【文章內容簡介】 文件 QP/CF0042021《管理評審程序》 以顧客為關注焦點 總經理應識別顧客的明示和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉化為各有關過程的輸入，通過質量管理體系的運行得以實現(xiàn)； 要求全體員工在生產過程中 ,確保與顧客有關的過程得到控 制、識別，確定并滿足顧客需求和期望。詳細過程參見 QP/CF0072021《 產品要求識別、評審程序 》； 對顧客滿意度進行測量和分析，采取必要的措施，增強顧客滿意度。詳細過程參見 QP/CF0142021《 顧客滿意度評價程序 》 。 相關文件 QP/CF0072021《產品要求識別、評審程序》 QP/CF0142021《顧客滿意度評價程序》 質量方針 結合本公司生產經營的宗旨，為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得 18 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 5 章 管理職責 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 到滿足，特確定本公司的質量方針： 質量為本，誠信至上；追求卓越，顧客滿意。 a） 質量方針要求本公司通過對產品、過程和質量管理體系的持續(xù)改，不斷提高企業(yè)技術能力、產品質量和質量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產品，滿足顧客要求； b） 本方針與本公司總體經營方針相適應、協(xié)調，它是本公司經營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾； c） 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，總質量目 標及各層次展開目標應在質量 方針的框架下制定； d） 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； e） 應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化。詳細過程參見 QP/CF0042021《管理評審程序》； 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，詳細過程參見 QP/CF0012021《文件控制程序》。 相關文件 QP/CF0042021《管理評審程序》 QP/CF0012021《文件控制程序》 策劃 質量目標 1) 依據(jù)質量方針的要求，同時考慮公司目前相應的情況，經多方論證制定質量目標，同時將質量目標進行分解，使公司各級相關職能部門都有相應的質量目標。 2) 質量目標由各責任部門進行測量，并進行統(tǒng)計，在管理評審會議中予以評審，使之與質量方針及持續(xù)改進的承諾相一致。 3) 質量目標包含了產品要求所需的內容。 4) 公司質量目標見本手冊第 2 章。 19 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 5 章 管理職責 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者 代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 質量管理體系策劃 本公司建立 ISO9001 質量管理體系時進行了策劃，除滿足本手冊 外，總經理確保： 1) 對實現(xiàn)質量目標所需要的資源識別后予以滿足。 2) 在持續(xù)改進的前提下，對質量管理體系的變化控制且保持完整。 職責、權限與溝通 職責與權限 為確保本公司滿足各方要求及質量管理體系的建立、保持和持續(xù)發(fā)展，規(guī)定并溝通了本公司各職能部門的職責、權限及相互關系，詳細內容見本手冊 第 3 章。 管理者代表 總經理 在本公司管理層內指定一名成員，任命為 管理者代表，他至少具有以下方面的職責和權限 (詳見第 3 章 )： 1) 負責公司質量管理體系的建立 、實施和保持； 2) 向最高管理層報告質量管理運行情況。 3) 在公司內促進對顧客要求意識的形成。 4) 負責質量管理體系內外部事宜的聯(lián)絡和溝通。 內部溝通 公司為確保質量管理體系的順利實施，并提高運行的有效性，同時為明確質量管理體系要求，客戶要求以及其他要求，各職能部門之間應 進行必要的溝通，溝通的方式主要包括： 1) 會議。 2) 書面文字 (包括文件發(fā)放、通知單 )等。 3) 培訓。 4) 宣傳。 5) 其他方式。 20 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 5 章 管理職責 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 一些重要的溝通應保留相應的記錄，如會議溝通，溝通結果由部門執(zhí)行。詳細過程參見 QP/CF0032021《信息交流控制程序》 管理評 審 總則 本公司確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，定期對質量管理體系進行評審。評審內容包括公司 對 質量管理體系、質量方針和質量目標 改進的機會和變更的需求 。 保持管理評審的記錄和資料的完好，必要時可以增加管理評審頻次。 評審輸入 公司每次定期召開管理評審至少包括以下內容： 1) 內、外部審核的結果。 2) 顧客投訴 (包括退貨 )有關問題的反饋等內容。 3) 過程的業(yè)績和產品的符合性。 4) 預防 措施 和糾正措施有效性的審核。 5) 以往管理評審結果 的執(zhí)行情況。 6) 經策劃可能影響質量管理體系的變化。 7) 對公司各個方面的改進建議等。 評審輸出： 公司每次管理評審會議后，應形成會議記錄。根據(jù)評審的情況記錄中應體現(xiàn)以下情況相關措施的決定： 1) 質量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進。 2) 對顧客要求有關的產品的改進。 3) 資源需求等。 相關文件 QP/CF0042021《管理評審程序》 21 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 6 章 資源管理 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 資源的提供 本公司對運行 ISO9001 質量管理體系所需要的資源識別并予以確認，同時提供這些所需的資源，主要表現(xiàn)在： 1) 公司對設施和改進質量管理體系所需要的資源，如人員、設備 (包括計量儀器等 )、設施 (如廠房等 )、技術方法等充分提供，以使相關過程順利實施，產品質量得到保證。 2) 為滿足客戶要求，實現(xiàn)客戶滿意，也充分提供適當?shù)馁Y源，如通訊設備、運輸設備等。 人力資源 總則 本公司從事影響 產品 要求符合性 的人員是否勝任其工作，是從教育、培訓、技能和經歷方面考慮的，一般而言，對于體系建立后 承擔任何任務的 人員未經培訓不得上崗。詳細過程參見 QP/CF0052021《人力資源管理程序》。 能力、培訓和意識 根據(jù)本公司發(fā)展需要，通過 1) 公司對從事影響 要求符合性 工作的人員能力和需求進行識別、確定 ； 2) 適當時，提供必要的培訓以滿足這些需求 ； 3) 對培訓的有效性進行評價； 4) 確保公司員工意識到 他們工作 的相關性和重要性，以及 如何為實現(xiàn)目標作出貢獻 。 5) 保 存 有關 員工 教育、經 歷 、培訓和資格認定的記錄。 相關文件 QP/CF0052021《人力資源管理程序》 基礎設施 本公司為使生產的產品達到預期的目的，并執(zhí)行 ISO9001 質量管理體系的有效運 22 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 6 章 資源管理 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 行，提供需要的基礎設施，包括： 1) 工作場所、休息場所及各種配套設施，如水、電、廠房、宿舍等。 2) 生產過程和推行 ISO9001 質量管理體系所需的各種設備，包括軟件和硬件。 3) 支持服務所需要的設施，如運輸設備、通訊設備 和信息系統(tǒng) 等。 4) 對各種設備進行有效控制，詳見 QP/CF0062021《設備管理程序》。 相關文件 QP/CF0062021《設備管理程序》 工作環(huán)境 1) 公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 、安全 ”的現(xiàn)場管理，并識別必要的人性和生理因素，使環(huán)境對工人和產品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產品符合要求。 2）對工作環(huán)境的控制由生產部負責。 23 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 7 章 產品實現(xiàn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 產品實現(xiàn)的策劃 本公司對產品實現(xiàn)的各個過程及其順序予以規(guī)定 (通常以工藝流程圖的形式 )，并對各個過程所需要的資源、質量要求進行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司 ISO9001 質量管理體系要求的一致性，同時兼顧以下幾點要求： 1) 公司產品質量目標的要求。 2) 針對產品確定過程，建立文件和提供資源的要求。 3) 對于產品的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動的要求，以及產品驗收標準的要求。 4) 以質量記錄的形式對實現(xiàn)過程及產品合格提供證據(jù)的要求。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求確定 公司銷售部人員與顧客就合同 /訂單進行溝通接觸時，應明確顧客對產品的要求，包括： 1) 顧客規(guī)定的要求，如規(guī)格、式樣、質量等，包括交付和交付后服務的要求 ； 2) 顧客雖然沒有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預期用途所需的要求 ； 3) 與產品有關的義務，包括法律、法規(guī)、行業(yè)標準的要 求 ； 4) 公司因內部控制 認為必要的任何 附加要求。 與產品有關的要求的評審 本公司向顧客 作出提供符合要求的產品和服務的承諾（如投標、接受合同或訂單等）之前，常規(guī)合同由銷售部自行評審，采取在定單或合同上簽字的方式進行；特殊合同由銷售部負責組織有關部門對產品有關要求進行評審，質檢部負責評審質量要求是否明確，生產部評審是否具有生產和及時交貨能力，采購部評審采購能力。本公司對顧客要求和所作的承諾，包括對此的改進進行評審，以 確保： 1) 產品的有關要求 已 得到清楚規(guī)定，并形成書面要求。 2) 合同 /訂單中任何與以前的表述 (如報價、交貨期等 )不一致的要求已得到解決。 24 寧波 電器有限公司質量手冊 文件標題 第 7 章 產品實現(xiàn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 3) 公司有能力 履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。 對顧客要求的評審和隨后的跟蹤措施應予以記錄；因顧客或本公司原因而使產品要求發(fā)生變更時，應確保有關合同或訂單得到更改，并及時通知相關人員。 評審結果及評審引發(fā)的措施的記錄予以保持。 以上內 容詳見 QP/CF0072021《產品要求識別、評審程序》。 顧客溝通 公司通過識別顧客要求，由銷售部具體負責與顧客溝通的實施安排并予以完成，包括： 1) 產品信息，如型號、數(shù)量、質量要求、價格、交貨期等。 2) 咨詢、合同或訂單的處理，包括對他們的更改。 3) 顧客反饋、包括顧客投訴與退貨，有關產品信息反饋等，以及對后續(xù)處理的回復。 以上過程詳見 QP/CF0072021《顧客滿意度評價程序》、 QP/CF0032021《信息交流控制程序》 相關文件 QP/CF0072021《 產品要求識別、評審程序 》 QP/CF0032021《信息交流控制程序》 QP/CF0142021《顧客滿意度評價程序》 設計和開發(fā) 本公司對產品的設計和開發(fā)進行策劃并文件予以控制。技術部在進行設計和開發(fā)策劃時，必須予以識別并確定： 設計和開發(fā)策劃： 1) 設計和開發(fā)過程中的各個階段。 2) 使評審、驗證和確認活動適合每個設計和開發(fā)階段。 3) 相關部門 (如銷售部、技術部、品管部、生產部 )在設計和開發(fā)活動中的職責，包 25 寧波 電器有限公司質量手 冊 文件標題 第 7 章 產品實現(xiàn) 文件編號 QM/CF0012021 制訂部門 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁數(shù) 版本 B/0 括策劃內容、策劃更新的內容都要 經 過總經理批準。 設計和開發(fā)的輸入 本公司在設計和開發(fā)時確定與產品要求有關的輸入，并予記錄，主要有： 1) 功能 要求 和性能要求，包括顧客提出的特殊要求。 2) 相關法律法規(guī)要求。 3) 適用時可以借鑒以前類似設