【文章內(nèi)容簡介】 清潔設備，灌注潤滑油。每天對設備進行擦洗 ,保持設備表面的清潔。若設備有故障， 應立即報告 生產(chǎn)部 ，維修后維修人員應將維修情況填寫《設備維修記錄》中。 二級維護應制定計劃，據(jù)設備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過 12 個月，使用頻度少時兩年一次。二級維護對設備進行一般解剖，更換易損件等，維護后應按設備基本運行參數(shù)進行驗收。 生產(chǎn)部 每年應依據(jù)《 年設備定期維護保養(yǎng)計劃》，按時維護保養(yǎng)，維護后維修人員應將維護情況填寫《設備定期維護記錄》中。 三級維護計劃一般為三年，限于條件，可委托設備制造商或?qū)I(yè)維護部門進行，維護應達到大修后驗收規(guī)程規(guī)定要求。 設備維護保養(yǎng)應達到“四項要求”：整齊 、清潔、潤滑、安全。 設備管理標識 由 生產(chǎn)部 負責設備編號，并在設備上標識。 設備完好度是在許可使用期范圍內(nèi)應設置“完好設備”標識。“完好設備”應標明保養(yǎng)期限、維護人等內(nèi)容。其他情況在設備上附設“待修理”、“封存”、“報廢”、“待調(diào)試”等狀態(tài)標識。 工裝夾具的管理 生產(chǎn)部 負責對工裝夾具建立《工裝夾具臺帳》，并對工裝夾具進行編號。 新制作的 工裝夾具應進行驗證，由 生產(chǎn)部 組織 質(zhì)管部 進行，并由 質(zhì)管部 填寫《工裝夾具驗收單》，合格后，由 生產(chǎn)部 負責辦理入庫手續(xù)。 工裝夾具的修理 由使用部門提出，并填寫“工裝夾具修理通知單”，交工裝夾具車間主任安排修理。修理完畢后，按 。 由使用部門提出，經(jīng) 生產(chǎn)部 確認并填寫“設備、工裝夾具報廢單”，經(jīng) 生產(chǎn)部 審核后報總經(jīng)理批準后執(zhí)行報廢。 5 參考資料 Q/TRamp。 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/TRamp。 采購控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 設備臺帳 Q/TRamp。 年設備定期維護 保養(yǎng)計劃 Q/TRamp。 設備維修記錄 Q/TRamp。 設備驗收記錄 Q/TRamp。 工裝夾具臺帳 Q/TRamp。 工裝夾具驗收單 Q/TRamp。 完好設備 Q/TRamp。 設備、工裝夾具報廢單 Q/TRamp。 工裝夾具修理通知單 Q/TRamp。 生產(chǎn)設 施采購單 Q/TRamp。 設備定期維修記錄 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號： Q/TRamp。 標題： 工作環(huán)境控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。 3 參考文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 4 職責 生產(chǎn)部副理 平時監(jiān)視生產(chǎn)加工組、裝配組、倉管組的工作環(huán)境情況。 各部門負責人負責分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 辦公室配合生產(chǎn)部副理每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并記錄檢查結果，作為 年終考評的依據(jù)。 5 程序 工作條件 所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應其崗位工作的環(huán)境和資格要求。相關人員持證上崗。 工作環(huán)境要求 公司應提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設備設施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。平時本部門 經(jīng)理 負責本部門的工作環(huán)境，并按要求進行監(jiān)視。 辦公場所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設施保持完 好。 生產(chǎn)組、倉庫環(huán)境 a. 每天保持地面衛(wèi)生清潔，窗明幾凈； b. 工作臺面保持干凈、工具擺放整齊，通道暢通，通道不許堆換雜物，在生產(chǎn)組的材料、半成品、未入庫的成品應做好產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識； c. 倉庫應保持通風、防潮、通道暢通，物品進行了整理和分類擺放，產(chǎn)品做好產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。 檢查制度 辦公室配合生產(chǎn)部副理每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋有關責任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。 6 主要記錄 QR060301 工 作環(huán)境檢查記錄 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 標題： 與顧客有關的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及時溝通、分析、處理；相應采取的糾正措施或改進方案得以有效貫徹，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與產(chǎn)品有關要求的確定及合同評審和與顧客溝通 3 職責 銷售部負責與產(chǎn)品有關的要求的確定工作。 合同評審由銷售部負責。 銷售部負責與顧客溝通。 銷售部負責顧客意見 /投訴的受理、登記、答復。 4 程序 與產(chǎn)品有關要求的確定：銷售部應確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c）與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求； d）公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 公司應評審與產(chǎn)品有關要求。評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與 以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求（包括質(zhì)量、數(shù)量、交貨期要求）； d. 對口頭訂單或通過電話聯(lián)系的，應做好書面記錄； e. 評審結果及評審所引起的措施的記錄應予以保持； f. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。 合同評審 分為：常規(guī)合同評審和特殊合同評審 常規(guī)合同（即定型產(chǎn)品合同）評審：銷售部接到顧客的訂單 ，將顧客訂貨信息填入《 訂單評審表》 ， 與生產(chǎn)部 經(jīng)理 評審能否在規(guī)定的交期內(nèi)完成生產(chǎn)任務，若 不能則與顧客協(xié)商，直到達成一致，再將訂單給總經(jīng)理審批，在評審時填寫 《 訂單評審表》。審批后笑笑不將評審結果通知顧客，簽訂正式訂單 。 特殊合同（新產(chǎn)品合同）的評審過程如下： 銷售部 銷售人員應將顧客訂貨信息填入《 訂單評審表 》中， 將顧客圖紙或樣品交 技術部 ，技術部確認是否可以滿足顧客的精度和技術要求，若能滿足，則經(jīng)過總經(jīng)理審批后通知顧客，與顧客簽訂正式合同，后轉(zhuǎn)入設計和開發(fā)階段，具體詳見《設計和開發(fā)控制程序》 合同評審記錄由 銷售部 負責保存；至少保存至合同終止期后三年。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 標題： 與顧客有關的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 合同 /訂單變更 當顧客對合同 /訂單提出變更要求，應按 。 凡合同 /訂單變更 (由顧客或公司內(nèi)部提出 )過程中與顧客之間的協(xié)商均應形成書面記錄，即填寫《 變更合同評審記錄 》，并作為合同評審的附件一并保留；更改結果應書面 通知各有關部門。 銷售部 應監(jiān)督合同 /訂單的落實情況；凡生產(chǎn)進度不能滿足合同交付期的，應及時通知顧客。 對公司的顧客應建立檔案，填寫《公司顧客名單》。 下達生產(chǎn)指令 銷售部根據(jù) 市場預測和以往供貨經(jīng)驗，編制《月產(chǎn)品銷售計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后 交 生產(chǎn)部， 生產(chǎn)部 據(jù)此編制《月生產(chǎn)計劃》，并根據(jù)訂單的交其緩急進行適當?shù)恼{(diào)整，編制《訂單調(diào)整計劃》 。 交付 銷售人員應根據(jù)顧客的需要，及時填寫《 要 貨 通知單 》 ，交生產(chǎn)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理據(jù)此進行生產(chǎn)調(diào)整，編制周生產(chǎn)計劃。 與顧客溝通 銷售部 應通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的暢通，達到相互了解：即公司了解顧客需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品和服務，使公司與顧客的關系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營利益。溝通可包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 銷售部 接到顧客的意見 /投訴時，應將情況簡要記錄在《顧客反饋處理記錄》。 銷售部 首先應對顧客意見 /投訴進行分析：對僅涉及數(shù)量、交貨期、運輸造成破損等問題，由 銷售部 處理；對涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應將《顧客反饋處理記錄 》連同有關資料移交質(zhì)管部 處理。 質(zhì)管部 經(jīng)理應審查顧客意見，初步確定質(zhì)量問題的性質(zhì)。必要時，可與有關部門一起分析查找原因。如： 技術部 技術方面 的 問題。 生產(chǎn)部 過程控制、生產(chǎn)管理問題。 質(zhì)管部 檢驗問題 質(zhì)管部在證實問題的根源后，應將《顧客反饋處理記錄》連同有關資料轉(zhuǎn)給有關的責任部門或人員，以采取糾正措施 (包括預防措施 )。 責任部門或人員應分析原因，制定糾正措施方案并組織實施。 質(zhì)管部應監(jiān)督糾正措施的實施，并填寫監(jiān)督跟蹤結果。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 標題： 與顧客有關的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 銷售部應向顧客匯報所采取的糾正措施，征求顧客對處理結果的意見。 所有涉及經(jīng)濟賠償?shù)念櫩鸵庖娞幚砬闆r，均應報總經(jīng)理。 5 參考資料 Q/TRamp。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 Q/TRamp。 糾正和預防措施控制程序 Q/TRamp。 顧客滿意度的評估控制程序 Q/TRamp。 數(shù)據(jù)分析控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 訂單評審表 Q/TRamp。 變更合同評審記錄 Q/TRamp。 顧客反饋處理記錄 Q/TRamp。 公司顧客名單 Q/TRamp。 合同清單 Q/TRamp。 要貨通知單 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 標題：設計和開發(fā)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為了有效的管理設計和開發(fā)的全過程，以便于控制設計所造成的失誤及差錯減小到最少限 度，并確保產(chǎn)品符合和滿足顧客要求。 2. 適用范圍 適用于本公司所有新產(chǎn)品的設計和開發(fā)的控制。 3. 定義 3. 1 設計：將本公司要求或顧客要求轉(zhuǎn)化成規(guī)定特性的產(chǎn)品的過程； 3. 2 開發(fā)：對規(guī)定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程予以規(guī)范的整合過程； 3. 3 設計評審：針對產(chǎn)品設計的各階段所輸出的各項形成文件和其他結果予以審查的活動，評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力，以及識別任何問題并提出必要的措施。 3. 4 設計驗證：針對產(chǎn)品設計的各階段所輸出的各項形成文件和其他結果加以驗證，主要考慮輸出是否滿足輸入。 4. 職責 4. 1 提案單位： 提出《開發(fā)提案書》，并應召開產(chǎn)品策劃評審會議； 4. 2 技術部 經(jīng)理 ：實施對新產(chǎn)品的設計開發(fā)，并主導召集新產(chǎn)品設計輸出形成文件和其他結果的評審會議、驗證會議，及研發(fā)各階段與各部門之間協(xié)調(diào)； 4. 3 研發(fā)人員：新產(chǎn)品策劃的相關資料提供、新產(chǎn)品的設計開發(fā)及試作； 4. 4 銷售部 ：產(chǎn)品策劃的相關市場調(diào)查資料的提供； 4. 5 質(zhì)管部 ：新產(chǎn)品驗證及 試產(chǎn) 的質(zhì)量記錄活動； 4. 6 生產(chǎn)部：新產(chǎn)品的試作和 試產(chǎn) 的實施與改善活動； 4. 7 采購部 ：物料提供及后續(xù)進度的跟催。 5. 工作內(nèi)容 5. 1 設計和開發(fā)策劃 5. 1. 1資料輸入 ，編制并提出《新產(chǎn)品開發(fā)提案書》； b.《新產(chǎn)品開發(fā)提案書》經(jīng)提案部門 經(jīng)理 審核，并會簽技術部、 銷售部 各 經(jīng)理 意見，呈交總經(jīng)理裁示是否核準開發(fā)提案； ，應由提案單位訂定新產(chǎn)品 開發(fā) 預審會議日期寫于《新產(chǎn)品開發(fā)提案書》上，并將該《新產(chǎn)品開發(fā)提案書》復印給技術部、 銷售部 及總經(jīng)理；若總經(jīng)理否決《新產(chǎn)品開發(fā)提案書》則退回提案單位，該 提 案將終止； 銷售部 產(chǎn)品策劃資料的執(zhí)行情況執(zhí)行跟催。 5. 1. 2 資料輸出 完成后，提案單位需應匯集相關人員召開新產(chǎn)品策劃評審會議，審 查策劃各項資料文件，以議定是否進行設計開發(fā)階段，并記錄于《設計開發(fā)計劃評審表》； ，該新產(chǎn)品開發(fā)案即行終止。 5. 2 設計和開發(fā)執(zhí)行 5. 2. 1 資料輸入 ，依據(jù)新產(chǎn)品設計開發(fā)的要求，由技術部 經(jīng)理指派并成立研發(fā)專案小組，并予以監(jiān)督執(zhí)行研發(fā)活動； 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 標題：設計和開發(fā)控