【正文】 記錄填寫時(shí)，應(yīng)力求清晰，避免潦草。 質(zhì)量記錄中未填寫的空白欄目可用劃“ /”的方式處理。 質(zhì)量記錄的保存 記錄的控制部門，應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類歸檔保存，并分類存放。 由行政中心負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，該表應(yīng)涉及質(zhì)量記錄 的名稱、標(biāo)識(shí)、保存以及檢索的規(guī)定，需要時(shí)發(fā)給各相關(guān)部門。 質(zhì)量體系要求的全部記錄表格，行政中心與使用部必須各保存一份。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工的崗位分析、技能培訓(xùn)并配合人力資源中心的其它工作。 年初集團(tuán)年度工作會(huì)議明確年度招聘計(jì)劃。經(jīng)理以下人員的招聘由人力資源中心批準(zhǔn)，經(jīng)理以上人員由總經(jīng)理 /總監(jiān)審核，總裁批準(zhǔn)。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 面試人員填寫《應(yīng)聘登記表》，首先通過(guò)人事面試，再交用人單位面試評(píng)估，最后由人力資源中心面談待遇、福利等問(wèn)題，（中高層或特殊崗位由人力資源中心安排 與總裁見(jiàn)面）面試結(jié)果記錄在應(yīng)聘登記表上。 崗前培訓(xùn) 新員工到崗后，部門安排引導(dǎo)員進(jìn)行引導(dǎo)和培訓(xùn)，主管選擇相適應(yīng)的教材和科目對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行培 訓(xùn)和考核（對(duì)國(guó)家規(guī)定的特殊工種人員必須要持證上崗）。 在崗培訓(xùn) 每季度各部門提出培訓(xùn)需求，由人事制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織相關(guān)部門實(shí)施。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP03 生效日期 主 題 人力資源控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 內(nèi)訓(xùn)。 晉級(jí)（換崗）培訓(xùn) 自薦或公司調(diào)整的職務(wù)變動(dòng)，都應(yīng)在完成新崗位所需培訓(xùn)后才能正式上崗。 績(jī)效考核 每季度由人力資源中心發(fā)放考核表進(jìn)行季度考核。 工作評(píng)估 在年度管理評(píng)審會(huì)議上，評(píng)估人力資源是否滿足管理經(jīng)營(yíng)的要求以及培訓(xùn)效果綜合表現(xiàn)，對(duì)連續(xù)考核不合格、達(dá)不到公司要求的，要進(jìn)行再教育或勸退。 職責(zé)、權(quán)限 物流中心：物流總監(jiān)負(fù)責(zé)審查采購(gòu)定單、采購(gòu)合同、合格供應(yīng)商的評(píng)審及對(duì)采購(gòu)員的采購(gòu)行為進(jìn)行規(guī)范管理； 統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)編制打印《材料出庫(kù)配送單》及材料消耗量統(tǒng)計(jì)； 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)工程材料采購(gòu)、配送，采購(gòu)合同的起草，負(fù)責(zé)主要材料供應(yīng)商的選擇并參與評(píng)審，并對(duì)供應(yīng)商名錄等資料進(jìn)行匯總更新、建立保存檔案； 預(yù)算員：材料消耗量的評(píng)估。（也可理解為工程定額中沒(méi)有計(jì)價(jià)需單獨(dú)計(jì)價(jià)的物質(zhì)）如鋼管、型鋼、保溫材料、 PVC 管、 PPR 管、閥門、風(fēng)口、電線電纜、控制電纜、視頻電纜、網(wǎng)線、鋼管、橋架、配線箱、過(guò)線盒、暗盒、面板、 光纖、水晶頭、金屬波紋管，本文件簡(jiǎn)稱為 B 類。 工程部根據(jù)施工進(jìn)度填寫《材料計(jì)劃申報(bào)單》。 采購(gòu)信息的確認(rèn) 采購(gòu)合同的評(píng)審 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購(gòu)控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) a 、評(píng)審內(nèi)容：主要材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（重量）、計(jì)量單位、包裝方式、質(zhì)量要求、供貨期、交貨方式、質(zhì)保期、是否正確、清晰； b、評(píng)審流程（方式）：根據(jù)《采購(gòu)合同評(píng)審 /交底記錄表》 起草人 物流總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān) 行政中心蓋章“采購(gòu)合同評(píng)審表”行政中心、物流中心各存一份； c、物流中心負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳。 對(duì)于《采購(gòu)合同》的變更則需重新評(píng)審并做好備忘錄?！恫牧吓渌蛦巍芬皇饺?lián)，即物流、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目部各存一份。 對(duì)于外協(xié)定購(gòu)件 (如配電箱 )需設(shè)計(jì)人員和收貨人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。 對(duì)于竣工后方可辦理竣工結(jié)算的工程項(xiàng)目，最終結(jié)算工程數(shù)量須大于或者等于物流采購(gòu)的量，否則要分析原因 .。 物流中心將《物質(zhì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》交管理者代表核準(zhǔn)確認(rèn)是否進(jìn)入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。 定義 受審核方：包括受審核的部門和崗位； 內(nèi)審員：有能力實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核人員； 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核； 不合格：未滿足要求。 審核員：在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行內(nèi)審。 每年元月行政中心編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按期實(shí) 施。 實(shí)施審核 審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，提交《審核計(jì)劃》請(qǐng)受審核方確認(rèn)；受審核方應(yīng)指定陪同人員； 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP05 生效日期 主 題 內(nèi)部審核控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 審核人員通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方法收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，填寫《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄》； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,應(yīng)按規(guī)定填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，并請(qǐng)陪同人員、受審核部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可； 審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議 ,，通報(bào)審核結(jié)果和《不合格項(xiàng)報(bào)告》，提出不合格項(xiàng)、采取糾正措施的時(shí)間要求；受審核方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)《不合格項(xiàng)報(bào)告》的整改事宜。 行政中心根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，針對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為管理評(píng)審的輸入資料。 術(shù)語(yǔ)和定義 不合格：未滿足要求。 缺陷：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司的實(shí)施。 不合格品的處置 總則 不合格品的嚴(yán)重程度由檢查人員作出判斷，需要時(shí)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或工程總監(jiān)協(xié)助。當(dāng)出現(xiàn)有共性的不合格品時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按《糾正預(yù)防措施程序》的要求， 進(jìn)行原因分析，組織制定糾正措施。 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品需進(jìn)行返工處理時(shí)，由工程部組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員組織制定處理方案，經(jīng)工程總監(jiān)批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。同時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按《糾正預(yù)防措施程序》組織制定和實(shí)施糾正措施，并做好記錄。需采取糾正措施時(shí)，按《糾正預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 引用文件 《糾正預(yù)防措施程序》 《售后服務(wù)規(guī)程 》 相關(guān)記錄 《不合格品通知單》 《整改通知單》 《嚴(yán)重（重大）不合格品處理記錄》 《 不合格品臺(tái)帳 》 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制 定本程序。 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和潛在質(zhì)量問(wèn)題的影響程度、伴隨的安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 對(duì)工程部報(bào)送的糾正措施草案，由主管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門召開會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，會(huì)議根據(jù)有關(guān)資料，法律法規(guī)等針對(duì)糾正 措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)符合要求的或基本符合要求經(jīng)會(huì)議修改后，形成正式糾正措施計(jì)劃，對(duì)不符合要求返回工程部重新制定或修改糾正措施。 預(yù)防措施 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號(hào) XZOP06 生效日期 主 題 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 作業(yè)流程 No Yes 由各部門恰當(dāng)?shù)厥占屠脕?lái)自各方的信息，如管理評(píng)審報(bào)告、審核結(jié)果、整改單、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、顧客及相關(guān)方意見(jiàn)、安全檢查記錄、各種不合格報(bào)告及糾正措施，各部門將收集到的各種信息經(jīng)識(shí)別后每月定期傳達(dá)到工程部。 對(duì)出臺(tái)的正式預(yù)防措施的有關(guān)信息由工程部提交管理評(píng)審，體系不合格項(xiàng)的預(yù)防措施則由行政中心提交管