【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)備。 封存設(shè)備需要啟用時，由使用部門提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可啟用，使用單位在使用 前應(yīng)對設(shè)備狀況進行檢查試車。 生產(chǎn)設(shè)備超過使用年限或經(jīng)多次大修設(shè)備 性能達不到工藝要求，由使用部門 提 出報廢申請 ， 生產(chǎn)部組織有關(guān)人員鑒定后，填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準后報廢。 設(shè)備報廢后，生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)備臺賬上 注明“報廢” ，并轉(zhuǎn)財務(wù)部注銷設(shè)備的固定資產(chǎn)臺 賬。 生產(chǎn)部應(yīng)對各車間設(shè)備管理 狀況進行日常的監(jiān)督考核，并保持設(shè)備管理的相關(guān)記錄，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 設(shè)備在使用、維修、保養(yǎng)、大修等過程中，相關(guān)人員應(yīng)注 意減少可能產(chǎn)生的 噪音及 油污 、 固體廢棄物的污染，具體按《固體廢棄物管理程序》 、 《噪 聲 排放控制程序》 、 《能源和資源管理程序》執(zhí)行。 《記錄控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《噪聲排放控制程序》 《能源和資源管理程序》 《設(shè)備購置申請 單》 《設(shè)備安裝 調(diào)試驗收單 》 《設(shè)備臺賬》 《設(shè)備保養(yǎng)計劃》 《設(shè)備日常保養(yǎng)檢查記錄表 》 《設(shè)備定期保養(yǎng)驗收單》 《設(shè)備檢 修申請單》 《 設(shè)備檢 修計劃 》 《設(shè)備檢 修驗收記錄》 《封存設(shè)備登記表》 《設(shè)備報廢申請單》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，特別是對于特定的產(chǎn)品，項目合同的質(zhì)量活動進行要求，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 本程序適用于對公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程進行策劃。 技術(shù) 部為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口部門，負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行總體策劃， 并 組織編制《質(zhì)量計劃》。 總工程師負責批準《質(zhì)量計劃》。 質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的策劃。 物流部 負責采購過程的策劃。 辦公室 負責人力資源過程策劃。 營銷部負責與顧客有關(guān)過程策劃。 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃。 對于特定的項目、合同或產(chǎn)品，由 技術(shù)部 組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，形成《質(zhì)量計劃》。 技術(shù) 部對 營銷 部反饋的合同及《市場預(yù)測分析報告》 結(jié)合《設(shè)計開發(fā)計劃》進行初步分析，對 屬全新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品由 技術(shù) 部組織 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部進行策劃形成《質(zhì)量計劃》；對 部分新設(shè)計的產(chǎn)品 技術(shù)部 進行部分策劃，形成《質(zhì)量計劃》。 質(zhì)量計劃編制要求 《質(zhì)量計劃》 應(yīng)符合本公司的《質(zhì)量方針》和《環(huán)境方針》。 《質(zhì)量計劃》是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的補充文件，凡公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件已有規(guī)定的相同部分文件，在《質(zhì)量計劃》中應(yīng)予引用，重點對新增加的特殊要求予以規(guī)定。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、目標和指標； b、法律法規(guī)要求； c、明確應(yīng)進行的主要活動； d、明確各項活動的責任部門（或責任人）及時間要求； e、需配置的資源； f、需編制的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄； g、確定監(jiān)視和測量的方法及應(yīng)配置監(jiān)測裝置； h、確定產(chǎn)品標準及接收準則。 《質(zhì)量計劃》可根據(jù)產(chǎn) 品不同在以上基礎(chǔ)上增加或減少。 《質(zhì)量計劃》由 技術(shù) 部按《文件控制程序》的規(guī)定進行發(fā)放和管理。 質(zhì)量計劃的實施 各部門按《質(zhì)量計劃》的有關(guān)要求具體實施，并保持相關(guān)記錄。 質(zhì)檢部對實施過程進行監(jiān) 督 、檢查、并做好相關(guān)記錄。 《質(zhì)量計劃》在實施過程中需修改，由有關(guān)單位提出， 技術(shù) 部審核，總工程師批準后由 技術(shù) 部實施修改，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《質(zhì)量計劃》 環(huán)境因素識別與評價 控制 程序 通過 對環(huán)境因素的識別與評價，從中確定出（或更新）重大環(huán)境因素，作業(yè)企業(yè)環(huán)境管理的對象，為制定環(huán)境目標指標提供依據(jù)。 本企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)中可控制或可施加影響的環(huán)境因素的識別、評價和更新。 質(zhì)檢部是本程序的歸口管理部門 。 各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別、評價和更新，并將結(jié)果報質(zhì)檢部。 管理者代表負責環(huán)境因素識別、評價與更新的領(lǐng)導(dǎo)工作及重大環(huán)境因素的批準。 環(huán)境因素識別 環(huán)境因素識別范圍： a、 本體和相關(guān)方 b、 企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)各環(huán)節(jié)； c、 考慮三種時態(tài) 即過去、現(xiàn)在、將來 ；三種狀態(tài)： 正常、異常、緊急； d、 考慮六個方面， 即向大氣排放、向水體排放、噪聲污染、廢棄物管理、能源資源的使用、社區(qū)其它環(huán)境問題。 環(huán)境因素的識別步驟 專家講解和培訓(xùn)環(huán)境因素識別和評價的方法。 質(zhì)檢部向各部門發(fā)放“環(huán)境因素識別表”，組織各部門對自身和涉及的相關(guān)方的環(huán)境因素進行識別。 質(zhì)檢部對各部門填寫的環(huán)境因素檢查表進行整理 ，匯總出環(huán)境因素清單。 重大環(huán)境因素的評價 評價依據(jù) 根據(jù)環(huán)境影響的程度進行評價 ，考慮以下方面： a、 影響的范圍 、 嚴重程度、頻次、持續(xù)時間； b、 對 公司 公眾形象的影響； c、 給 公司 帶來的風(fēng)險； d、 改變環(huán)境影響的難度和費用； e、 相關(guān)方關(guān)注的程度。 評價的方法 采用是非 判斷法和專家判斷法。 以下各條款，若回答“是”就可初步判斷為重大環(huán)境因素： a、 沒有遵守環(huán)評、三同時等環(huán)境管理制度 ； b、 污染物超標、超量排放； c、 使用政府明令淘汰的設(shè)備、工藝和原材料； d、 異常和緊急狀態(tài)下發(fā)生的環(huán)保設(shè)備故障和意外事故會造成較大的生命財產(chǎn) 損失或環(huán)境污染； e、 相關(guān)方非常關(guān)注的問題； f、 相關(guān) 方多次投訴的問題； g、 影響企業(yè)公眾形象的因素； h、 會給企業(yè)的經(jīng)營帶來風(fēng)險的問題； i、 企業(yè)的人 力 、物力、財力能夠承擔的治理或改造； j、 環(huán)保部門提出的整治要求。 重大環(huán)境因素的評價步驟 各部門在環(huán)境因素識別的基礎(chǔ)上，參考 中的標準進行評價。 質(zhì)檢部將各部門評價出的重大環(huán)境因素匯總，由專家再次確認后，整理成 《 重大環(huán)境因素清單 》。 評價出的重大 《 環(huán)境因素清單 》 報管理者代表批準。 質(zhì)檢部將重大環(huán)境因素的評價結(jié)果，按《信息 溝通控制 程序 》 要求 傳遞給相關(guān)部門，作為制定目標、指標、管理方案和運行控制程序的依據(jù)。 環(huán)境因素的更新 當出現(xiàn)下列情況時，質(zhì)檢部對環(huán)境因素重新識別評價，更新重大環(huán)境因素信息。 a、 有新改、擴建項目，有新的技改項目； b、 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化； c、 相關(guān)方提出要求 重大環(huán)境因素的管理 通過目標、指標 、管理方案實施控制，對仍然無法達到控制要求的，制定運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行管理。 環(huán)境因素識別與評價過程產(chǎn)生的文件，按《文件控制程序》和《記錄管理程序》管理。 《信息 溝通控制 程序》 《文件控制程序》 《記錄 控制 程序》 《環(huán)境因素識別表》 《重大環(huán)境因素清單》 《原材料、設(shè)備、產(chǎn)品清單》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 為確定顧客對產(chǎn)品 質(zhì)量 和 環(huán)境 的 要求，在合同簽訂前與顧客進行有效的溝通，確定顧客要求，實施合同評審，確保公司有能力滿足顧客的要求。 適用于與本公司產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和合同評審。 營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的要求，組織進行合同評審，并負責與顧客進行溝通。 技術(shù)部負責評審產(chǎn)品 的設(shè)計開發(fā)能力及公司的附加要求。 質(zhì)檢部負責評審 產(chǎn)品質(zhì)量 要求 和檢測能力。 生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 辦公室負責評審與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a、 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的性能指標、價格、交貨期、交付等活動的要求； b、 顧客 雖未明確要求，但產(chǎn)品的預(yù)期用途和規(guī)定用途必須的產(chǎn)品要求； c、 國家法律、法規(guī)的要求（如質(zhì)量法、環(huán)保法等）； d、 公司確定的任何附加要求及對顧客的承諾等。 營銷部負責顧客要求的識別，并組織相關(guān)部門（技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等）進行 評審，最終確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（即合同評審） 營銷部負責將顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的 匯總，在簽訂合同前組織相關(guān)部門進行合同評審。 本公司的產(chǎn)品合同分為常規(guī)合同和特殊合同。 a、 常規(guī)合同： 合同所列產(chǎn)品的規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸等技術(shù)要求均在本公司產(chǎn)品樣本中，價格、交貨期、交貨方式、結(jié)算方式等均為常規(guī)的合同。 b、 特殊合同：合同所列產(chǎn)品的規(guī)格型號 、 結(jié)構(gòu)、尺寸 等有一項或幾項超出本公司常規(guī)產(chǎn)品 ； 樣本 、 價格、交貨期、交付方式、結(jié)算方式等有一項或幾項有特殊要求的合同。 評 審方式 a、 常規(guī)合同的評審由銷售人員根據(jù)本公司的產(chǎn)品樣本、價格、交貨期的規(guī)定進行評審， 直接與顧客簽訂合同，以其簽字作為已進行 合 同評審的證據(jù) ； b、 特殊合同的評審，由營銷部人員填寫《合同評審表》，由營銷部長主持召開評審會議，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、辦公室等部門負責人參加，必要時請總經(jīng)理主持 ，各部門按各自職責對合同相關(guān)項目（如技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)檢能力等）進行評審，并填寫意見，營銷部匯總后作出評審結(jié)論， 報主管經(jīng)理批準。 合同評審應(yīng)確保 a、 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、 與以前表述不一致的合同或 訂單的要求已 予以解決； c、 本公司有能力提供滿足要求的產(chǎn)品； d、 所簽合同符合質(zhì)量 法 、環(huán)保 法 、合同 法 等法律、法規(guī)和標準的要求 。 在合同評審過程中，評審人員對產(chǎn)品提出問題或修改建議時，由營銷部與顧客及時溝通，并 將溝通結(jié)果書面反饋至提出問題 的 部門，保存相關(guān)記錄。 若顧客 提 出的要求未形成文件，營銷部人員在 接受顧客要求之前，應(yīng)要求顧客的傳真、信函等方式予以確認。 合同簽訂與實施 營銷部將評審結(jié)果向顧客反饋，取得一致意見后由授權(quán)代表人與顧客簽訂合同，合同經(jīng)授權(quán)代表人簽字并加蓋合同專用 章后生效。 合同自簽訂后，由業(yè)務(wù)員將信息以書面形式反饋至有關(guān)部門。營 銷 部負責建立 和保存 合同清單。 營銷部及時掌握合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 合同的修訂和變更 合同簽訂后，本公司或顧客對合同修訂 或變更時，由營銷部負責和顧客溝通，協(xié)商一致，對修訂或變更部分按原評審程序進行復(fù)評，并保持評審記錄。 合同的修改或變更的內(nèi)容由營銷部填寫在《合同 修改通知單 》 上，副總經(jīng)理批準 后，及時傳遞至生產(chǎn)部和技術(shù)部等相關(guān)部門。 合同評審過程的記錄由營銷部按《 記錄控制程序 》 執(zhí)行。 與顧客溝通由營銷部按《信息 溝通控制程序 》 執(zhí)行。 《記錄控制程序》 《合同評審表》 《合同修改通知單》 《合同清單》 設(shè)計和開發(fā)控制程序 對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，確保設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足顧客的要求及有關(guān)法律、法規(guī)要求，對新項目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進行事先評價，并采取相應(yīng)措施將其對環(huán)境的影響程度降低。 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研 制 、引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等，同時適用于對公司新購進的、可能具有重大環(huán)境影響的設(shè)備 、新上工程、技術(shù)工程改造等項目可能造成的環(huán)境影響進行控制與管理。 技術(shù)部負責設(shè)計和開發(fā)過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的控制，確定設(shè)計和開發(fā)的組織和技術(shù)指導(dǎo)以及輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等，下 達 《設(shè)計開發(fā)計劃》、《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。 質(zhì)檢部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗，對環(huán)境影響進行評價。 總工程師負責設(shè)計和開發(fā)計劃、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)評審、驗證等的批準，審核試產(chǎn)報告。 總經(jīng)理負責批準項目建議書，環(huán)境問題處理方案和試產(chǎn)報告。 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 營銷部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向。 物流部 負責所需物料 和設(shè)備 的采購。 技術(shù)部負責對設(shè)計和開發(fā)過程進行策劃，形成《設(shè)計和開發(fā)計劃》，總工程師批準，計劃的內(nèi)容包括： a、設(shè)計和開發(fā)階段的劃分：本公司設(shè)計和開發(fā)分為初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和工作圖設(shè)計三個階段，根據(jù)需要對某些階段可以省略或增加，但應(yīng)在《設(shè)計開發(fā)計劃》中予以規(guī)定； b、規(guī)定各階段的評審、驗證和確認活動； c、規(guī)定各階段的職責、權(quán)限和任務(wù)要求； d、規(guī)定不同小組之間的 接口管理，確保有效溝通，明確職責分工； e、隨著設(shè)計開發(fā)的進展，對設(shè)計和開發(fā)應(yīng)進行 適時 更 新 。 設(shè)計和開發(fā)策劃 根據(jù)公司的長遠規(guī)劃、年度計劃，營銷部提供的市場分析情況及公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)經(jīng)營能力，技術(shù)部每年十二月底前編制 下年度 《設(shè)計開發(fā)計劃》 報 總工程師批準。 設(shè)計開發(fā)計劃可根據(jù)公司的經(jīng)營情況及需要適時進行修訂，經(jīng)總工程師批準后實施。 設(shè)計開發(fā)策劃活動必須經(jīng)過環(huán)境影響評價后方可正式實施。 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響事先評價 a、對新產(chǎn)品或項目按照《環(huán)境因素識別與評價 控制程序》進行初步評價，并