【文章內(nèi)容簡介】 《內(nèi)審實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括： a． 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b． 內(nèi)部審核的工作安排； 12 c． 審核組成員； d． 審核時間、地點； e． 受審部門及審核要點； f． 預(yù)定時間、持續(xù)時間； g． 開會時間； h． 審核報告分發(fā)范圍、日期。 ，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》要詳細列出審核內(nèi)容、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏， 審核能順利進行。 ，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 ，考核合格后方能擔(dān)任。 a． 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由公司辦保留會議記錄，審核組長主持會議； b． 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和方法，組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 a． 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn) 場審核，把體系運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中； b． 內(nèi)審組長要及時召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，對《糾正和預(yù)防措施處理單》進行核對； c． 內(nèi)審時審核員要求公正而客觀地對待問題。 ，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還需依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給相關(guān)部門負責(zé)人確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 ，審核組長完成《內(nèi)部審核報告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報告內(nèi)容： 、范圍、方法和依據(jù)； 、受審方代表名單； ； ，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； ； 、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 a． 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到并由辦公室保留會議記錄。審核組 長主持會議； 13 b． 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍和依據(jù)，宣讀《糾正和預(yù)防措施處理單》，宣讀《內(nèi)部審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期，由公司領(lǐng)導(dǎo)講話； c． 辦公室發(fā)放《內(nèi)部審核報告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審計劃》 《內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 《不合格項分布表》 《會議簽到表》 14 1 目的 對不合格進行識別和控制，以便及時采取措施，保證顧客的滿意。 2 范圍 適用于本公司運輸服務(wù)全過程的不合格控制。 3 職責(zé) ，是該程序的歸口管理部門； 、經(jīng)營處和調(diào)度室等相關(guān)部門配合執(zhí)行。 4 工作程序 本公司是一家服務(wù)性公司，其主要產(chǎn)品是貨運服務(wù)，根據(jù)其產(chǎn)品的特點，服務(wù)過程中的不合格可分為：行為 性不合格和結(jié)果性不合格。 ： 、貨物裝卸不符合規(guī)定要求； ； ； ； 。 ： 、貨損情況； ； ； ； ； ； 。 按不合格嚴(yán)重程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。 a． 嚴(yán)重不合格：不合格結(jié)果較嚴(yán)重且造成較大經(jīng)濟損失（ 1000元以上），嚴(yán)重影響企業(yè)的服務(wù)聲譽，或出現(xiàn)重大顧客投訴； b． 一般不合格：未造成不良后果和經(jīng)濟損失，或造成經(jīng)濟損失較小（ 1000以下）。 一般不合格由安全質(zhì)量科填寫《不合格評審 /處置報告》，直接評審，并指定相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人采取糾正措施進行處置；嚴(yán)重不合格由安全質(zhì)量科組織相關(guān)部門、相關(guān)人員，必要時請總經(jīng)理、管理者代表出席，以會議形式進行評審，分 析不合格產(chǎn)生的原因，以及可能帶來的一些不良后果，研究出應(yīng)對措施，并作好評審記錄，填寫《不合格評審 /處置報告》。 此類不合格均因工作人員有意或無意的違章、違規(guī)操作引起的，運輸隊或安全質(zhì)量科根據(jù)實際情況開具《不合格評審 /處置報告》，未造成后果的，對當(dāng)事人進行教育或培訓(xùn)，并輔以必要的行政處理，對造成一定后果的，依照 （ b）的辦法進行處置。 15 此類不合格一般均造成了一定的經(jīng)濟損失或顧客不滿意，視其嚴(yán)重程度可采取以下兩種方式，也可根據(jù)情況，由安全質(zhì)量科組 織相關(guān)人員進行會議評審以決定采取何種措施： ，由駕駛員直接向第三方（或顧客）道歉，造成少量經(jīng)濟損失 的應(yīng)協(xié)商作出賠償處理，并填寫《不合格評審 /處置報告》，第三方（或顧客）予以簽字確認。 b. 嚴(yán)重不合格，由安全質(zhì)量科負責(zé)人或總經(jīng)理直接向顧客（或相關(guān)方）道歉，并與顧客（或相關(guān)方）協(xié)商后作出補救措施或賠償?shù)臎Q定，實施補救或賠償，并及時了解到顧客（或相關(guān)方）的滿意情況，填寫《不合格評審 /處置報告》。 ，應(yīng)按重大的服務(wù)質(zhì)量事故對待，除執(zhí)行以上規(guī)定外， 安全質(zhì)量科應(yīng)組織制訂相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，按《改進控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 。 5 相關(guān)文件 《貨運服務(wù)的監(jiān)視與測量控制程序》 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《不合格評審 /處置報告》 16 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對貨運服務(wù)所需的材料、設(shè)施、設(shè)備等采購的控制，對供方進行選擇評價。 3 職責(zé) ，執(zhí)行采購作業(yè)，評定、編制合格供 方名錄，是該程序的歸口管理部門。 ，并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。 、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。 4 程序 。經(jīng)營處根據(jù)物資對貨運服務(wù)質(zhì)量的影響程度分為： a． 主要物資：如整車等。 b． 次要物資：運輸過程中所需的輔助工具。 、行業(yè)認可的產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)； ； 穩(wěn)定的質(zhì)量保證能力，及時供貨能力； ； 。 ，對供方進行合格評定，并填寫《合格供方評定表》，經(jīng)評定確認合格后，列入《合格供方名錄》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ..3經(jīng)營處定期收集考核合格供方的供貨業(yè)績，作為對供方重新評價的準(zhǔn)則。 ，報管理評審。 。 ，參考公司的經(jīng)營計劃和運輸計 劃，于每年 12月份編制年度的《采購計劃》，應(yīng)包括所有重要物資的采購，填寫《汽車及輔助設(shè)備配置申請單》。 各部門若有重要物資的臨時采購，應(yīng)提出采購申請，經(jīng)經(jīng)營處負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 一般物資由各使用部門自行采購，及時登記并上報經(jīng)營處。 經(jīng)營處負責(zé)重要物資的采購，按《合格供方名錄》選擇供方，必要時與供方鑒訂合同或合約，明確產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗收條件、售后服務(wù)、違約責(zé)任、供貨期限等要求。 ，采購人員應(yīng)核實需采購物資的具體內(nèi)容和信息，并確保采購要求充分 采購信息表述擬采購的產(chǎn)品，包括： 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ； ； ，如價格、數(shù)量、交付、人員資格等。 ，由經(jīng)營處會同車隊派人（或合同顧客）前往供方現(xiàn)場，進行調(diào)試、試用，合格則開具相關(guān)證件。 17 可包括以下幾種驗證方式： 、采購要求逐條驗收； ； 、試用； 。 ，對擬驗證 的安排者，產(chǎn)品放行的方法按 執(zhí)行。 《供方評審表》 《合格供方名錄》 《采購計劃》 18 加強公司內(nèi)貨運車輛的管理，為顧客提供滿意的貨運服務(wù)。 適用公司所有投入營運的貨運車輛及掛車。 、年檢、維護保養(yǎng)、牌照標(biāo)識、報廢等的管理； 安全質(zhì)量科負責(zé)采購新車的驗證及車輛的保險管理； 。 4 操作程序 ，以及運輸隊反饋的車輛信息，制訂車輛采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購，具體執(zhí)行《采購控制程序》。 、車輛試車等方式進行驗證活動。 《車輛管理臺帳》，對公司所有車輛進行登記，記錄車牌號、營運證號、生產(chǎn)廠家、購置日期等相關(guān)信息； 《車輛檔案》； ，制訂車輛年檢計劃，及時組織對公司車輛進行年檢，做好年檢記錄； 的維護、保養(yǎng) 車隊制訂《汽車日常保養(yǎng)規(guī)定》，以明確駕駛員日常對車輛的檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查頻率以及保養(yǎng)的具體辦法，并做好《汽車日常保養(yǎng)記錄》； 車隊每年底制訂公司《車輛檢修計劃》，根據(jù)車輛上年度運行狀況、車輛購置年限、平時車輛的修理情況，結(jié)合公司業(yè)務(wù)的淡旺季特點，大致確定每輛車的大修日期，選定汽車修理廠，由維修組做好《汽車修理記錄》； 駕駛員在日常維護或汽車運行過程中發(fā)現(xiàn)的不能處理的問題時，應(yīng)及時送公司指定的汽車修理廠進行修理；在運 行途中出現(xiàn)車輛故障時，應(yīng)根據(jù)需要就近修理；重要部位的修理或較重要零件的更換，應(yīng)經(jīng)得安全質(zhì)量科負責(zé)人的同意（在外地的應(yīng)急修理，駕駛員應(yīng)電話請示），所有修理過程完成后，駕駛員或當(dāng)事人應(yīng)進行修理后的驗收，并做好《汽車修理記錄》，記錄本次汽車故障的原因、修理內(nèi)容、更換主要零件、修理人和駕駛員簽名。 駕駛員應(yīng)經(jīng)常對汽車中的儀器、儀表進行維護，檢查儀表運轉(zhuǎn)是否正常；每次修理時，駕駛員應(yīng)請修理廠的專業(yè)修理人員檢查、調(diào)試儀表，以驗證其是否有效；每年的車輛年檢時，檢驗部門的技術(shù)人員也會 對儀器儀表進行檢測；通過以上檢查或檢測，發(fā)現(xiàn)儀表有失效情況時應(yīng)及時調(diào)整或更換。（因儀表是汽車中的重要組成部分，在對其進行控制時就不專門例出，而是體現(xiàn)在對汽車的年檢、大修、日常維護保養(yǎng)、修理等過程中） 、標(biāo)識的管理