【正文】 驗收評審 新工作項目完成后 ， 項目負責人和檢測組 組長向質(zhì)量負責人匯報有關工作開展的 情況 ， 由質(zhì)量負責人向技術負責人提交新工作項目的技術總結(jié)報告及相應的檢驗報告等技術資料 ， 經(jīng)過比對檢驗 ， 符合比對檢驗的要求 ， 由技術負責人及時組織技術小組進行評審 ，并填寫新工作項目的評審表 。 5 相關文件 比對檢驗和能力驗證管理程序 人員培訓和考核程序 量值溯源程序 文件和資料控制程序 設備和標準物質(zhì)管理程序 6 記錄、表格 新工作項目的申請表 新工作項目的評審表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文 件編號 :ZM/CW0320xx 第 1頁 共 4頁 比對檢驗和能力驗證控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為了驗證本室的檢測能力 ， 按照本室預先規(guī)定的條件 ， 由兩個或多個試驗室對相同或類似的被測樣品進行檢測 ， 以確保本室出具檢測結(jié)果的準確可靠，特制定本程序。 檢測組負責本組比對檢驗工作的籌備和開展 。 1) 內(nèi)部比對檢驗主要考慮同一檢驗方法 ， 不同儀器設備 ， 不同人員的比對 ； 2) 實驗室間的對比檢驗計劃可從以下幾個方面考慮 ： ； ； ； ； ； 比對檢驗計劃申請表由檢測組組長擬訂 ， 交質(zhì)量負責人匯總 。 2) 試驗室有足夠的人員 ， 人員的技能符合檢測實驗室的要求。 6) 優(yōu)先選擇已通過國家實驗室認可的實驗室。 樣品要求穩(wěn)定、均勻 ， 必要時進行均勻性檢查 。 現(xiàn)場檢測項目 1) 內(nèi)部比對檢驗由檢測組按已批準的比對檢驗計劃組織開展實施 ； 外部比對檢驗工作前 ，由綜合組發(fā)出 “ 比對檢驗通知單 ” , 通知比對部門 。 ③ 按《不合格反饋和糾正措施程序》 ， 調(diào)查 超差的原因 ， 確定所需采取的糾正措施 . ④ 檢測組組長組織實施糾正措施 ， 質(zhì)量負責人負責對糾正措施的有效性進行檢查和驗證 ，并將驗證結(jié)果報技術負責人 ， 對達不到預期效果的項目 ， 責其再次整改至符合為止。 當參加國家認可委員會 或行業(yè)主管部門 組織的能力驗證活動時 ： 1) 樣品由國家認可委提供 ； 2) 由質(zhì)量負責人負責聯(lián)系與 驗證組織部門 聯(lián)系 ， 并組織參加驗證的檢測組按室內(nèi)檢測項目要求實施 ； 3)當比對結(jié)果超出規(guī)定的允許偏差時 ， 按 ， 并由綜合組將檢測報告在規(guī)定的期限內(nèi)提交 能力驗證 組織 部 門 。 2 適用范圍 本程序適用于在檢驗標準、委托方要求、樣品狀態(tài)和環(huán)境條件等例外情況下允許偏 離實驗室質(zhì)量體系文件或標準規(guī)范的管理。 檢測員提出允許偏離申請 。 當允許偏離的申報內(nèi)容滿足以上原則時 ， 質(zhì)量負責人組織熟悉相應檢測項目的人員進行評審 ， 并給出評審意見報技術負責人批準 。 檢測組按照批準后的允許偏離申請開展有關檢驗工作 ， 并將有關偏離的情況在原始記錄和報告中注明清楚。 5 相關文件 合同評審程序 記錄、檔案的管理程序 6 記錄、表格 允許偏離申報審批表 允許偏離跟蹤及反饋意見表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0520xx 第 1頁 共 3頁 保密和 保護客戶 所有權程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為保護 國家機密和 委托方的技術機密和知識產(chǎn)權 ， 以及本 室 用于管理和檢測工作的程序開發(fā)商的利益不受損害 ， 特制定本程序。 4 工作程序 保密工作內(nèi)容 樣品的編號及有關信息 ； 各種檢測項目檢測過程發(fā)現(xiàn)的問題及獲得的信息 ； 記錄、報告及檔案所包含的信息 ； 客戶委托時要求的保密內(nèi)容。 檢測項目的分包須經(jīng)得客戶的同意。 2）上門提出的非客戶外來人員來本室參觀的申請 ， 由各組負責人填寫申請 表 ， 報質(zhì)量負責人審核 ， 技術負責人批準。但應告知 ， 檢測結(jié)果最終以檢測報告為準。樣品的資料不允許無關人員閱覽和帶離。 報告?zhèn)魉捅Ｃ? 未經(jīng)客戶同意 ， 任何檢測人員不得將結(jié)果告知或傳真給任何單位或個人。 分包的保密 檢測項目分包前 ， 本室對分包方是否有能力和措施對樣品、資料及檢測結(jié)果的保密進行評審。本程序是為實施內(nèi)部審核而 編制的程序。 工作流程 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0620xx 第 2頁 共 5頁 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 策劃計劃 組織內(nèi)審組 制定內(nèi)審計劃 1首次會議 策劃計劃 1查閱文件資料 2現(xiàn)場審核 2編寫檢查記錄 3開具不合格報告 審核實施 編寫內(nèi)審報告 批準并分發(fā)報告 責任部門整改 跟蹤驗證 提交管理評審 文件修訂 記錄存檔 5 程序要點 和編制審核計劃 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0620xx 第 3頁 共 5頁 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 質(zhì)量負責人組織綜合組策劃和編制《管理體系審核（內(nèi)審和管理評審）年度計劃表》，經(jīng)主任批準后實施。內(nèi)審員必須具備下列條件 : （ 1） 中專以上學歷 ， 3 年以上檢測工作經(jīng)驗； （ 2） 誠實、公正 ， 有較強的工作責任心； （ 3）經(jīng)培訓考核合格 ， 取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格； （ 4） 應與被審核部門無直接責任關系。 內(nèi)審 組長召開并主持首次會議。 內(nèi) 審組長在末次會議后的一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報告》的編寫，由全體內(nèi)審員簽字， 經(jīng) 質(zhì)量負責人審核批準后 ，由內(nèi)審組發(fā)至各部門 ， 并作為管理評審的依據(jù)之一。 （ 1） 遵守本室工作人員守則； （ 2）以本室質(zhì)量方針為指導 ， 為實施本本的質(zhì)量目標和管理體系持續(xù)改進和有效的運行，做到工作認真負責，實事求是客觀公正； 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0620xx 第 5頁 共 5頁 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布 日期 :20xx年 12月 1日 （ 3） 以《實驗室資質(zhì)認定評審準則》為準則和以委托方的需求為關注點 ， 進行評審和驗收 （ 4）評審記錄做到清晰和完整，以備杳考； （ 5）涉及委托方的需求應及時向負責人反映，要認真處理委托方的反饋意見； （ 6）以對本室和受審部門（人）負責的態(tài)度認真協(xié)助受審部門（人）分析不正常工作或結(jié)果的原因，并商討處理措施； （ 7）當需要 適時的保密時 ， 保管好文件和資料 ， 并不可在不合適場合議論和泄密。 3 職責 負責組織評審活動 ， 批準評審計劃 ， 主持召開評審會議 ， 審定評審報 告 ， 確定整改措施 。 評審計劃的內(nèi)容主要包括：評審的目的、評審的形式、評審的內(nèi)容 ， 評審報告 的編制及評審的時間的安排。 檢測室負責收集整理以下信息作為管理評審輸入的信息材料 1）質(zhì)量管理體系的運行情況； 2） 內(nèi)審不合格項糾正措施的實施完成情況； 3）嚴重不 合格項的分析和實施的糾正、預防和改進措施的跟蹤驗證的情況； 4）檢測工作質(zhì)量監(jiān)控情況。 、分析總結(jié)報告及決議文件等組織 編 制質(zhì)量體系管理評審報告。 存檔 。監(jiān)督員的監(jiān)督范圍應覆蓋本 室 所有的檢測工作。 在處理檢測的特殊情況或質(zhì)量問題時 ， 質(zhì)量監(jiān)督員應配合質(zhì)量負責人做好調(diào)查工作。監(jiān)督工作的內(nèi)容包括 ： 樣品狀態(tài)及記錄、樣品的流轉(zhuǎn)、 檢測儀器設備狀態(tài)、環(huán)境情況、檢測過程中執(zhí)行標準或規(guī)范的情況、原始記錄的填寫和檢測報告內(nèi)容等。 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)檢驗偏離標準或質(zhì)量體系要求時 ， 應及時予以制止 ， 并提出糾正要求 ， 要求責任人改正。 應將監(jiān)督工作的情況定期向質(zhì)量負責人匯報，每年 12月， 由質(zhì)量負責人將 質(zhì)量監(jiān)督材料 收集后交綜合組歸檔保存。 內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員負責跟蹤糾正措施的落實情 況 ； 綜合組負責將不合格項完成糾正措施后所產(chǎn)生的記錄表格整理歸檔。 質(zhì)量負責人負責對嚴重不合格項產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析 ， 提出糾正措施方案。作好驗證記錄 ， 并將驗證結(jié)果報告技術負責人。 5 相關文件 質(zhì)量體系審核和評審程序 6 記錄、表格 不合格反饋糾正措施實施驗證表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 1頁 共 4頁 人員培訓與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為 滿足本室發(fā)展的需要， 有計劃地對有關人員進行培訓和考核 ， 使其獲得從事有關工作所需要的知識和技能 ， 特制定本程序 。 質(zhì)量負責人負責根據(jù)各組提出的培訓計劃 ， 編制年度培訓計劃 ， 并負責 監(jiān)督人員培訓與考核工作的實施。 4 工作程序 培 訓需求及目標。 培訓的內(nèi)容 凡新進的人員 ， 上崗前必須進行的培訓內(nèi)容 ： 1) 職業(yè)道德、教育 ； 2) 有關的政策、法律、法 規(guī)教育 ； 3) 質(zhì)量手冊、程序性文件和作業(yè)指導書的相關內(nèi)容 ； 4) 相關的標準、規(guī)范和規(guī)程 ； 5) 操作技能 ； 6) 安全知識。 3) 培訓記錄應在培訓后一周內(nèi)上交給綜合 組 記錄歸檔。 2)宣貫程序 ① 質(zhì)量負責人及時收集檢測組上交的新標準信息 ， 制定新標準培訓計劃 ， 由 技術負責人確定需要宣貫的新標準 ； 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 3頁 共 4頁 人員培訓與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 ② 綜合組組織新標準培訓計劃的實施 ， 在條件許可的情況下 ， 盡量派遣檢測人員 參加 國家、行業(yè)和地方舉辦的標準宣貫班和研討會 ； ③ 對于有關的新標 準 ， 可以由經(jīng)過培訓的人員對全室人員進行培訓 ， 涉及到各專業(yè)的標準和試驗方法由檢測組組長負責本組的宣貫工作 ， 具體由綜合組協(xié)助組織有關工作?？己艘?求與崗前考核相同。 4) 技術小組審核部門的考核意見。 臨時聘用人員應嚴格控制人員數(shù)量 ， 應符合本程序 與 條的要求。 考核合格后 ， 經(jīng) 技術小組進行資格確認 ， 持證上崗。 人員技術培訓檔案的管理 綜合組負責保管人員技術檔案 ， 包括《培訓通知》、《崗前培訓及考核記錄表》、《年度培訓考核記錄表》和實習期滿個人工作小結(jié)等檔案資 料 ， 同時還包括人員資料清單、 人員基本情況介紹表、學歷證明或復印件、上崗資格證復印件、職稱復印件、承擔業(yè)務 技術范圍描述和技能經(jīng)驗有關記錄與描述等其它記錄的資料。檢測 組 配合做好環(huán)境設施的裝備和檢修工作。 檢測 組 長 負責向綜合組上報環(huán)境設施裝備和檢修的申請 ， 公共設施的裝備和檢修由綜合組上報給技術負責人。 設施配置后 ， 檢測組長應對儀器設備制定監(jiān)控手段 ， 建立記錄制度 ， 將其列入實驗室設備儀器手冊 ， 按計劃執(zhí)行維修、檢修等。 環(huán)境條件的控制與維護 1) 檢測員要經(jīng)常監(jiān)視設施的工作狀態(tài) ， 當環(huán)境條件出現(xiàn)波動 ， 可能影響檢測結(jié) 果時 ， 應當立即停止工作 ， 記錄有關情況并向檢測組 長或質(zhì)量負責人報告 ， 經(jīng)證實且有必要時