【文章內(nèi)容簡介】 的有效版本，防止失效文件的誤用。2 范圍適用于本廠與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件及外來文件的管理。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標(biāo)等文件的審批。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、程序文件的審批。 總經(jīng)理室是文件控制的歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、更改、管理及保管工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件的編制和審核工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、檢驗等文件的編制、更改、管理和審核工作。4 工作程序 文件分類a) 質(zhì)量手冊、包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 程序文件；c) 作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及各種規(guī)章制度和法規(guī)性文件等；d) 質(zhì)量管理體系記錄 。a) 內(nèi)部文件(本公司內(nèi)部形成的文件)；b) 外來文件(法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級及主管部門發(fā)放的文件)。 編制、審批與發(fā)放，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施；程序文件由各相關(guān)部門編制，管理者代表批準(zhǔn)實施，填寫《文件（會簽）審批表》。，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。，管理者代表批準(zhǔn)實施。，報管代審批，總經(jīng)理室備案。，經(jīng)管代或總經(jīng)理確認(rèn)，總經(jīng)理室統(tǒng)一發(fā)放。每年3月份收集外來文件的最新信息，以保持外來文件的有效性。，并履行登記手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。,應(yīng)設(shè)專、兼職資料員,按要求負(fù)責(zé)辦理文件的接收、登記、標(biāo)識、保存、歸檔、處理等工作，填寫《部門受控文件清單》。： 每年年底對文件的適宜性進(jìn)行評審，以確保文件的充分性與適宜性。評審可采取會議評審或會簽的形式。評審前應(yīng)發(fā)出《文件評審?fù)ㄖ獣罚u審時要填寫《文件評審表》或《文件會簽表》。 文件的復(fù)制，注明文件復(fù)制的理由，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后按原文復(fù)制，填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》。，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的標(biāo)識質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、外來文件、記錄均以編號方式標(biāo)識。a）質(zhì)量手冊編號：質(zhì)量手冊編號從左往右:公司代號、質(zhì)量手冊代號、年號；b）程序文件編號：程序文件編號從左往右:公司代號、程序文件代號、文件序號、年號（見下圖）。程序文件編號E/XH —CX—00—2007年號順序號程序文件代號本公司代號 c）三級文件編號：三級文件編號從左往右:公司代號、企標(biāo)代號、文件序號、年號（見下圖）。公司三級文件匯編時，將部門代號改為C。 三級文件編號E/XHQB—00—2007年號順序號企標(biāo)代號公司代號d)記錄編號：記錄編號從左往右:公司代號、記錄代號、標(biāo)準(zhǔn)號、順序號（即Q/XH—JL—）；e）文件分發(fā)號：總經(jīng)理01；付總經(jīng)理02；管理者代表03；總經(jīng)理室04；技術(shù)部05；銷售部06；生產(chǎn)部07咨詢09；認(rèn)證–08（見質(zhì)量手冊附件）。 文件的更改，填寫《文件更改申請單》，由原審批人批準(zhǔn)方可更改。，若指定其他部門更改時，該部門應(yīng)獲得原文件審批部門所依據(jù)的有關(guān)背景資料。，并將《文件更改通知單》發(fā)送相關(guān)部門，確保因文件更改受到影響的部門能得到最新有效版本的文件。a）在文件上直接劃改（只限個別字句修改）；b）換頁；c）換版；d）另附更改通知單。，重新按《文件控制程序》發(fā)放。 文件的受控狀態(tài) 本公司質(zhì)量體系文件分為受控和非受控兩類。受控文件只發(fā)給本公司內(nèi)部使用和質(zhì)量審核機(jī)構(gòu)使用，受控文件發(fā)生更改時應(yīng)追溯使用者及時更改。非受控文件可發(fā)給本公司外不受追溯更改的單位或人員使用，非受控文件可不做更改?！豆臼芸匚募鍐巍?，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的管理、編目、發(fā)放、歸檔、保管。每年初，各部門應(yīng)各自將文件整理歸卷，交總經(jīng)理室保存。，應(yīng)分析原因，經(jīng)管代批準(zhǔn)后及時更換，原分發(fā)號不變。 文件的銷毀文件的銷毀由總經(jīng)理室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，銷毀文件應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》。 當(dāng)作廢文件需要保留時，由總經(jīng)理室統(tǒng)一加蓋“作廢”及“留用”章，隔離存放。7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 目的本程序規(guī)定了各種潛在的事故或緊急情況的處理措施，以達(dá)到預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 適用范圍該程序適用于本公司環(huán)境污染事故或情況的應(yīng)急和響應(yīng)。 職責(zé)和權(quán)限3．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)水質(zhì)超標(biāo)時的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作，停電后的應(yīng)急處理。3．2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)化學(xué)藥品泄漏的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作。3．3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)壓力容器、液氨、氟利昂、成品油、廢油泄漏的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作；負(fù)責(zé)公司電力及設(shè)備故障應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的監(jiān)管。3．4 總務(wù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)事宜，火災(zāi)的預(yù)防與管理及對潛在的事故緊急情況的監(jiān)督管理與應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮。 潛在的環(huán)境事故的預(yù)防與應(yīng)急處理4．1 可能發(fā)生的緊急情況與潛在事故及發(fā)生地點 4．1．1 廢水水質(zhì)超標(biāo)：生產(chǎn)部動力車間。 2 氨氣泄漏：生產(chǎn)部動力車間。 3 氟利昂泄漏：生產(chǎn)部動力車間。 4 油泄漏：經(jīng)營部物管科、生產(chǎn)部潤滑站。 5 化學(xué)藥品泄漏：經(jīng)營部物管科、技術(shù)部化驗室、 制造部車間、包裝車間、加工車間。 6 突發(fā)停電：生產(chǎn)部變電所。 7 火災(zāi)：各 8 壓力容器爆炸：鍋爐、空壓站、制冷。2 環(huán)境潛在事故的預(yù)防1 ，確認(rèn)其有實際操作能力，方可上崗。2 ，以確保潛在事故的發(fā)生可能性最小。4．3 應(yīng)急措施4．3．1 當(dāng)廢水水質(zhì)超標(biāo)時，廢水不準(zhǔn)對外排放，并對超標(biāo)廢水進(jìn)行再處理直至達(dá)標(biāo)后再對外排放。4．3．2 當(dāng)氨氣或氟利昂氣體發(fā)生泄漏時，要設(shè)法關(guān)閉閥門或堵漏及有關(guān)容器的更換，防止氣體的揮發(fā)。4．3．3 當(dāng)化學(xué)藥品、油品發(fā)生泄漏時，要設(shè)法關(guān)閉閥門或堵塞有關(guān)容器，防止進(jìn)一步泄漏，對已泄漏的化學(xué)藥品或油品等要根據(jù)其特性進(jìn)行擦拭、洗抹等方法處理，避免其流入下水道，滲入地面及摻雜在其它垃圾中造成污染。4．3．4 火災(zāi)的應(yīng)急處理，當(dāng)庫房發(fā)生火災(zāi)時，首位目擊者必須馬上通知保衛(wèi)科并有關(guān)人員，并一起召集員工用適當(dāng)?shù)臏缁鸱绞竭M(jìn)行滅火，當(dāng)火災(zāi)不能控制時，立即撥打“119”，易燃易爆化學(xué)品，油品等立即轉(zhuǎn)移至安全地方。4．3．5 當(dāng)發(fā)生突發(fā)停電時，各車間要及時關(guān)閉相關(guān)閥辯門，防止?jié)撛诘沫h(huán)境事故的發(fā)生。4．3．6 壓力容器出現(xiàn)爆炸緊急情況時按相關(guān)容器的爆炸應(yīng)急程序進(jìn)行實施。 環(huán)境事故的處理5．1 總務(wù)部、安全科、技術(shù)部負(fù)責(zé)組織事故后的分析，做好環(huán)境污染記錄，寫出環(huán)境污染報告。5．2 各相關(guān)部門應(yīng)對文件程序的預(yù)防選用性進(jìn)行評價。必要時進(jìn)行修改。文件修改按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行。 、監(jiān)控與測量管理程序1 目的 為保證環(huán)境管理體系的有效運行，及時獲得與評價監(jiān)控與測量數(shù)據(jù)，特制定本程序，以便跟蹤環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況，評價法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性，為體系策劃、實施與改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于環(huán)境管理體系中的環(huán)境監(jiān)控與測量3 責(zé)任與權(quán)限 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測量結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評價。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比較與評價。4 控制要求 日常監(jiān)控與測量。 技術(shù)部根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置檢測項目。① 放流水及總排口水質(zhì)（主要指標(biāo)包括COD、SS、pH值）由動力車間的污水處理班負(fù)責(zé)檢測。頻度：5次/周。② 廠界噪聲，由計量室負(fù)責(zé)檢測。頻度：1次/2月。③ 鍋爐廢氣與煙塵由環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站負(fù)責(zé)檢測，頻度：1次/年。④ 所有日常監(jiān)控與測量項目要記錄檢測數(shù)據(jù)，并報技術(shù)部備案。① 新購儀器設(shè)備需計量室檢定合格，加貼標(biāo)識，方可入庫及領(lǐng)用。② 使用中的儀器設(shè)備，計量室需按規(guī)定的周期編制周期檢定計劃并實施。對未開展的檢定項目由相關(guān)部門報請上級計量部門檢定。③ 所有維護(hù)及校驗記錄由歸口部門保管。，其處置過程詳見詳見《不符合、糾正預(yù)防與處理程序》。 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性評價，并對日常監(jiān)控與測量數(shù)據(jù)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性做出評價，出具書面報告經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后作為體系運行記錄保存。若出現(xiàn)異常情況，需提交有關(guān)部門進(jìn)行改善。技術(shù)部將改善結(jié)果傳遞至有關(guān)部門，以防再發(fā)生。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性評價。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查。、環(huán)境管理方案的完成情況及有關(guān)能源、資源的節(jié)約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并匯總，出具書面報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表后，作為記錄備案。5 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)控程序目的 檢驗和判斷環(huán)境質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，評價、分析有重大環(huán)境影響的行為，以及對相關(guān)當(dāng)選遵循情況，采取糾正措施并予以改進(jìn)。適用范圍 公司環(huán)境指標(biāo)中所有數(shù)據(jù)的測量，重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的監(jiān)測測量。職責(zé)、后勤部負(fù)責(zé)對環(huán)境指標(biāo)中所有數(shù)據(jù)的測量和監(jiān)督，并對重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的不符合項實施預(yù)測。、環(huán)境管理推進(jìn)委員會對重大環(huán)境影響的行為參數(shù)進(jìn)行審核，以求獲得改進(jìn)。數(shù)據(jù)測量、年廢水排放量、使用轉(zhuǎn)子流量計，安裝于廢水排放管口；、每排放一次廢水，直接操作員都記錄表盤讀數(shù)；、流量計每年校核。、廢水排放達(dá)標(biāo)率、污水排放前必須經(jīng)過充分處理；、在處理設(shè)備出水口取水樣，測污水PH值、EX值和色度，合乎標(biāo)準(zhǔn)值后方可排放，否則進(jìn)入循環(huán)管道，再行往復(fù)處理；、廢水的測定由后勤部監(jiān)督，并與流量計讀數(shù)對照，保證廢水達(dá)標(biāo)后才排放。、節(jié)能指標(biāo)、工程部專人負(fù)責(zé)，對水表、電表、氣表、油表(燃油用量)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，定期公布；、制定制度，對能源使用進(jìn)行管理。、汽車柴油機(jī)全負(fù)載煙度測量 使用濾紙式煙度計，每半年對公司內(nèi)所有然柴油車輛進(jìn)行測試。此工作由工程部負(fù)責(zé)，后勤部監(jiān)督。、空氣質(zhì)量中甲苯、二甲苯、苯乙烯的測定。、每年進(jìn)行一次全面測量，掌握在不同操作條件下三種化合物濃度；、建檔。、用測爆儀、可燃?xì)怏w探測裝置對倉庫區(qū)內(nèi)各處泄漏進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測。、廢水：PH值、EX值；廢油類；廢氣：一氧化碳、氮氧化物；噪聲：廠區(qū)噪聲。以上須經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測簽訂《監(jiān)測委托書》，每季度測量一次。、監(jiān)測數(shù)據(jù)與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值對照、分析，不符合項發(fā)出整改通知書，督促整改。重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的監(jiān)測測量、后勤部建立“環(huán)境行為檢查項目表”，對一下項目進(jìn)行定期檢查、登記：(1)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況；(2)環(huán)境管理方案的完成進(jìn)度；(3)各項運行控制(產(chǎn)品進(jìn)出及投資建設(shè))；(4)應(yīng)急準(zhǔn)備、訓(xùn)練、演習(xí)情況；(5)環(huán)境表現(xiàn)獎懲情況。、檢查表報送環(huán)境管理推進(jìn)委員會，委員會成員組織評審。、不符合項——予以制定措施，盡快改正。數(shù)據(jù)測量監(jiān)測設(shè)備由專人保管，定期校準(zhǔn)妥善維護(hù)，并予以記錄。、糾正與預(yù)防措施程序1． 目的環(huán)境管理體系和與環(huán)保有關(guān)的工程發(fā)生不符合及異常時進(jìn)行糾正，查明原因，采取對策，以預(yù)防措施避免類似問題再次發(fā)生。2． 適用范圍適用于環(huán)境管理體系發(fā)生不符合和環(huán)保有關(guān)工程發(fā)生異常時的糾正和預(yù)防。3． 職責(zé)技術(shù)部和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正和預(yù)防措施的實施，制造部、生產(chǎn)部經(jīng)營部配合。4． 工作流程4．1環(huán)境管理體系審核確定的不符合及體系文件本身存在的問題的糾正和預(yù)防 由審核組負(fù)責(zé)，根據(jù)內(nèi)審程序進(jìn)行處理。詳見 程序。，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施。4．3 在日常檢測和測量中發(fā)現(xiàn)不合格以及發(fā)生工程異常事故時的糾正和預(yù)防措 施的流程。4．3．1 發(fā)生上述異常時，技術(shù)科開具《CJS品質(zhì)、工程異常報告書》。責(zé)任部 門進(jìn)行調(diào)查、處理和整改技術(shù)科協(xié)助。詳見《品質(zhì)、工程異常調(diào)查處 理規(guī)程》。4．3．2技術(shù)科每月總結(jié)1次與環(huán)保有關(guān)的《CJS品質(zhì)、工程異常報告書》供月 度質(zhì)量分析會研究。技術(shù)部為各部門提供對環(huán)境有影響的信息，協(xié)助 各部門分析和發(fā)現(xiàn)各種潛在的不合格因素。預(yù)防潛在不合格的發(fā)生， 糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。4．3．3技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量分析會的分析，研究是否需要修改工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并 及時下發(fā)新的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4．4 糾正措施的實施糾正措施制定后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施。4．5 糾正和預(yù)防措施有效性的確認(rèn)和管理4．5．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施實施后的跟蹤，對其實施后的有效性進(jìn)行評價認(rèn) 可。4．5．2 對實施有效需永久保持而引發(fā)的文件修改，根據(jù) 執(zhí)行。4．5．3 對實施無效的