【正文】 公司每次定期召開(kāi)管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容： 1) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 5) 以往管理評(píng)審結(jié)果 的執(zhí)行情況。根據(jù)評(píng)審的情況記錄中應(yīng)體現(xiàn)以下情況相關(guān)措施的決定： 1) 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 2) 為滿足客戶要求，實(shí)現(xiàn)客戶滿意，也充分提供適當(dāng)?shù)馁Y源，如通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 5) 保 存 有關(guān) 員工 教育、經(jīng) 歷 、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 4) 對(duì)各種設(shè)備進(jìn)行有效控制，詳見(jiàn) QP/CF0062021《設(shè)備管理程序》。 2) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，建立文件和提供資源的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司向顧客 作出提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單等）之前，常規(guī)合同由銷售部自行評(píng)審，采取在定單或合同上簽字的方式進(jìn)行；特殊合同由銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量要求是否明確，生產(chǎn)部評(píng)審是否具有生產(chǎn)和及時(shí)交貨能力，采購(gòu)部評(píng)審采購(gòu)能力。 對(duì)顧客要求的評(píng)審和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；因顧客或本公司原因而使產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保有關(guān)合同或訂單得到更改，并及時(shí)通知相關(guān)人員。 2) 咨詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)他們的更改。 2) 使評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段。 3) 適用時(shí)可以借鑒以前類似設(shè)計(jì)的圖紙等信息。 2) 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲóa(chǎn)品的技術(shù)圖紙、物料單、生產(chǎn)工藝文件、 驗(yàn)收要求及產(chǎn)品防護(hù)細(xì)節(jié) 等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)適 宜的 階段，公司技術(shù)部應(yīng)組織對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的所有部門(mén)代表參加對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括： 1) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。 2) 公司對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證采用對(duì)樣品評(píng)審的方式進(jìn)行。 3) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)應(yīng)予以記錄并保存。 相關(guān)文件 QP/CF0192021《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并建立文件進(jìn)行控制，包括： 1) 公司對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影 響程度進(jìn)行分類，并按分類情況進(jìn)行控制。 2) 采購(gòu)信息在發(fā)出前必須進(jìn)行審批，合格后方可發(fā)出。 3) 使用必要的生產(chǎn)設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)。 2) 對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行認(rèn)可，設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的控制與管理，人員由公司對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可，無(wú)相應(yīng)資格的人員不能從事本工序的操作。 1)對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品、 生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品 (物料、半成品、成品 )予以標(biāo)識(shí) （產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次號(hào)、合格與否），并對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)作出規(guī)定 ，以防止不 同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤 用。 2) 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn) 發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí) ，必須加以記錄 ，并 報(bào)告 顧客。 詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0122021《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 1) 公司為證實(shí)產(chǎn)品符合要求，對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品的方法及需要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行識(shí)別并予以配置。 c) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，如檢驗(yàn)其測(cè)量周期。 4) 公司不存在用于測(cè)量和監(jiān)控的計(jì)算機(jī)軟件，故不對(duì)其進(jìn)行描述 。 相關(guān)文件 QP/CF0142021《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》 內(nèi)部審核 1) 為保證本公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善，規(guī)定每年至少一次內(nèi)部審核，以明確質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，識(shí)別體系是否得到有效實(shí)施和保持，確定必要的改進(jìn)。 4) 為確保審核活動(dòng)的順利進(jìn)行，公司對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)予以文件化，內(nèi)容包括審核的策劃、準(zhǔn)備、審核活動(dòng)的實(shí)施、總結(jié)報(bào)告及跟蹤驗(yàn)證等，以確保審核的獨(dú)立性。 詳細(xì)過(guò)程見(jiàn) QP/CF0162021《內(nèi)部審核控制程序》。 3) 生產(chǎn)部、品管部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以確定 /提高目前的過(guò)程能力和生產(chǎn) 效率。 2) 根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝流程的特點(diǎn)，在關(guān)鍵工序建立質(zhì)量控制點(diǎn)，在質(zhì)控點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視和測(cè)量。 2) 當(dāng)出現(xiàn)不合格品后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，必要時(shí)對(duì)其隔離 ； 3) 對(duì)出現(xiàn)的不合格品，由規(guī)定的相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置。 3) 通過(guò)分析，期望得到以下信 息： a) 顧客的滿意度。 相關(guān)文件 QP/CF0182021《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)下列途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出正式承諾； b) 通過(guò)建立質(zhì)量目標(biāo)明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)內(nèi) 部審核不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)并予以實(shí)施，參見(jiàn)QP/CF0152021《內(nèi)部審核控制程序》； d) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排，參見(jiàn)QP/CF0182021《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》； e) 通過(guò)實(shí)施糾正 措施 和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，參見(jiàn) QP/CF0182021《糾正、預(yù)防與改 35 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 進(jìn)措施控制程序》； f) 通過(guò)管理評(píng)審輸出的有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，參見(jiàn) QP/CF0042021《管理評(píng)審程序》。 2) 評(píng)估為防止不合格發(fā)生所需采取的措施。 詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) QP/CF0182021《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》 36 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 相關(guān)文件 QP/CF0182021《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》 37 附件一 : 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 質(zhì)量體系程序文件目錄 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 條款 1 QP/CF0012021 文件控制程序 2 QP/CF0022021 質(zhì)量記錄控制程序 3 QP/CF0032021 信息交流控制程序 + 4 QP/CF0042021 管理評(píng)審程序 5 QP/CF0052021 人力資源管理程序 6 QP/CF0062021 設(shè)備管理程序 7 QP/CF0072021 產(chǎn)品要求識(shí)別、評(píng)審程序 + 8 QP/CF0082021 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程 序 9 QP/CF0092021 采購(gòu)控制程序 10 QP/CF0102021 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ++ 11 QP/CF0112021 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 12 QP/CF0122021 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 13 QP/CF0132021 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 14 QP/CF0142021 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備控制程序 15 QP/CF0152021 顧客滿意度評(píng)價(jià)程序 16 QP/CF0162021 內(nèi)部審核控制程序 17 QP/CF0172021 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 18 QP/CF0182021 不合格品控制程序 19 QP/CF0192021 糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序 + 38 附件二 : 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 質(zhì)量體系職能分配表 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 質(zhì)量 體 系 職能分配表 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款 總 經(jīng) 理 管 代 銷售 部 技術(shù) 部 品 管 部 采購(gòu) 部 生 產(chǎn) 部 行 政 部 注塑 部 車(chē) 間 倉(cāng)庫(kù) 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購(gòu) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 39 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 質(zhì)量體系職能分配表 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 質(zhì)量體系職能分配表 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款 總 經(jīng) 理 管 代 銷售 部 技術(shù) 部 品 管 部 采購(gòu) 部 生 產(chǎn) 部 行 政 部 注塑 部 車(chē) 間 倉(cāng)庫(kù) 總則 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注：★為主控部門(mén)，☆為配合部門(mén) 40 附件三 : 寧波 電器有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 文件編號(hào) QM/CF0012021 制訂部門(mén) 管理者代表 生效日期 2021/11/1 頁(yè)數(shù) 版本 B/0 手冊(cè)說(shuō)明 1 本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的過(guò)程順 序和相互作用。 4 對(duì)受控的質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)按本公司《文件控制程序》的要求加蓋紅色受控印章，并做好質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)