【正文】 批 三層次文件由責(zé)任部門人員擬 制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。為讓顧客了解公司質(zhì)量體系，一般只提供質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)程序的非受控本。 辦公室 /技術(shù)部 應(yīng)保證及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的非技術(shù)性及技術(shù)性文件受控本。 經(jīng)總經(jīng)理確定的機(jī)密文件，其他部門借用時，必須經(jīng)總經(jīng)理批。 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 審批部門 /人員應(yīng)及時對更改建議的合理性進(jìn)行審查，確定是否需要修訂 ,必要時，應(yīng)進(jìn)行驗證?！队涗浛刂瞥绦颉贰? 、外來文件在公司內(nèi)應(yīng)用前，應(yīng)在其封面上蓋上紅色“受控”章，其發(fā)放、回收按“受控”本的要求執(zhí)行。 8 參考文件 Q/TRamp。 文件修改申請單 Q/TRamp。 2 范圍 本程序適用于對公司的質(zhì)量記錄以及顧客和供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 Q/TRamp。 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄按以上規(guī)定給予唯一性標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄表格由使用部門制定，經(jīng)辦公室審核后，辦公室編制文件《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄保存期限由 辦公室 和管代制定（除非顧客或公司另有書面要求或規(guī)定）。 質(zhì)量記錄表格的修訂由使用部門負(fù)責(zé)人審批，報 辦公室 備案。 質(zhì)量記錄借閱清單 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 3 參考文件 無 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通的歸口管理工作。 ：遇到緊急情況時臨時開碰頭會，使問題得以解決。 ：公司同時鼓勵員工提出合理化建議，公司各部門 經(jīng)理 負(fù)責(zé)調(diào)動員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)，公司每年對產(chǎn) 生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰和獎勵。 各部門之間的溝通還有很多情況，此處不在例舉。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表 根據(jù)程序《 糾正和預(yù)防措施 》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 內(nèi)部審核 控制 程序 Q/TRamp。 管理評審計劃 Q/TRamp。否則須采取培訓(xùn)或其它措施以滿足這些要求 ， 所以 制定本程序。 各部門 書面申請培訓(xùn)內(nèi)容，交辦公室統(tǒng)一組織實施培訓(xùn) 。 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項活動正常有序地進(jìn)行， 辦公室應(yīng)征集 各部門 的意見，確定并編寫文件“崗位人員教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和技能要求”。 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門的培訓(xùn)需要，每年 底填寫《培訓(xùn)申請表》，交辦公室 匯總，編制《 年度培訓(xùn)計劃》， 報總經(jīng)理審批 后 ， 由辦公室組織 /安排實施培訓(xùn)。 培訓(xùn)記錄 公司辦公室組織培訓(xùn)的 ,辦公室 要求參會者在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》 上簽名，辦公室應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。 年度培訓(xùn)計劃 Q/TRamp。 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保公司的生產(chǎn)設(shè)施配置滿足要 求并對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具的檢修，并向設(shè)備操作人員提供技術(shù)指導(dǎo)。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對設(shè)備建立《設(shè)備臺帳》，并對設(shè)備進(jìn)行編號標(biāo)識。平時維修， 記錄于《設(shè)備維修記錄》中。 備品配件管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢修計劃和設(shè)備維修狀況，及時提出購置必要的備品配件；備品配件由倉庫保存管理。 設(shè)備驗收 所采購的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗收 ,公司組織的設(shè)備調(diào)試人員應(yīng)填制《設(shè)備驗收記錄》，會 生產(chǎn)部 、 車間、使用人員共同驗收簽字。 一級維護(hù)保養(yǎng)為日常維護(hù)，由操作工人進(jìn)行，上班時觀察設(shè)備運行正常，設(shè)備運行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無異常聲響即可投入正常作業(yè)，上班時應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時發(fā)現(xiàn)異常情況。 二級維護(hù)應(yīng)制定計劃，據(jù)設(shè)備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過 12 個月，使用頻度少時兩年一次。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到“四項要求”：整齊 、清潔、潤滑、安全。其他情況在設(shè)備上附設(shè)“待修理”、“封存”、“報廢”、“待調(diào)試”等狀態(tài)標(biāo)識。修理完畢后，按 。 采購控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 設(shè)備驗收記錄 Q/TRamp。 設(shè)備、工裝夾具報廢單 Q/TRamp。 標(biāo)題： 工作環(huán)境控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 辦公室配合生產(chǎn)部副理每月對所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果，作為 年終考評的依據(jù)。平時本部門 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境，并按要求進(jìn)行監(jiān)視。 6 主要記錄 QR060301 工 作環(huán)境檢查記錄 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通。評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與 以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求（包括質(zhì)量、數(shù)量、交貨期要求）； d. 對口頭訂單或通過電話聯(lián)系的，應(yīng)做好書面記錄； e. 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持； f. 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 對公司的顧客應(yīng)建立檔案，填寫《公司顧客名單》。溝通可包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改。 質(zhì)管部 經(jīng)理應(yīng)審查顧客意見，初步確定質(zhì)量問題的性質(zhì)。 質(zhì)管部 檢驗問題 質(zhì)管部在證實問題的根源后，應(yīng)將《顧客反饋處理記錄》連同有關(guān)資料轉(zhuǎn)給有關(guān)的責(zé)任部門或人員，以采取糾正措施 (包括預(yù)防措施 )。 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 銷售部應(yīng)向顧客匯報所采取的糾正措施，征求顧客對處理結(jié)果的意見。 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/TRamp。 變更合同評審記錄 Q/TRamp。 要貨通知單 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 3. 4 設(shè)計驗證：針對產(chǎn)品設(shè)計的各階段所輸出的各項形成文件和其他結(jié)果加以驗證，主要考慮輸出是否滿足輸入。 5. 2 設(shè)計和開發(fā)執(zhí)行 5. 2. 1 資料輸入 ，依據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的要求，由技術(shù)部 經(jīng)理指派并成立研發(fā)專案小組，并予以監(jiān)督執(zhí)行研發(fā)活動； 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 若顧客新產(chǎn)品中涉及模具的開發(fā)， 銷售部 與顧客簽訂《模具開發(fā)協(xié)議》和《模具開發(fā)費用協(xié)議》，并將模具圖紙傳給顧客確認(rèn)。 5. 3. 3 樣件輸出的的驗證 樣件完成后，應(yīng)對樣件的外觀和全尺寸進(jìn)行測量，出具外觀和尺寸檢驗報告，以及進(jìn)行性能和功能測試，出具性能和功能測試報告。新產(chǎn)品試產(chǎn)完成后，應(yīng)按檢驗標(biāo)準(zhǔn)對試產(chǎn)產(chǎn)品抽樣檢驗外觀、尺寸和性能。在對文件圖紙、工藝、技術(shù)文件更改后，再次按 ~ 進(jìn)行樣件制作和試產(chǎn)并評審和驗證。 5. 5 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請 單 》，并附上相關(guān)資料，報 技術(shù)部 經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改 ， 執(zhí)行《文件控制程序》 的 規(guī)定。JD QR070201 新產(chǎn)品開發(fā)提案書 Q/TRamp。JD QR070205 資料輸出審查表 Q/TRamp。 標(biāo)題： 采 購 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 質(zhì)管部 ： 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 對供方的評價 采購人員 根據(jù)采購物資技術(shù) 要求 和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫 《 供方調(diào)查評估表 》 。 對有多年 銷售 往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下 內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)體系認(rèn)證證書； b）公司對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c）公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 采購人員 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施記錄》，如 三次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行 條款。 4． 4 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（ 可能給供方提供圖紙、樣品及相應(yīng)的記錄 ）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 《 糾 正和預(yù)防措施控制程序 》。 供方調(diào)查評估表 Q/TRamp。 月采購計劃單 Q/TRamp。 2 范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 銷售部 ： 負(fù)責(zé) 顧客財產(chǎn)的驗收 。 3)生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的 《 月 周生產(chǎn)計劃》 ， 結(jié)合車間實際情況，按不同規(guī)格產(chǎn)品平衡協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促工人按“三按”要求生產(chǎn)。 人員的準(zhǔn)備 各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)在確保人員到位，對于 特殊 工位 的 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。 獲得和使用監(jiān)視 和測量裝置 配置和使用合適的監(jiān)視和測量裝置，確保在運作過程中能夠按規(guī)定監(jiān)視和測量產(chǎn)品特性及過程特性的狀況以便通過調(diào)整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。具體的監(jiān)視和測量見《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 8） 銷售部 應(yīng)對交付的運輸工具進(jìn)行評估 ,確保產(chǎn)品在交付顧客指定的目的地之前保持內(nèi)在質(zhì)量及外包裝完好無損； 9）交付顧客后， 銷售部 應(yīng)與顧客及時溝通做好售后服務(wù)工作。 本公司的特殊過程有： 回火 過程、 前處理 過程。 c） 由 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制 相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書， 交生產(chǎn)車間 實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 ， 對這些過程的監(jiān)控 應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格， 檢驗員 認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行 程序文件 《 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 》的有關(guān)規(guī)定。 4. 3. 6 檢驗人員負(fù)責(zé)并監(jiān)督產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 準(zhǔn)柜臺 標(biāo)識是否正確、完整、清晰； 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 顧客提供財產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù) 對樣品 、圖紙 ，驗收后 銷售部 將其轉(zhuǎn)交給技術(shù)部，由技術(shù)部做好測繪工作并妥善保管。 產(chǎn)品搬運 手工、 推車 、電動葫蘆 進(jìn)行 搬運 作業(yè)； 、物品間是否擠壓而損壞或搬運中因不當(dāng)而滑落，產(chǎn)品須應(yīng) 重新測試或檢驗予以確認(rèn)。 產(chǎn)品交付 《 交貨通知單 》，再對產(chǎn)品包裝及產(chǎn)品外觀作最后確認(rèn)； ，倉管人員應(yīng)填寫《出 庫 單》作為產(chǎn)品銷出之憑據(jù)； ，須應(yīng)作出相應(yīng)措施以確保產(chǎn)品之安全。 緊急放行申請單 Q/TRamp。 顧客財產(chǎn)驗收單 Q/TRa