【正文】 產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 5. 4. 3 資料輸出 試產(chǎn)測試完成后，應(yīng)由研發(fā)專案小組負(fù)責(zé)聚集并召開試產(chǎn)審查會議，審查輸出的各項資料文件，并將審查結(jié)果記錄于《新產(chǎn)品試產(chǎn)審查表》。 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。依據(jù)外觀和尺寸檢驗報告和性能和功能測試報告判斷輸出是否滿足輸入。 5. 3 新產(chǎn)品樣件試驗 5. 3. 1 資料輸入 a. 研發(fā)專案小組開始對新產(chǎn)品的樣件進(jìn)行試做和測試，記錄予以維持； b. 研發(fā)專案小組應(yīng)隨時召開研發(fā)會議，以討論新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度；并進(jìn)行各部門之間工作的協(xié)調(diào)。 標(biāo)題：設(shè)計和開發(fā)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 b. 研發(fā)專案小組應(yīng)擬訂《新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計劃表》 通知 相關(guān)部門，并依據(jù)新產(chǎn)品所策劃資料編制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)格書，予以實施設(shè)計； 、材質(zhì)、技術(shù)資料及交期和價格等，并建立樣件BOM 表、機(jī)構(gòu)圖面和檢驗標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，并應(yīng)對樣件新樣品零部件予以采購作業(yè)。 4. 職責(zé) 4. 1 提案單位： 提出《開發(fā)提案書》，并應(yīng)召開產(chǎn)品策劃評審會議； 4. 2 技術(shù)部 經(jīng)理 ：實施對新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，并主導(dǎo)召集新產(chǎn)品設(shè)計輸出形成文件和其他結(jié)果的評審會議、驗證會議，及研發(fā)各階段與各部門之間協(xié)調(diào)； 4. 3 研發(fā)人員：新產(chǎn)品策劃的相關(guān)資料提供、新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及試作； 4. 4 銷售部 ：產(chǎn)品策劃的相關(guān)市場調(diào)查資料的提供； 4. 5 質(zhì)管部 ：新產(chǎn)品驗證及 試產(chǎn) 的質(zhì)量記錄活動； 4. 6 生產(chǎn)部：新產(chǎn)品的試作和 試產(chǎn) 的實施與改善活動； 4. 7 采購部 ：物料提供及后續(xù)進(jìn)度的跟催。 標(biāo)題：設(shè)計和開發(fā)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為了有效的管理設(shè)計和開發(fā)的全過程，以便于控制設(shè)計所造成的失誤及差錯減小到最少限 度，并確保產(chǎn)品符合和滿足顧客要求。 顧客反饋處理記錄 Q/TRamp。 顧客滿意度的評估控制程序 Q/TRamp。 所有涉及經(jīng)濟(jì)賠償?shù)念櫩鸵庖娞幚砬闆r，均應(yīng)報總經(jīng)理。 責(zé)任部門或人員應(yīng)分析原因，制定糾正措施方案并組織實施。必要時，可與有關(guān)部門一起分析查找原因。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 下達(dá)生產(chǎn)指令 銷售部根據(jù) 市場預(yù)測和以往供貨經(jīng)驗，編制《月產(chǎn)品銷售計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 交 生產(chǎn)部， 生產(chǎn)部 據(jù)此編制《月生產(chǎn)計劃》，并根據(jù)訂單的交其緩急進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，編制《訂單調(diào)整計劃》 。 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 合同 /訂單變更 當(dāng)顧客對合同 /訂單提出變更要求，應(yīng)按 。 合同評審 分為：常規(guī)合同評審和特殊合同評審 常規(guī)合同（即定型產(chǎn)品合同）評審：銷售部接到顧客的訂單 ，將顧客訂貨信息填入《 訂單評審表》 ， 與生產(chǎn)部 經(jīng)理 評審能否在規(guī)定的交期內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)，若 不能則與顧客協(xié)商，直到達(dá)成一致，再將訂單給總經(jīng)理審批，在評審時填寫 《 訂單評審表》。 銷售部負(fù)責(zé)顧客意見 /投訴的受理、登記、答復(fù)。 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及時溝通、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正措施或改進(jìn)方案得以有效貫徹，特制定本程序。 辦公場所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完 好。 5 程序 工作條件 所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。 2 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。 工裝夾具修理通知單 Q/TRamp。 工裝夾具臺帳 Q/TRamp。 設(shè)備臺帳 Q/TRamp。 由使用部門提出，經(jīng) 生產(chǎn)部 確認(rèn)并填寫“設(shè)備、工裝夾具報廢單”，經(jīng) 生產(chǎn)部 審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報廢。 工裝夾具的管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對工裝夾具建立《工裝夾具臺帳》，并對工裝夾具進(jìn)行編號。 設(shè)備管理標(biāo)識 由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備編號，并在設(shè)備上標(biāo)識。二級維護(hù)對設(shè)備進(jìn)行一般解剖，更換易損件等，維護(hù)后應(yīng)按設(shè)備基本運行參數(shù)進(jìn)行驗收。上、下班時清潔設(shè)備，灌注潤滑油。 設(shè)備的報廢應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報廢處理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備、工裝夾具報廢單》。 設(shè)備故障維修 平時維修： 當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障停機(jī)，設(shè)備操作人員應(yīng)及 時通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 及時組織檢修。 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際情況 ,定期實施維修保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 應(yīng)對設(shè)備制定操作、維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 2 范圍 本程序適用于公司的生產(chǎn)設(shè)施配置及其管理。 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/TRamp。辦公室將培訓(xùn)、考核結(jié)果記錄在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》 中 。 臨時需要培訓(xùn)的，也應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 新員工考核 對決定 錄 用的人員，應(yīng)有考核記錄，由 管理者代表 認(rèn)可確認(rèn)。 資格認(rèn)可 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗 等。 4 程序 人力配置 建立公司組織機(jī)構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量管理手冊》 QM01 。 2 范圍 本程序適用于公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員 的培訓(xùn)。 管理評審?fù)ㄖ獑? Q/TRamp。 糾正和預(yù)防措施控制 程序 Q/TRamp。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 會議結(jié)束后，由 管理者代表 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 發(fā)放到各職能部門。 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 評審準(zhǔn)備 管理者代表 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進(jìn)行第二、三方審核時； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審 ，且兩次之間的時間間隔不超過 12個月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 ：由審核組長組成的審核小組對各部門進(jìn)行審核和溝通。 ： 根據(jù)銷售部簽訂的顧客訂單，若需要開模具，由 生產(chǎn) 部 編制模具的生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部 據(jù)此編制 產(chǎn)品 的“生產(chǎn)計劃單”；若不需要開模，則生產(chǎn)車間先查庫存，并編制 產(chǎn)品 的“生產(chǎn)計劃單”，采購部根據(jù)模具的生產(chǎn)計劃、 產(chǎn)品 的生產(chǎn)計劃，編制采購計劃單。 其它各部門在各自職責(zé)內(nèi)做好配合和執(zhí)行工作。 標(biāo)題： 記 錄 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 5 參考文件 Q/TRamp。 若以電 /磁介質(zhì)作為質(zhì)量記錄載體，應(yīng)及時制作拷貝妥善保存。 所作的質(zhì)量記錄應(yīng)適合于顧客或責(zé)任部門審核的要求。 質(zhì)量記錄的編制及填寫 質(zhì)量記錄由各部門編制，常用的質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化；質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，應(yīng)經(jīng) 辦公室 審核，并統(tǒng)一編號。：質(zhì)量記錄， AAAA：相對應(yīng)的程序文件號 AAAA 為四位阿拉伯?dāng)?shù)字， XX：順序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識，并按相應(yīng)程序規(guī)定對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。 文件申請表 Q/TRamp。 記錄控制程序 9 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 、 辦公室 /技術(shù)部 應(yīng)將外來文件記錄于《外來受控文件清單》，其分發(fā) /回收應(yīng)填寫《文件分發(fā) /回收表》。 外來文件的管理程序 、法律、法規(guī)，政策性文件由辦公室負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的 要求實施。若審批人員同意修改，修改應(yīng)由原文件編制人員進(jìn)行。 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量體系文件的修訂 為防止對質(zhì)量體系文件未經(jīng)授權(quán)的修改，對質(zhì)量文件的任何更改 /修訂應(yīng)同樣遵循 條款中所述的審批程序。內(nèi)部借用其他部門文件時，需經(jīng)得部門 經(jīng)理 口頭同意。 辦公室 /技術(shù)部 應(yīng)在“文件分發(fā) /回收表（除圖紙外）”中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。 文件發(fā)放范圍由文件審核人確定在“受控文件清單”和“外來受控文件清單”中，依此范圍發(fā)放。 質(zhì)量體系文件接收控制 辦公室 /技術(shù)部 在收到印制好的文件時，應(yīng)確認(rèn)下列各項： a. 文件上有擬稿、審核和批準(zhǔn)人員的簽名； b. 文件號、修訂次和頁數(shù)正確； c. 文件的字跡清晰； 所有文件應(yīng)登記于“受控文件清單” ,以表明最新狀態(tài)。 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司、職能、部 門代號 ZJL：總經(jīng)理 GD：管理者代表 SC：生產(chǎn)部 JS 技術(shù)部 XS：銷售部 ZG： 質(zhì)管部 BG：辦公室 CG：采購部 質(zhì)量體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的人員審核、批準(zhǔn)。 如： Q/TRamp。 表示管理職責(zé)條款中生成的第一 個程序文件。 QM：質(zhì)量管理手冊； A ：版本號； 如： QMA 表示：第 A版質(zhì)量管理手冊 手冊中的章節(jié)號 ：第幾章第幾節(jié)（ 2位阿拉伯?dāng)?shù)字）； 如： 表示：質(zhì)量管理手冊第 0 章第 8節(jié)，如： 2 表示：質(zhì)量管理手冊第 2章。 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門人員擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 本程序適用于以上質(zhì)量體系文件的控制。 管代 各部門 18 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/TRamp。 銷售部 各部門 14 內(nèi)部審核控制程序 Q/TRamp。 技術(shù)部 各部門 10 采購 控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 6 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 2 記錄控制程序 Q/TRamp。 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 程序文件目錄及編制、審核發(fā)放范圍清單 序號 文件名稱 文件編號 編制部門 編制人 發(fā)放范圍 1 文件控制程序 Q/TRamp。 管代 各部門 5 人力資源控制程序 Q/TRamp。 銷售部 各部門 9 設(shè)計和開發(fā)過程 Q/TRamp。 質(zhì)管部 各部門 13 顧客滿意度的評估控制程序 Q/TRamp。 質(zhì)管部 各部門 17 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/TRamp。 A 內(nèi)部文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量程序、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、公司編寫的技術(shù)文件（包含：產(chǎn)品（工藝）技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，工藝卡片（含作業(yè)指導(dǎo)書），操作規(guī)程）、記錄等； B 外來文件包括：法律、法規(guī)，政策性文件；國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等等。 4 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 5 內(nèi)部文件管理程序 質(zhì)量體系文件編號指南 質(zhì)量管理手冊編號 文件號 Q/TRamp。：質(zhì)量程序文件； XX： ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)條款號（ 2 位阿拉伯?dāng)?shù)字）；AA：相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款下生成的程序文件順序數(shù)；如： Q/TRamp。：三層次文件代號，部門代號：見 條款規(guī)定， AA：順序號。 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 三層次文件的審