【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件 QP/CF0042021《管理評(píng)審程序》 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別顧客的明示和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為各有關(guān)過(guò)程的輸入，通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)； 要求全體員工在生產(chǎn)過(guò)程中 ,確保與顧客有關(guān)的過(guò)程得到控 制、識(shí)別，確定并滿(mǎn)足顧客需求和期望。詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0072021《 產(chǎn)品要求識(shí)別、評(píng)審程序 》； 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量和分析，采取必要的措施，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0142021《 顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序 》 。 相關(guān)文件 QP/CF0072021《產(chǎn)品要求識(shí)別、評(píng)審程序》 QP/CF0142021《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序》 質(zhì)量方針 結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宗旨，為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得 18 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 5 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 到滿(mǎn)足，特確定本公司的質(zhì)量方針： 質(zhì)量為本，誠(chéng)信至上；追求卓越，顧客滿(mǎn)意。 a） 質(zhì)量方針要求本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿(mǎn)足顧客要求； b） 本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c） 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，總質(zhì)量目 標(biāo)及各層次展開(kāi)目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量 方針的框架下制定； d） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； e） 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0042021《管理評(píng)審程序》； 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0012021《文件控制程序》。 相關(guān)文件 QP/CF0042021《管理評(píng)審程序》 QP/CF0012021《文件控制程序》 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1) 依據(jù)質(zhì)量方針的要求，同時(shí)考慮公司目前相應(yīng)的情況，經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，使公司各級(jí)相關(guān)職能部門(mén)都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 2) 質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在管理評(píng)審會(huì)議中予以評(píng)審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。 3) 質(zhì)量目標(biāo)包含了產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 4) 公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第 2 章。 19 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 5 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者 代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 質(zhì)量管理體系策劃 本公司建立 ISO9001 質(zhì)量管理體系時(shí)進(jìn)行了策劃，除滿(mǎn)足本手冊(cè) 外，總經(jīng)理確保： 1) 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源識(shí)別后予以滿(mǎn)足。 2) 在持續(xù)改進(jìn)的前提下，對(duì)質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為確保本公司滿(mǎn)足各方要求及質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)發(fā)展，規(guī)定并溝通了本公司各職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè) 第 3 章。 管理者代表 總經(jīng)理 在本公司管理層內(nèi)指定一名成員，任命為 管理者代表，他至少具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 (詳見(jiàn)第 3 章 )： 1) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立 、實(shí)施和保持； 2) 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理運(yùn)行情況。 3) 在公司內(nèi)促進(jìn)對(duì)顧客要求意識(shí)的形成。 4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)外部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通。 內(nèi)部溝通 公司為確保質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施，并提高運(yùn)行的有效性，同時(shí)為明確質(zhì)量管理體系要求，客戶(hù)要求以及其他要求，各職能部門(mén)之間應(yīng) 進(jìn)行必要的溝通，溝通的方式主要包括： 1) 會(huì)議。 2) 書(shū)面文字 (包括文件發(fā)放、通知單 )等。 3) 培訓(xùn)。 4) 宣傳。 5) 其他方式。 20 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 5 章 管理職責(zé) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，如會(huì)議溝通，溝通結(jié)果由部門(mén)執(zhí)行。詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0032021《信息交流控制程序》 管理評(píng) 審 總則 本公司確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括公司 對(duì) 質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求 。 保持管理評(píng)審的記錄和資料的完好，必要時(shí)可以增加管理評(píng)審頻次。 評(píng)審輸入 公司每次定期召開(kāi)管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容： 1) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 2) 顧客投訴 (包括退貨 )有關(guān)問(wèn)題的反饋等內(nèi)容。 3) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 4) 預(yù)防 措施 和糾正措施有效性的審核。 5) 以往管理評(píng)審結(jié)果 的執(zhí)行情況。 6) 經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 7) 對(duì)公司各個(gè)方面的改進(jìn)建議等。 評(píng)審輸出： 公司每次管理評(píng)審會(huì)議后，應(yīng)形成會(huì)議記錄。根據(jù)評(píng)審的情況記錄中應(yīng)體現(xiàn)以下情況相關(guān)措施的決定： 1) 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 2) 對(duì)顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 3) 資源需求等。 相關(guān)文件 QP/CF0042021《管理評(píng)審程序》 21 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 6 章 資源管理 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 資源的提供 本公司對(duì)運(yùn)行 ISO9001 質(zhì)量管理體系所需要的資源識(shí)別并予以確認(rèn)，同時(shí)提供這些所需的資源，主要表現(xiàn)在： 1) 公司對(duì)設(shè)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備 (包括計(jì)量?jī)x器等 )、設(shè)施 (如廠(chǎng)房等 )、技術(shù)方法等充分提供，以使相關(guān)過(guò)程順利實(shí)施，產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。 2) 為滿(mǎn)足客戶(hù)要求，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意，也充分提供適當(dāng)?shù)馁Y源，如通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 人力資源 總則 本公司從事影響 產(chǎn)品 要求符合性 的人員是否勝任其工作，是從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮的，一般而言，對(duì)于體系建立后 承擔(dān)任何任務(wù)的 人員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0052021《人力資源管理程序》。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 根據(jù)本公司發(fā)展需要，通過(guò) 1) 公司對(duì)從事影響 要求符合性 工作的人員能力和需求進(jìn)行識(shí)別、確定 ； 2) 適當(dāng)時(shí)，提供必要的培訓(xùn)以滿(mǎn)足這些需求 ； 3) 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4) 確保公司員工意識(shí)到 他們工作 的相關(guān)性和重要性，以及 如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 5) 保 存 有關(guān) 員工 教育、經(jīng) 歷 、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 相關(guān)文件 QP/CF0052021《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為使生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的目的，并執(zhí)行 ISO9001 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn) 22 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 6 章 資源管理 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 行，提供需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1) 工作場(chǎng)所、休息場(chǎng)所及各種配套設(shè)施，如水、電、廠(chǎng)房、宿舍等。 2) 生產(chǎn)過(guò)程和推行 ISO9001 質(zhì)量管理體系所需的各種設(shè)備，包括軟件和硬件。 3) 支持服務(wù)所需要的設(shè)施，如運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備 和信息系統(tǒng) 等。 4) 對(duì)各種設(shè)備進(jìn)行有效控制，詳見(jiàn) QP/CF0062021《設(shè)備管理程序》。 相關(guān)文件 QP/CF0062021《設(shè)備管理程序》 工作環(huán)境 1) 公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過(guò)推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 、安全 ”的現(xiàn)場(chǎng)管理，并識(shí)別必要的人性和生理因素，使環(huán)境對(duì)工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。 2）對(duì)工作環(huán)境的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 23 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程及其順序予以規(guī)定 (通常以工藝流程圖的形式 )，并對(duì)各個(gè)過(guò)程所需要的資源、質(zhì)量要求進(jìn)行規(guī)定，在策劃時(shí)也考慮到與本公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時(shí)兼顧以下幾點(diǎn)要求： 1) 公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求。 2) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，建立文件和提供資源的要求。 3) 對(duì)于產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的要求，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4) 以質(zhì)量記錄的形式對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品合格提供證據(jù)的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 公司銷(xiāo)售部人員與顧客就合同 /訂單進(jìn)行溝通接觸時(shí)，應(yīng)明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括： 1) 顧客規(guī)定的要求，如規(guī)格、式樣、質(zhì)量等，包括交付和交付后服務(wù)的要求 ； 2) 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求 ； 3) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要 求 ； 4) 公司因內(nèi)部控制 認(rèn)為必要的任何 附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司向顧客 作出提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單等）之前，常規(guī)合同由銷(xiāo)售部自行評(píng)審，采取在定單或合同上簽字的方式進(jìn)行；特殊合同由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量要求是否明確，生產(chǎn)部評(píng)審是否具有生產(chǎn)和及時(shí)交貨能力，采購(gòu)部評(píng)審采購(gòu)能力。本公司對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的改進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，以 確保： 1) 產(chǎn)品的有關(guān)要求 已 得到清楚規(guī)定，并形成書(shū)面要求。 2) 合同 /訂單中任何與以前的表述 (如報(bào)價(jià)、交貨期等 )不一致的要求已得到解決。 24 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 3) 公司有能力 履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。 對(duì)顧客要求的評(píng)審和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；因顧客或本公司原因而使產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保有關(guān)合同或訂單得到更改，并及時(shí)通知相關(guān)人員。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄予以保持。 以上內(nèi) 容詳見(jiàn) QP/CF0072021《產(chǎn)品要求識(shí)別、評(píng)審程序》。 顧客溝通 公司通過(guò)識(shí)別顧客要求，由銷(xiāo)售部具體負(fù)責(zé)與顧客溝通的實(shí)施安排并予以完成，包括： 1) 產(chǎn)品信息，如型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期等。 2) 咨詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)他們的更改。 3) 顧客反饋、包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對(duì)后續(xù)處理的回復(fù)。 以上過(guò)程詳見(jiàn) QP/CF0072021《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序》、 QP/CF0032021《信息交流控制程序》 相關(guān)文件 QP/CF0072021《 產(chǎn)品要求識(shí)別、評(píng)審程序 》 QP/CF0032021《信息交流控制程序》 QP/CF0142021《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃并文件予以控制。技術(shù)部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，必須予以識(shí)別并確定： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃： 1) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的各個(gè)階段。 2) 使評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段。 3) 相關(guān)部門(mén) (如銷(xiāo)售部、技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部 )在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)，包 25 寧波 電器有限公司質(zhì)量手 冊(cè) 文件標(biāo)題 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 括策劃內(nèi)容、策劃更新的內(nèi)容都要 經(jīng) 過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 本公司在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并予記錄，主要有： 1) 功能 要求 和性能要求，包括顧客提出的特殊要求。 2) 相關(guān)法律法規(guī)要求。 3) 適用時(shí)可以借鑒以前類(lèi)似設(shè)