【正文】 的過(guò)程 (其中 *為關(guān)鍵工序 ) 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) (5) 資源 管理 (6) 測(cè)量、分析和 改進(jìn) (8) 輸入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) (7) 產(chǎn)品 輸出 圖 (2) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程 顧客要求 顧客滿足 確定這些過(guò)程的順序和相互作用 按 識(shí)別的直接過(guò)程和間接過(guò)程及其關(guān)系 ,確定各有關(guān)過(guò)程的順序和相互作用并明確各過(guò)程內(nèi)的主要活動(dòng) a) 直接過(guò)程順序如圖 3 所示 采購(gòu)控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與 顧客有 關(guān)的 過(guò)程：顧客要求的評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù)提供：提供圖 (2)過(guò)程確認(rèn)、信息溝通、顧客財(cái)產(chǎn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) ,顧客滿意監(jiān)控、內(nèi)部審核 ,不合格品的控制、持續(xù)改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 圖（ 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的全過(guò)程 1) 以顧客、法律、法規(guī)要求為輸入 ,顧客滿意為輸出 2) 從顧客對(duì)產(chǎn)品要求出發(fā) ,經(jīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ,與顧客有關(guān)的過(guò)程 ,生產(chǎn)和服務(wù)提供未達(dá)到的顧客滿意 b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ()、與顧客有關(guān)的過(guò)程 ()、采購(gòu) ()、生產(chǎn)和服務(wù)提供 ()以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ()等過(guò)程 c) 過(guò)程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯(cuò)、 相互關(guān)系和相互影響 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) a) 準(zhǔn)則 :ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范、相關(guān) 法律法規(guī)及顧客的要求 b)方法：內(nèi)部質(zhì)量體系審核，管理評(píng)審及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 。 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 范圍 本手冊(cè)適用于企業(yè)內(nèi)部和外部 (包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門、顧客 )評(píng)價(jià)企業(yè)滿足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力 應(yīng)用 本廠是對(duì)橡膠制品（膠板，膠管，雜品，橡舷）生產(chǎn)、安裝及服務(wù)；因而本廠建立的質(zhì)量管理體系適用于所有上述各過(guò)程 ,而且符合 ISO9001:2020 所有條款要求。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 公 司 概 況 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 廠 長(zhǎng) 技術(shù)副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)設(shè)備副廠長(zhǎng) 財(cái) 務(wù) 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 生 產(chǎn) 科 煉膠車間 膠管車間 軟管車間 辦 公 室 倉(cāng) 庫(kù) 供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 廠 長(zhǎng) 最高管理層 供 銷 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 科 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 管 理 體 系 過(guò) 程 分 配 表 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 職 能 部 門 質(zhì) 量 管 理 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ 注： 主 管 部 門 ▲ 相 關(guān) 部 門 △ 總則 本手冊(cè)按 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定 ,并結(jié)合本廠實(shí)際 情況編制而成。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室辦理 核收手續(xù)。 本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 廠長(zhǎng)： 2020 年 月 日 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 頒 布 令 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020《質(zhì) 量管理體系 要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo) ,特任命 同志為本廠管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)： 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2） 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3） 確保在本廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4） 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 內(nèi)容 手冊(cè)包括 ISO9001:2020 的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的文件以及體系所需過(guò)程的順序和相互作用。 新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造屬于 外包過(guò)程，按 《采購(gòu)控制程序 》 進(jìn)行控制。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)本廠內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成； d) 代表本廠就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 )，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。 當(dāng)本廠有外包過(guò)程時(shí) ,本廠也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、交貨期、價(jià)格等方面實(shí)施監(jiān)視和控制 ,確保外包產(chǎn)品的符合性。 管理者代表 a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)； b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級(jí)文件。 文件控制 本廠內(nèi)部編制文件的控制 a) 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖（見圖 5） b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行 外來(lái)文件的控制 a) 外來(lái)文件控制流程圖（見圖 6） b) 具體操作按《文件控制程序》第 條執(zhí)行 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文 件要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 編制、編號(hào) 審 核 批 準(zhǔn) 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 文件修訂 修訂 作廢文件 銷 毀 評(píng)審 編 目 存 檔 圖（ 5）內(nèi)部編制文件控 制流程圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 標(biāo) 識(shí) 接收（收集） 登 記 需傳閱文件 部門指導(dǎo)文件 傳閱 發(fā)放 回收 復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時(shí) 原件 編目 發(fā)放 存檔 （原件） 部門留存 （復(fù)?。? 圖（ 6）外來(lái)文件控制流程圖 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件 ,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 確保獲得必要的資源 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管理承諾 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 必要的適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ) ,廠長(zhǎng) 策劃資源的提供 ,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)； b) 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求 ,通過(guò)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過(guò)程； c) 在確定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求時(shí) ,除指標(biāo)外，還包括價(jià)格和交貨期等要求。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 法必究”。 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 其它部門 a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) f) 每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)； g) 質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)跟蹤完成率達(dá) 100%； h) 每年至少組織一次內(nèi)審。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。