【正文】 人簽署意見。 面試合格后，電話通知應(yīng)聘人員上崗試用，并簽訂試用合同。發(fā)布時(shí)間視所需人員到崗時(shí)間的預(yù)期而定。 用人部門每月填寫《人員需求表》申報(bào)一次，交人力資源中心。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度人員需求計(jì)劃、年 度培訓(xùn)計(jì)劃和部門負(fù)責(zé)人的崗位分析。 2 .0 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 質(zhì)量記錄的保存期限詳見《質(zhì)量記錄一覽表》。 a、電腦磁盤應(yīng)備份并注意儲(chǔ)存環(huán)境的潮濕及灰塵狀況； b 、傳真紙若屬熱感應(yīng)紙，若該記錄需保存三個(gè)月以上時(shí)，應(yīng)予以復(fù)印保存。 質(zhì)量記錄的查閱與索取 公司內(nèi)部人員可根據(jù)需要從電腦里查閱質(zhì)量記錄、紙張形式的文件查閱 /索取需征得部門行政中心負(fù)責(zé)人的同意，辦理借閱手續(xù)，填寫《質(zhì)量記錄借閱登記表》，并按時(shí)歸還。 數(shù)據(jù)要真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確。 記錄表更改與增刪 a、質(zhì)量記錄表在使用過程中可根據(jù)需要增刪或更改，報(bào)管理者代表審批后，填寫《文件更改通知單》，并 報(bào)行政中心備案。 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄種類 須控制的質(zhì)量記錄種類及保管部門如下列所示： 有關(guān)管理審查的記錄：行政中心； 有關(guān)供應(yīng)商的質(zhì)量記錄、采購(gòu)的記錄、設(shè)備進(jìn)出的記錄：物流中心； 有關(guān)工程測(cè)試與追溯性記錄：技術(shù)中心、工程部、行政中心； 有關(guān)設(shè)計(jì)過程的記錄：技術(shù)中心； 有關(guān)系統(tǒng)安裝與維護(hù)的記錄：工程部； 有關(guān)合同審查的 記錄：市場(chǎng)部、行政中心； 有關(guān)不合格品的記錄、糾正與預(yù)防措施的記錄：責(zé)任部門、行政中心； 有關(guān)客戶投訴與客戶滿意度調(diào)查的記錄：工程部、人力資源中心； 有關(guān)員工教育、專業(yè)技能訓(xùn)練的記錄：人力資源。 相關(guān)文件 《技術(shù)資料管理規(guī)范》 《文件編寫規(guī)范》 相關(guān)記錄 《文件的制定、修改、廢止申請(qǐng)單》 《文件分發(fā) /回收記錄》 《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》 《更新文件一覽表》 《文件銷毀單》 《文件清單》 附件 湖南創(chuàng)元空調(diào)有 限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 為使質(zhì)量體系有效運(yùn)作，提供證明工程滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)作的證據(jù)，作為質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)，特制定本程序。文件的密級(jí)分為秘密、機(jī)密、絕密。 外來(lái)文件的管理：有關(guān)法律法規(guī)、政府職能部門的來(lái)文，根據(jù)內(nèi)容確定評(píng)審人員評(píng)審后再傳閱；與產(chǎn)品、技術(shù)相關(guān)的文件資料要進(jìn)行登記，需要傳閱 / 借閱的辦理傳閱 /借閱手續(xù)，所有外來(lái)文件由行政中心檔案室統(tǒng)一管理，并填寫《外來(lái)文件一覽表》。 文件的評(píng)審與更新 對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的可操作性和有效性由行政中心組織相關(guān)人員每年三月份進(jìn)行評(píng)審、修改； 文件的使用部門與評(píng)審部門認(rèn)為文件不符合實(shí)際需要時(shí)，使用部門可提出修改，并填寫《文件修改清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，管理者代表同意； 文件更改的方式，個(gè)別文字可直接在文件上更改，加蓋修改章；段落更改采取換頁(yè)；如果更改范圍較廣 則采取換版； 更改后的作廢文件一律回收，并填寫《文件分發(fā) /回收記錄》。 文件的編寫 責(zé)任部門參照《文件編寫規(guī)范》進(jìn)行編寫，提交給評(píng)審部門進(jìn)行審核，審核通過后交相關(guān)責(zé)任人核準(zhǔn)，審核批準(zhǔn)過程記錄在《文件的制定、修改、廢止申請(qǐng)單》上。 范圍 以公司的業(yè)務(wù)全過程所涉及的文件與資料，特別是與工程質(zhì)量、安全相關(guān)的文件和資料。 職責(zé) 行政中心檔案室負(fù)責(zé)集團(tuán)所有文件與資料的歸口管理及文件、資料 的發(fā)放、變更、回收記錄，發(fā)放范圍由管理者代表確定。 文件的編號(hào) 責(zé)任部門在編寫文件時(shí)，按照以下規(guī)則進(jìn)行文件編號(hào)：編號(hào)由六位字母數(shù)字組成，第一、二位為編寫中心或事業(yè)部的拼音縮寫的前兩個(gè)字母；第三、四位為各層次文件的縮寫，質(zhì)量手冊(cè)為 QM，程序文件為 OP，作業(yè)指導(dǎo)為 WI，質(zhì)量記錄（空白表格）為 QR；第五、六位為編寫序號(hào)，序號(hào)取 01~99 的自然數(shù)依次排序，版本由 一個(gè)英文字母組成，從 A 到 Z， A 表示第一版， B 表示第二版，依此類推，修改狀態(tài)用數(shù)字表示， 0 表示原版， 1 表示第一次修訂，最多修訂 4 次。 使用管理 各部門依據(jù)所分發(fā)文件登錄在部門收文一覽表上，當(dāng)多份文件放在一個(gè)文件夾中時(shí)，要列出文件清單，文件的擺放指定部門文件管理員，并存放在指定位置，不得擅自外借、涂改、亂畫、復(fù)印等。 工程技術(shù)資料的收集和歸檔，要有移交清單，每年年底或項(xiàng)目竣工后向行政中心檔案室統(tǒng)一歸檔。機(jī)密和絕文件限定發(fā)放和閱讀范圍，隨時(shí)上鎖保管，不得帶出公司；秘密文件允許在公司內(nèi)部公開，但不得帶出公司。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系中以質(zhì)量改善、質(zhì)量追溯及據(jù)以衡量質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 本公司質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)包括記錄名稱、使用部門、編號(hào)。 b 、記錄表更改后，新表發(fā)放同時(shí)，取消舊表。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 相關(guān)質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)吻合、前后銜接。 客戶需要查閱 /索取質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員同意，辦理借閱手 續(xù)，填寫《質(zhì)量記錄借閱登記表》，并按時(shí)歸還。 填寫完整的質(zhì)量記錄，需要作為資料報(bào)送相關(guān)部門時(shí)，應(yīng)有發(fā)放清單。 合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表評(píng)價(jià)、查閱。 3 .0 職責(zé) 人力資源中心負(fù)責(zé)組織人力資源的崗位分析、需求評(píng)估、招聘、培訓(xùn)、考核和任用。 4 .0 工作內(nèi)容 人力資源需求的評(píng)估。評(píng)估原則：根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，工程技術(shù)人員、施工人員根據(jù)項(xiàng)目情況，管理 人員根據(jù)人員定編表。 參照崗位職責(zé)說(shuō)明書的要求對(duì)比應(yīng)聘人員應(yīng)聘資料，篩選合適人選，一般以電話通知面試。 培訓(xùn) 新員工培訓(xùn) 新員工入職 3 日內(nèi)由人事專干進(jìn)行培訓(xùn)，介紹公司背景、文化、基本制度、日常行為規(guī)范，主要包括文件與資料的管理、記錄管理、內(nèi)部溝通、人力資源管理、質(zhì)量方針與目標(biāo)管理等。批準(zhǔn)后由人事進(jìn)行轉(zhuǎn)正談話并簽署《勞動(dòng)合同》。外訓(xùn)前先簽訂培訓(xùn)協(xié)議，包括合同內(nèi)容服務(wù)年限、內(nèi)部轉(zhuǎn)訓(xùn)、有關(guān)證書的保管 、學(xué)習(xí)資料管理等內(nèi)容。結(jié)果記錄在《培訓(xùn)記錄表》中。確需離開公司的，填寫《離職交接單》進(jìn)行交接?？己私Y(jié)果分出等級(jí)，并與部門的績(jī)效、述職報(bào)告相結(jié)合，作為薪資調(diào)整或獎(jiǎng)勵(lì)懲罰的依據(jù)。 適用范圍 適用于公司相關(guān)工程物質(zhì)、設(shè)備的采購(gòu)及使用管理的過程控制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定。 主材類：構(gòu)成工程的關(guān)健部份的批量物質(zhì)，一般不影響工程的安全性能，即使有影響可采用取措施予以糾正的物質(zhì)。交項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計(jì)師、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審批后物流中心統(tǒng)計(jì)員錄入電腦以便查閱及成本管理。 如需外協(xié)定做的成品需填寫《外協(xié)加工申報(bào)單》并附詳細(xì)圖紙，交工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審批后交物流中心。 如果《材料設(shè)備采購(gòu)單》發(fā)生變更（變更內(nèi)容見評(píng)審內(nèi)容 ）則要重新開具《材料設(shè)備采購(gòu)單》。 采購(gòu)物質(zhì)的入庫(kù)：項(xiàng)目部經(jīng)理驗(yàn)收、簽字，采購(gòu) /配送員、物流總監(jiān)在《材料配送單》簽字方可入庫(kù)。 主要材料、設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后通知項(xiàng)目經(jīng)理組織人員對(duì)材料、設(shè)備的外觀質(zhì)量、型號(hào)、包裝方式、附件進(jìn)行驗(yàn)收清點(diǎn)、如驗(yàn)收合格在《材料配送單》上簽字，存工程項(xiàng)目部、物流中心、財(cái)務(wù)投資中心各存一份。 對(duì)于固定總價(jià)合同的工程在每次打印《材料出庫(kù)（配送）單》前，物流中心統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)本工程已采購(gòu)材料進(jìn)行匯總，如果已采購(gòu)材料量與申請(qǐng)采購(gòu) 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制 程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 量之和大于預(yù)算量，申請(qǐng)人應(yīng)備注理由方可采購(gòu)。 物流中心、技術(shù)中心根據(jù)《物質(zhì)供應(yīng)商資格審查表》對(duì)物質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行考查并對(duì)《物質(zhì)樣品 /樣本》進(jìn)行分析，填寫《物質(zhì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》。 范圍 適用于公司管理體系覆蓋的所有部門、所有過程。 審核組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)審核階段職責(zé)內(nèi)的工作。當(dāng)管理者代表有需要時(shí)，進(jìn)行機(jī)動(dòng)的專項(xiàng)審核； (2) 特殊情況下 (發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量無(wú)保證或組織的管理機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí) )可增加一次審核。擬制《審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 《審核計(jì)劃》批準(zhǔn)后，審核組長(zhǎng)提前半個(gè)月向每個(gè)受審核方發(fā)出通知，受審核部門如 有異議，可提前 3 天通知審核組長(zhǎng)，經(jīng)協(xié)商再行調(diào)整安排； 審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核資料 ,明確審核準(zhǔn)則及要求，并將相關(guān)資料交內(nèi)審員； 內(nèi)審員應(yīng)針對(duì)所負(fù)責(zé)審核部門編制分《審核