【正文】 的能力和責(zé)任。 目的 a) 向顧客證實本廠有能力提供顧客和 適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 1 范圍 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 本手冊在編制過程中運(yùn)用了如下標(biāo)準(zhǔn) :2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 :2020 質(zhì)量管理體系 要求 :2020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 本手冊采用 GB/T190002020idtISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品 ”,也指 “服務(wù) ” 本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 → 本廠 → 顧客 湖北省 咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 3 術(shù) 語 和 定 義 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 說明對本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對體系文件編制的總要求。 質(zhì)檢科 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保本廠質(zhì) 量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件。 b) 收集體系運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息 ,審核和評審信息以及顧客滿意方面的信息 ,以支持這些過程的運(yùn)行和對它們的監(jiān)視。 本廠的主要外包過程有：（ 1）計量器具檢定外包給法定的計量器具檢測所 （ 2） 新模具設(shè)計 /開發(fā)和制造 5 相關(guān)文件 (無 ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 總要求 版 本 A 共 4 頁 第 4 頁 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠 的實際情況 ,編制的適宣的文件 ,及對文件進(jìn)行有效控制。 部門負(fù)責(zé)人 a) 組織編制并審核相關(guān)程序文件； b) 組織編制并審核有關(guān)第三級文件。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 (無 ) 向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 首先廠長要樹立質(zhì)量意識 ,應(yīng)意識到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求 ,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān) ,以便采取必要措施 ,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議方式 ,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求 ,使員工理解其對本廠的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識教育 ,并貫徹于各層次的具體工作中 ,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動。 《質(zhì)量 方針 質(zhì)量目標(biāo)》 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 增強(qiáng)顧客滿意 ,使本廠不斷發(fā)展。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 a) 通過管理評審和內(nèi)審來證實要求是否得到滿 足； b) 當(dāng)顧客要求 (包括滿意程度 )、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時發(fā)生變化時 ,對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 全體員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針。 持續(xù)改進(jìn)：通過內(nèi)審 ,管理評審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 3 職責(zé) 廠長 a) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件； b) 負(fù)責(zé)為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 本廠質(zhì)量目標(biāo) a) 顧客滿意度達(dá) 98%以上； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 b) 顧客投訴處理達(dá) 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%； c) 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭取一次性通過認(rèn)證； d) 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審 ,不合格項整改率達(dá) 100%； e) 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上； f) 重大安全事故為零。 i) 每月組織一次質(zhì)量成本分析會 ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 2 適用范圍 適用于本廠內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有職能部門及人員。 管理者代表 參見 () 其他人員 參見 (各部門及崗位職責(zé) ) 溝通 a) 組織機(jī)構(gòu)圖； b) 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖； c) 質(zhì)量管理體系過程職能分配表。 關(guān)文件 《各部門及崗位職責(zé)》 《信息交流控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料 ,負(fù)責(zé)對評審中的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 管理評審輸出 a) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求 ,包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮 以及改進(jìn)所引起的資源需求。 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供及控制。 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量所有員工。 總則 a) 對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的崗位人員 (管理、執(zhí)行、驗證 )應(yīng)根據(jù)不同的能力需求確保其能力與崗位要求相適應(yīng)； b) 對人員能力的判斷 ,應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位 經(jīng)歷等方面綜合考慮 ,選拔能勝任本職工作人員從事管理、作業(yè)和服務(wù)活動。 廠長負(fù)責(zé)提供必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施。 4 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括 a) 辦公設(shè)施包括：電話機(jī)、傳真機(jī)、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場所； b) 生產(chǎn)設(shè)施包括：煉膠設(shè)備、成型設(shè)備、動力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及各工作臺位、湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 工裝模具和生產(chǎn)場所； c) 安全設(shè)施包括：防盜門、消防設(shè)備。 廠長負(fù)責(zé)提供辦公、生產(chǎn)環(huán)境所需的資源。 所有環(huán)境必須做到整齊、整潔、舒適。 廠長批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計劃。 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量計劃實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成記錄并存檔。 策劃時機(jī) a) 新項目開發(fā)時 ,采用新技術(shù)、新設(shè)備時； b) 顧客對產(chǎn)品有特殊要求時； c) 參與投標(biāo)的項目在投標(biāo)前編制質(zhì)量計劃大綱 ,以提高中標(biāo)率； d) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項； 策劃內(nèi)容 a) 特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需的過程 (特別是關(guān)鍵過程、特殊過程 ),確定這些過程和活動的途徑 ,對這些途徑進(jìn)行評審并形成文件； c) 確定并提供上述過程所需資源配置、運(yùn)行階段的劃分、人員和部門的職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系； d) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視活動以及接收準(zhǔn)則。 供銷科負(fù)責(zé)市場調(diào)研；充分了解顧客 的要求和需求 ,并負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審和與顧客溝通。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 供銷科負(fù)責(zé)組織合格供方評定及制定采購計劃并執(zhí)行采購作業(yè)。 適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量。 標(biāo)識和可追溯性 a) 標(biāo)識分為：產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； b) 產(chǎn)品標(biāo)識： 1) 采購產(chǎn)品應(yīng)保持好原標(biāo)識 ,并做好標(biāo)識轉(zhuǎn)移。 c) 狀態(tài)標(biāo)識。 4) 經(jīng)檢驗不合格品應(yīng)作出返工、報廢、退貨等標(biāo)識。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 《過程和產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《產(chǎn)品交付和售后服務(wù)程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制 ,以確保本廠的測量能力與測量要求相一湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 致。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置驗收 、校準(zhǔn)及使用和管理。 監(jiān)視和測量裝置的防護(hù) 在搬運(yùn)、維護(hù)使用和貯存期間 ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)方 法。 副廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品管理體系的監(jiān)視 和測量活動的策劃。 在確定監(jiān)視和測量的準(zhǔn)則和目標(biāo)時應(yīng)考慮采用適宜的措施 ,既要積累信息 ,又要實用、有效。 適用于對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 顧客滿意 a) 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,是評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種有效的方法 .應(yīng)監(jiān)視顧客對本廠是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息 ,并制訂收集、分析和利用信息的方法和頻次 ,通過滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 內(nèi)部審核 a) 審核頻次 1) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次 ,計劃時間間隔不超過十二個月。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 2) 組織審核組 ,由具有內(nèi)審員資格的且與審核無直接責(zé)任關(guān)系內(nèi)部質(zhì)量體系審 核員組成。 2) 現(xiàn)場審核 ,如實記錄審核結(jié)果。 6) 審核結(jié)束后 ,將審核中形成的記錄送質(zhì)檢科匯總 ,整理后送管理者代表審核 ,廠長批準(zhǔn)后 ,由辦公室按規(guī)定發(fā)放范圍編號、登記發(fā)給本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段 ,對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量控制 ,以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b) 需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品包括服務(wù)過程 ,采購品、半成品和成品； c) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行策劃 ,包括確定監(jiān)視和測量的 監(jiān)控點、監(jiān)視和測量的特性、監(jiān)控用的文件 ,對設(shè)備和人員的要求以及驗收準(zhǔn)則 ,同時還要考慮顧客的要求，法律法規(guī)要求的檢驗和試驗； d) 符合驗收準(zhǔn)則的測量結(jié)果應(yīng)形成文件并保持。 副廠長對重大不合格的評審 (二級評審 )。 b) 控制活動包括對不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和改進(jìn)。 《不合格品控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 不合格品控制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 a) 本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； b) 合同、項目質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； c) 記錄質(zhì)量管理體系的適宜性的有效性； d) 符合性評價。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析