制并實(shí)施。生產(chǎn)作業(yè)部、項(xiàng)目分部、設(shè)計(jì)單位、承包商參加試車(chē)工作。 對(duì)于開(kāi)車(chē)過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料、技術(shù)管理、生產(chǎn)操作等方面的問(wèn)題以及各種問(wèn)題的處理辦法應(yīng)由生產(chǎn)準(zhǔn)備部和生產(chǎn)作業(yè)部、各項(xiàng)目分部分別記錄清楚。 本著“誰(shuí)總包誰(shuí)保運(yùn)，誰(shuí)設(shè)計(jì)誰(shuí)保運(yùn)，誰(shuí)安裝誰(shuí)保運(yùn)”的原則，項(xiàng)目分部應(yīng)與承包商、設(shè)計(jì)等單位組成開(kāi)車(chē)保運(yùn)組。保運(yùn)人員應(yīng)每天 24 小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)值班，做到工種、工具齊全，隨叫隨到、 “跟蹤”保運(yùn)。8 交工技術(shù)文件交工技術(shù)文件由施工質(zhì)量記錄和竣工圖兩部分組成。 施工質(zhì)量記錄的主要內(nèi)容有：?jiǎn)挝还こ藤|(zhì)量評(píng)定記錄；技術(shù)管理工作記錄，設(shè)備、材料及構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)記錄、第三方檢測(cè)報(bào)告；施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、第三方無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄；質(zhì)量事故處理鑒定記錄等。 竣工圖有：各專(zhuān)業(yè)竣工圖，如總圖竣工圖、土建專(zhuān)業(yè)竣工圖、工藝專(zhuān)業(yè)竣工圖、設(shè)備專(zhuān)業(yè)竣工圖、電氣專(zhuān)業(yè)竣工圖、儀表（自控）專(zhuān)業(yè)竣工圖等；地下隱蔽工程（如地下管道、電纜、接地網(wǎng)等）綜合竣工圖。由設(shè)計(jì)單位完成竣工圖，承包商蓋竣工章。 所有施工質(zhì)量的過(guò)程管理資料應(yīng)編入技術(shù)交工文件。 交工技術(shù)文件的驗(yàn)收由項(xiàng)目分部組織，項(xiàng)目經(jīng)理簽字驗(yàn)收。 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，由項(xiàng)目分部出具交工技術(shù)文件驗(yàn)收證明，交設(shè)計(jì)部存檔。不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的交工技術(shù)文件,應(yīng)予以退回,責(zé)令原編制單位整改。 交工技術(shù)文件未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不符合要求的,控制部不得辦理工程結(jié)算。22 / 53 凡未按本規(guī)定提交交工技術(shù)文件或因交工技術(shù)文件內(nèi)容不準(zhǔn)確而給分公司造成損失的，設(shè)計(jì)單位及承包單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9 質(zhì)量監(jiān)察與監(jiān)督 所有參建單位（包括建設(shè)單位、勘察/設(shè)計(jì)單位、供應(yīng)商、承包商、監(jiān)理單位、監(jiān)造單位、檢測(cè)單位等）都必須接受工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。 所有接受監(jiān)督的單位和個(gè)人，都應(yīng)支持和配合監(jiān)督人員的監(jiān)督檢查。 壓力管道的監(jiān)督檢驗(yàn)工作由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 鍋爐及壓力容器的監(jiān)督檢驗(yàn)按國(guó)家和地方法規(guī)執(zhí)行。10 相關(guān)文件建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第 279 號(hào)令）建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第 293 號(hào)令）工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定（1989 年建設(shè)部頒布的第 3 號(hào)令）建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 GB 503192022石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)范 SH/T3903—2022建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范 GB/T50358—2022建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定（中石化[1998]建字 162 號(hào)）工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 （SH35032022）《HSE 管理程序》《合同管理程序》《施工管理程序》《采購(gòu)管理程序》新建項(xiàng)目質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定、細(xì)則、辦法：《質(zhì)量管理規(guī)定》 PM000QUQH0001《設(shè)備、材料監(jiān)造管理辦法》 PM000QUQH000223 / 53《工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定》 PM000QUQH0003 《工序質(zhì)量控制點(diǎn)檢查工作規(guī)定》 PM000QUQH0004 《特殊工種持證管理規(guī)定》 PM000QUQH0005 《管道、配件色標(biāo)統(tǒng)一規(guī)定》 PM000QUQH0006《進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料檢驗(yàn)及施工過(guò)程檢試驗(yàn)統(tǒng)一規(guī)定》PM000QUQH0007《第三方檢測(cè)管理辦法》 PM000QUQH0008《監(jiān)督抽檢管理辦法》 PM000QUQH0009《工程質(zhì)量、安全獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》 PM000QUQH0010《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》 PM000QUQH0011《施工資料及程序報(bào)驗(yàn)過(guò)程控制及表格統(tǒng)一規(guī)定》PM000QUQH0012《不合格品的控制規(guī)定 》 PM000QUQH0013《質(zhì)量管理細(xì)則（土建、靜設(shè)備、動(dòng)設(shè)備、電氣、儀表、管道） 》PM000QUQH0014《緊急放行和例外放行管理辦法》 PM000QUQH0015《檢測(cè)站及試驗(yàn)室管理辦法》 PM000QUQH0016《樁基檢測(cè)及構(gòu)筑物沉降觀(guān)測(cè)管理辦法》 PM000QUQH001711 附件附件一 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制程序圖附件二 工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定24 / 53轉(zhuǎn)入下一分項(xiàng)分部工程施工提 交 工 程 開(kāi) 工 報(bào) 審 表（承包商）審查開(kāi)工條件（監(jiān)理）批準(zhǔn)開(kāi)工申請(qǐng)（監(jiān)理）分項(xiàng)分部工程施工（承包商）檢驗(yàn)批完成后自檢（承包商）是否合格檢查檢驗(yàn)批質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)室檢驗(yàn)（監(jiān)理）填報(bào)《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》（承包商）停檢點(diǎn)檢查合格簽署《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》（監(jiān)理單位、QHSE、質(zhì)監(jiān)站）本分項(xiàng)分部工程是否完成本分項(xiàng)分部工程完成附有：? 施工組織設(shè)計(jì)? 施工人員設(shè)備到場(chǎng)情況? 分包單位（如有）資質(zhì)材料指示整改整改（承包商）材料領(lǐng)用或采購(gòu)檢驗(yàn)合格？材料報(bào)審生產(chǎn)作業(yè)部生產(chǎn)準(zhǔn)備部裝 備 部QHSE部否不 合 格合 格是否是是第三方檢測(cè)開(kāi)工準(zhǔn)備（承包商）否附件一：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制程序圖25 / 53填寫(xiě)《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》（承包商）審查分項(xiàng)分部工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查質(zhì)量文件核查（監(jiān)理）簽署《報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》予以確認(rèn)驗(yàn)收（監(jiān)理）整 改（承包商）審查合格本單位工程的各分項(xiàng)分部工程是否均完成？否進(jìn)行內(nèi)部竣工預(yù)驗(yàn)（承包商）竣工驗(yàn)收文件資料準(zhǔn)備（承包商）申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收（承包商）審核竣工驗(yàn)收申請(qǐng)（監(jiān) 理）指示整改 補(bǔ)充再準(zhǔn)備否否簽署工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)（監(jiān) 理）組織單位工程驗(yàn)收（項(xiàng)目分部）是是QHSE 部質(zhì)量監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)部其他部門(mén)否現(xiàn)場(chǎng)檢查是否合格文件資料是否符合要求26 / 53 附件二工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置統(tǒng)一規(guī)定為切實(shí)抓好新建項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中的工程質(zhì)量，有效控制施工階段各施工承/分包商的質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量。結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn)，針對(duì)不同的施工階段制定相應(yīng)的工序質(zhì)量控制點(diǎn)，以便于各參建單位在工序質(zhì)量控制上統(tǒng)一管理。一、設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)的原則：（1）對(duì)產(chǎn)品的適用性（性能、精度、壽命、可靠性、安全性等）有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（2）對(duì)工藝有嚴(yán)格要求，對(duì)下道工序的工作有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（3）所有隱蔽工程都是必檢點(diǎn)；（4）對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定，容易出現(xiàn)不合格品的環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（5）可能對(duì)生產(chǎn)安全有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（6）對(duì)采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)的部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；（7）對(duì)消防、環(huán)保系統(tǒng)自動(dòng)控制部位應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。二、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)重要程度的不同,