【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的有效版本，防止失效文件的誤用。2 范圍適用于本廠與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件及外來(lái)文件的管理。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)等文件的審批。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、程序文件的審批。 總經(jīng)理室是文件控制的歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、更改、管理及保管工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件的編制和審核工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、檢驗(yàn)等文件的編制、更改、管理和審核工作。4 工作程序 文件分類a) 質(zhì)量手冊(cè)、包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 程序文件；c) 作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及各種規(guī)章制度和法規(guī)性文件等；d) 質(zhì)量管理體系記錄 。a) 內(nèi)部文件(本公司內(nèi)部形成的文件)；b) 外來(lái)文件(法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)及主管部門發(fā)放的文件)。 編制、審批與發(fā)放，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；程序文件由各相關(guān)部門編制，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，填寫《文件（會(huì)簽）審批表》。，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。，報(bào)管代審批，總經(jīng)理室備案。，經(jīng)管代或總經(jīng)理確認(rèn)，總經(jīng)理室統(tǒng)一發(fā)放。每年3月份收集外來(lái)文件的最新信息，以保持外來(lái)文件的有效性。，并履行登記手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。,應(yīng)設(shè)專、兼職資料員,按要求負(fù)責(zé)辦理文件的接收、登記、標(biāo)識(shí)、保存、歸檔、處理等工作，填寫《部門受控文件清單》。： 每年年底對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的充分性與適宜性。評(píng)審可采取會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽的形式。評(píng)審前應(yīng)發(fā)出《文件評(píng)審?fù)ㄖ獣?，評(píng)審時(shí)要填寫《文件評(píng)審表》或《文件會(huì)簽表》。 文件的復(fù)制，注明文件復(fù)制的理由，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后按原文復(fù)制，填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》。，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的標(biāo)識(shí)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、外來(lái)文件、記錄均以編號(hào)方式標(biāo)識(shí)。a）質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)、年號(hào)；b）程序文件編號(hào)：程序文件編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、程序文件代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)（見(jiàn)下圖）。程序文件編號(hào)E/XH —CX—00—2007年號(hào)順序號(hào)程序文件代號(hào)本公司代號(hào) c）三級(jí)文件編號(hào)：三級(jí)文件編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、企標(biāo)代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)（見(jiàn)下圖）。公司三級(jí)文件匯編時(shí)，將部門代號(hào)改為C。 三級(jí)文件編號(hào)E/XHQB—00—2007年號(hào)順序號(hào)企標(biāo)代號(hào)公司代號(hào)d)記錄編號(hào)：記錄編號(hào)從左往右:公司代號(hào)、記錄代號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、順序號(hào)（即Q/XH—JL—）；e）文件分發(fā)號(hào)：總經(jīng)理01；付總經(jīng)理02；管理者代表03；總經(jīng)理室04；技術(shù)部05；銷售部06；生產(chǎn)部07咨詢09；認(rèn)證–08（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附件）。 文件的更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，由原審批人批準(zhǔn)方可更改。，若指定其他部門更改時(shí)，該部門應(yīng)獲得原文件審批部門所依據(jù)的有關(guān)背景資料。，并將《文件更改通知單》發(fā)送相關(guān)部門，確保因文件更改受到影響的部門能得到最新有效版本的文件。a）在文件上直接劃改（只限個(gè)別字句修改）；b）換頁(yè)；c）換版；d）另附更改通知單。，重新按《文件控制程序》發(fā)放。 文件的受控狀態(tài) 本公司質(zhì)量體系文件分為受控和非受控兩類。受控文件只發(fā)給本公司內(nèi)部使用和質(zhì)量審核機(jī)構(gòu)使用，受控文件發(fā)生更改時(shí)應(yīng)追溯使用者及時(shí)更改。非受控文件可發(fā)給本公司外不受追溯更改的單位或人員使用，非受控文件可不做更改。《公司受控文件清單》，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的管理、編目、發(fā)放、歸檔、保管。每年初，各部門應(yīng)各自將文件整理歸卷，交總經(jīng)理室保存。，應(yīng)分析原因，經(jīng)管代批準(zhǔn)后及時(shí)更換，原分發(fā)號(hào)不變。 文件的銷毀文件的銷毀由總經(jīng)理室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，銷毀文件應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》。 當(dāng)作廢文件需要保留時(shí)，由總經(jīng)理室統(tǒng)一加蓋“作廢”及“留用”章，隔離存放。7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 目的本程序規(guī)定了各種潛在的事故或緊急情況的處理措施，以達(dá)到預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 適用范圍該程序適用于本公司環(huán)境污染事故或情況的應(yīng)急和響應(yīng)。 職責(zé)和權(quán)限3．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)水質(zhì)超標(biāo)時(shí)的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作，停電后的應(yīng)急處理。3．2 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)化學(xué)藥品泄漏的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作。3．3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)壓力容器、液氨、氟利昂、成品油、廢油泄漏的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作；負(fù)責(zé)公司電力及設(shè)備故障應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的監(jiān)管。3．4 總務(wù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)事宜，火災(zāi)的預(yù)防與管理及對(duì)潛在的事故緊急情況的監(jiān)督管理與應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮。 潛在的環(huán)境事故的預(yù)防與應(yīng)急處理4．1 可能發(fā)生的緊急情況與潛在事故及發(fā)生地點(diǎn) 4．1．1 廢水水質(zhì)超標(biāo)：生產(chǎn)部動(dòng)力車間。 2 氨氣泄漏：生產(chǎn)部動(dòng)力車間。 3 氟利昂泄漏：生產(chǎn)部動(dòng)力車間。 4 油泄漏：經(jīng)營(yíng)部物管科、生產(chǎn)部潤(rùn)滑站。 5 化學(xué)藥品泄漏：經(jīng)營(yíng)部物管科、技術(shù)部化驗(yàn)室、 制造部車間、包裝車間、加工車間。 6 突發(fā)停電：生產(chǎn)部變電所。 7 火災(zāi)：各 8 壓力容器爆炸：鍋爐、空壓站、制冷。2 環(huán)境潛在事故的預(yù)防1 ，確認(rèn)其有實(shí)際操作能力，方可上崗。2 ，以確保潛在事故的發(fā)生可能性最小。4．3 應(yīng)急措施4．3．1 當(dāng)廢水水質(zhì)超標(biāo)時(shí)，廢水不準(zhǔn)對(duì)外排放，并對(duì)超標(biāo)廢水進(jìn)行再處理直至達(dá)標(biāo)后再對(duì)外排放。4．3．2 當(dāng)氨氣或氟利昂氣體發(fā)生泄漏時(shí)，要設(shè)法關(guān)閉閥門或堵漏及有關(guān)容器的更換，防止氣體的揮發(fā)。4．3．3 當(dāng)化學(xué)藥品、油品發(fā)生泄漏時(shí)，要設(shè)法關(guān)閉閥門或堵塞有關(guān)容器，防止進(jìn)一步泄漏，對(duì)已泄漏的化學(xué)藥品或油品等要根據(jù)其特性進(jìn)行擦拭、洗抹等方法處理，避免其流入下水道，滲入地面及摻雜在其它垃圾中造成污染。4．3．4 火災(zāi)的應(yīng)急處理，當(dāng)庫(kù)房發(fā)生火災(zāi)時(shí)，首位目擊者必須馬上通知保衛(wèi)科并有關(guān)人員，并一起召集員工用適當(dāng)?shù)臏缁鸱绞竭M(jìn)行滅火，當(dāng)火災(zāi)不能控制時(shí)，立即撥打“119”，易燃易爆化學(xué)品，油品等立即轉(zhuǎn)移至安全地方。4．3．5 當(dāng)發(fā)生突發(fā)停電時(shí)，各車間要及時(shí)關(guān)閉相關(guān)閥辯門，防止?jié)撛诘沫h(huán)境事故的發(fā)生。4．3．6 壓力容器出現(xiàn)爆炸緊急情況時(shí)按相關(guān)容器的爆炸應(yīng)急程序進(jìn)行實(shí)施。 環(huán)境事故的處理5．1 總務(wù)部、安全科、技術(shù)部負(fù)責(zé)組織事故后的分析，做好環(huán)境污染記錄，寫出環(huán)境污染報(bào)告。5．2 各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)文件程序的預(yù)防選用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)進(jìn)行修改。文件修改按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行。 、監(jiān)控與測(cè)量管理程序1 目的 為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，及時(shí)獲得與評(píng)價(jià)監(jiān)控與測(cè)量數(shù)據(jù)，特制定本程序，以便跟蹤環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況，評(píng)價(jià)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性，為體系策劃、實(shí)施與改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于環(huán)境管理體系中的環(huán)境監(jiān)控與測(cè)量3 責(zé)任與權(quán)限 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測(cè)量結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測(cè)量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動(dòng)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比較與評(píng)價(jià)。4 控制要求 日常監(jiān)控與測(cè)量。 技術(shù)部根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置檢測(cè)項(xiàng)目。① 放流水及總排口水質(zhì)（主要指標(biāo)包括COD、SS、pH值）由動(dòng)力車間的污水處理班負(fù)責(zé)檢測(cè)。頻度：5次/周。② 廠界噪聲，由計(jì)量室負(fù)責(zé)檢測(cè)。頻度：1次/2月。③ 鍋爐廢氣與煙塵由環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)檢測(cè)，頻度：1次/年。④ 所有日常監(jiān)控與測(cè)量項(xiàng)目要記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，并報(bào)技術(shù)部備案。① 新購(gòu)儀器設(shè)備需計(jì)量室檢定合格，加貼標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)及領(lǐng)用。② 使用中的儀器設(shè)備，計(jì)量室需按規(guī)定的周期編制周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)未開(kāi)展的檢定項(xiàng)目由相關(guān)部門報(bào)請(qǐng)上級(jí)計(jì)量部門檢定。③ 所有維護(hù)及校驗(yàn)記錄由歸口部門保管。，其處置過(guò)程詳見(jiàn)詳見(jiàn)《不符合、糾正預(yù)防與處理程序》。 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)，并對(duì)日常監(jiān)控與測(cè)量數(shù)據(jù)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性做出評(píng)價(jià)，出具書面報(bào)告經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后作為體系運(yùn)行記錄保存。若出現(xiàn)異常情況，需提交有關(guān)部門進(jìn)行改善。技術(shù)部將改善結(jié)果傳遞至有關(guān)部門，以防再發(fā)生。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查。、環(huán)境管理方案的完成情況及有關(guān)能源、資源的節(jié)約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并匯總，出具書面報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理者代表后，作為記錄備案。5 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)控程序目的 檢驗(yàn)和判斷環(huán)境質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)、分析有重大環(huán)境影響的行為，以及對(duì)相關(guān)當(dāng)選遵循情況，采取糾正措施并予以改進(jìn)。適用范圍 公司環(huán)境指標(biāo)中所有數(shù)據(jù)的測(cè)量，重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的監(jiān)測(cè)測(cè)量。職責(zé)、后勤部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境指標(biāo)中所有數(shù)據(jù)的測(cè)量和監(jiān)督，并對(duì)重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的不符合項(xiàng)實(shí)施預(yù)測(cè)。、環(huán)境管理推進(jìn)委員會(huì)對(duì)重大環(huán)境影響的行為參數(shù)進(jìn)行審核，以求獲得改進(jìn)。數(shù)據(jù)測(cè)量、年廢水排放量、使用轉(zhuǎn)子流量計(jì)，安裝于廢水排放管口；、每排放一次廢水，直接操作員都記錄表盤讀數(shù)；、流量計(jì)每年校核。、廢水排放達(dá)標(biāo)率、污水排放前必須經(jīng)過(guò)充分處理；、在處理設(shè)備出水口取水樣，測(cè)污水PH值、EX值和色度，合乎標(biāo)準(zhǔn)值后方可排放，否則進(jìn)入循環(huán)管道，再行往復(fù)處理；、廢水的測(cè)定由后勤部監(jiān)督，并與流量計(jì)讀數(shù)對(duì)照，保證廢水達(dá)標(biāo)后才排放。、節(jié)能指標(biāo)、工程部專人負(fù)責(zé)，對(duì)水表、電表、氣表、油表(燃油用量)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期公布；、制定制度，對(duì)能源使用進(jìn)行管理。、汽車柴油機(jī)全負(fù)載煙度測(cè)量 使用濾紙式煙度計(jì)，每半年對(duì)公司內(nèi)所有然柴油車輛進(jìn)行測(cè)試。此工作由工程部負(fù)責(zé)，后勤部監(jiān)督。、空氣質(zhì)量中甲苯、二甲苯、苯乙烯的測(cè)定。、每年進(jìn)行一次全面測(cè)量，掌握在不同操作條件下三種化合物濃度；、建檔。、用測(cè)爆儀、可燃?xì)怏w探測(cè)裝置對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)各處泄漏進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。、廢水：PH值、EX值；廢油類；廢氣：一氧化碳、氮氧化物；噪聲：廠區(qū)噪聲。以上須經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測(cè)簽訂《監(jiān)測(cè)委托書》，每季度測(cè)量一次。、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值對(duì)照、分析，不符合項(xiàng)發(fā)出整改通知書，督促整改。重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的監(jiān)測(cè)測(cè)量、后勤部建立“環(huán)境行為檢查項(xiàng)目表”，對(duì)一下項(xiàng)目進(jìn)行定期檢查、登記：(1)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況；(2)環(huán)境管理方案的完成進(jìn)度；(3)各項(xiàng)運(yùn)行控制(產(chǎn)品進(jìn)出及投資建設(shè))；(4)應(yīng)急準(zhǔn)備、訓(xùn)練、演習(xí)情況；(5)環(huán)境表現(xiàn)獎(jiǎng)懲情況。、檢查表報(bào)送環(huán)境管理推進(jìn)委員會(huì)，委員會(huì)成員組織評(píng)審。、不符合項(xiàng)——予以制定措施，盡快改正。數(shù)據(jù)測(cè)量監(jiān)測(cè)設(shè)備由專人保管，定期校準(zhǔn)妥善維護(hù)，并予以記錄。、糾正與預(yù)防措施程序1． 目的環(huán)境管理體系和與環(huán)保有關(guān)的工程發(fā)生不符合及異常時(shí)進(jìn)行糾正，查明原因，采取對(duì)策，以預(yù)防措施避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。2． 適用范圍適用于環(huán)境管理體系發(fā)生不符合和環(huán)保有關(guān)工程發(fā)生異常時(shí)的糾正和預(yù)防。3． 職責(zé)技術(shù)部和審核組負(fù)責(zé)不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，制造部、生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部配合。4． 工作流程4．1環(huán)境管理體系審核確定的不符合及體系文件本身存在的問(wèn)題的糾正和預(yù)防 由審核組負(fù)責(zé)，根據(jù)內(nèi)審程序進(jìn)行處理。詳見(jiàn) 程序。，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施。4．3 在日常檢測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)不合格以及發(fā)生工程異常事故時(shí)的糾正和預(yù)防措 施的流程。4．3．1 發(fā)生上述異常時(shí)，技術(shù)科開(kāi)具《CJS品質(zhì)、工程異常報(bào)告書》。責(zé)任部 門進(jìn)行調(diào)查、處理和整改技術(shù)科協(xié)助。詳見(jiàn)《品質(zhì)、工程異常調(diào)查處 理規(guī)程》。4．3．2技術(shù)科每月總結(jié)1次與環(huán)保有關(guān)的《CJS品質(zhì)、工程異常報(bào)告書》供月 度質(zhì)量分析會(huì)研究。技術(shù)部為各部門提供對(duì)環(huán)境有影響的信息，協(xié)助 各部門分析和發(fā)現(xiàn)各種潛在的不合格因素。預(yù)防潛在不合格的發(fā)生， 糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象。4．3．3技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量分析會(huì)的分析，研究是否需要修改工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并 及時(shí)下發(fā)新的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4．4 糾正措施的實(shí)施糾正措施制定后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4．5 糾正和預(yù)防措施有效性的確認(rèn)和管理4．5．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施后的跟蹤，對(duì)其實(shí)施后的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)認(rèn) 可。4．5．2 對(duì)實(shí)施有效需永久保持而引發(fā)的文件修改，根據(jù) 執(zhí)行。4．5．3 對(duì)實(shí)施無(wú)效的