【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)備。 封存設(shè)備需要啟用時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可啟用，使用單位在使用 前應(yīng)對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行檢查試車。 生產(chǎn)設(shè)備超過(guò)使用年限或經(jīng)多次大修設(shè)備 性能達(dá)不到工藝要求，由使用部門 提 出報(bào)廢申請(qǐng) ， 生產(chǎn)部組織有關(guān)人員鑒定后，填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 設(shè)備報(bào)廢后，生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)備臺(tái)賬上 注明“報(bào)廢” ，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部注銷設(shè)備的固定資產(chǎn)臺(tái) 賬。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)各車間設(shè)備管理 狀況進(jìn)行日常的監(jiān)督考核，并保持設(shè)備管理的相關(guān)記錄，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 設(shè)備在使用、維修、保養(yǎng)、大修等過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)注 意減少可能產(chǎn)生的 噪音及 油污 、 固體廢棄物的污染，具體按《固體廢棄物管理程序》 、 《噪 聲 排放控制程序》 、 《能源和資源管理程序》執(zhí)行。 《記錄控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《噪聲排放控制程序》 《能源和資源管理程序》 《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng) 單》 《設(shè)備安裝 調(diào)試驗(yàn)收單 》 《設(shè)備臺(tái)賬》 《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備日常保養(yǎng)檢查記錄表 》 《設(shè)備定期保養(yǎng)驗(yàn)收單》 《設(shè)備檢 修申請(qǐng)單》 《 設(shè)備檢 修計(jì)劃 》 《設(shè)備檢 修驗(yàn)收記錄》 《封存設(shè)備登記表》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，特別是對(duì)于特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目合同的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行要求，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 本程序適用于對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程進(jìn)行策劃。 技術(shù) 部為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行總體策劃， 并 組織編制《質(zhì)量計(jì)劃》。 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的策劃。 物流部 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的策劃。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源過(guò)程策劃。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃。 對(duì)于特定的項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品，由 技術(shù)部 組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，形成《質(zhì)量計(jì)劃》。 技術(shù) 部對(duì) 營(yíng)銷 部反饋的合同及《市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》 結(jié)合《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行初步分析，對(duì) 屬全新設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品由 技術(shù) 部組織 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部進(jìn)行策劃形成《質(zhì)量計(jì)劃》；對(duì) 部分新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品 技術(shù)部 進(jìn)行部分策劃，形成《質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)量計(jì)劃編制要求 《質(zhì)量計(jì)劃》 應(yīng)符合本公司的《質(zhì)量方針》和《環(huán)境方針》。 《質(zhì)量計(jì)劃》是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的補(bǔ)充文件，凡公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件已有規(guī)定的相同部分文件，在《質(zhì)量計(jì)劃》中應(yīng)予引用，重點(diǎn)對(duì)新增加的特殊要求予以規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、目標(biāo)和指標(biāo)； b、法律法規(guī)要求； c、明確應(yīng)進(jìn)行的主要活動(dòng)； d、明確各項(xiàng)活動(dòng)的責(zé)任部門（或責(zé)任人）及時(shí)間要求； e、需配置的資源； f、需編制的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄； g、確定監(jiān)視和測(cè)量的方法及應(yīng)配置監(jiān)測(cè)裝置； h、確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及接收準(zhǔn)則。 《質(zhì)量計(jì)劃》可根據(jù)產(chǎn) 品不同在以上基礎(chǔ)上增加或減少。 《質(zhì)量計(jì)劃》由 技術(shù) 部按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放和管理。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 各部門按《質(zhì)量計(jì)劃》的有關(guān)要求具體實(shí)施，并保持相關(guān)記錄。 質(zhì)檢部對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān) 督 、檢查、并做好相關(guān)記錄。 《質(zhì)量計(jì)劃》在實(shí)施過(guò)程中需修改，由有關(guān)單位提出， 技術(shù) 部審核，總工程師批準(zhǔn)后由 技術(shù) 部實(shí)施修改，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《質(zhì)量計(jì)劃》 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 控制 程序 通過(guò) 對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，從中確定出（或更新）重大環(huán)境因素，作業(yè)企業(yè)環(huán)境管理的對(duì)象，為制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。 本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中可控制或可施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。 質(zhì)檢部是本程序的歸口管理部門 。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，并將結(jié)果報(bào)質(zhì)檢部。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新的領(lǐng)導(dǎo)工作及重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別范圍： a、 本體和相關(guān)方 b、 企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)各環(huán)節(jié)； c、 考慮三種時(shí)態(tài) 即過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) ；三種狀態(tài)： 正常、異常、緊急； d、 考慮六個(gè)方面， 即向大氣排放、向水體排放、噪聲污染、廢棄物管理、能源資源的使用、社區(qū)其它環(huán)境問(wèn)題。 環(huán)境因素的識(shí)別步驟 專家講解和培訓(xùn)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的方法。 質(zhì)檢部向各部門發(fā)放“環(huán)境因素識(shí)別表”，組織各部門對(duì)自身和涉及的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。 質(zhì)檢部對(duì)各部門填寫的環(huán)境因素檢查表進(jìn)行整理 ，匯總出環(huán)境因素清單。 重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)環(huán)境影響的程度進(jìn)行評(píng)價(jià) ，考慮以下方面： a、 影響的范圍 、 嚴(yán)重程度、頻次、持續(xù)時(shí)間； b、 對(duì) 公司 公眾形象的影響； c、 給 公司 帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； d、 改變環(huán)境影響的難度和費(fèi)用； e、 相關(guān)方關(guān)注的程度。 評(píng)價(jià)的方法 采用是非 判斷法和專家判斷法。 以下各條款，若回答“是”就可初步判斷為重大環(huán)境因素： a、 沒有遵守環(huán)評(píng)、三同時(shí)等環(huán)境管理制度 ； b、 污染物超標(biāo)、超量排放； c、 使用政府明令淘汰的設(shè)備、工藝和原材料； d、 異常和緊急狀態(tài)下發(fā)生的環(huán)保設(shè)備故障和意外事故會(huì)造成較大的生命財(cái)產(chǎn) 損失或環(huán)境污染； e、 相關(guān)方非常關(guān)注的問(wèn)題； f、 相關(guān) 方多次投訴的問(wèn)題； g、 影響企業(yè)公眾形象的因素； h、 會(huì)給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題； i、 企業(yè)的人 力 、物力、財(cái)力能夠承擔(dān)的治理或改造； j、 環(huán)保部門提出的整治要求。 重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)步驟 各部門在環(huán)境因素識(shí)別的基礎(chǔ)上，參考 中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 質(zhì)檢部將各部門評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素匯總，由專家再次確認(rèn)后，整理成 《 重大環(huán)境因素清單 》。 評(píng)價(jià)出的重大 《 環(huán)境因素清單 》 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)檢部將重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果，按《信息 溝通控制 程序 》 要求 傳遞給相關(guān)部門，作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，質(zhì)檢部對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別評(píng)價(jià)，更新重大環(huán)境因素信息。 a、 有新改、擴(kuò)建項(xiàng)目，有新的技改項(xiàng)目； b、 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化； c、 相關(guān)方提出要求 重大環(huán)境因素的管理 通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo) 、管理方案實(shí)施控制，對(duì)仍然無(wú)法達(dá)到控制要求的，制定運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行管理。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過(guò)程產(chǎn)生的文件，按《文件控制程序》和《記錄管理程序》管理。 《信息 溝通控制 程序》 《文件控制程序》 《記錄 控制 程序》 《環(huán)境因素識(shí)別表》 《重大環(huán)境因素清單》 《原材料、設(shè)備、產(chǎn)品清單》 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 為確定顧客對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量 和 環(huán)境 的 要求，在合同簽訂前與顧客進(jìn)行有效的溝通，確定顧客要求，實(shí)施合同評(píng)審，確保公司有能力滿足顧客的要求。 適用于與本公司產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和合同評(píng)審。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，組織進(jìn)行合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)開發(fā)能力及公司的附加要求。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審 產(chǎn)品質(zhì)量 要求 和檢測(cè)能力。 生產(chǎn)部評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a、 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)、價(jià)格、交貨期、交付等活動(dòng)的要求； b、 顧客 雖未明確要求，但產(chǎn)品的預(yù)期用途和規(guī)定用途必須的產(chǎn)品要求； c、 國(guó)家法律、法規(guī)的要求（如質(zhì)量法、環(huán)保法等）； d、 公司確定的任何附加要求及對(duì)顧客的承諾等。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，并組織相關(guān)部門（技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等）進(jìn)行 評(píng)審，最終確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（即合同評(píng)審） 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的 匯總，在簽訂合同前組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。 本公司的產(chǎn)品合同分為常規(guī)合同和特殊合同。 a、 常規(guī)合同： 合同所列產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸等技術(shù)要求均在本公司產(chǎn)品樣本中，價(jià)格、交貨期、交貨方式、結(jié)算方式等均為常規(guī)的合同。 b、 特殊合同：合同所列產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào) 、 結(jié)構(gòu)、尺寸 等有一項(xiàng)或幾項(xiàng)超出本公司常規(guī)產(chǎn)品 ； 樣本 、 價(jià)格、交貨期、交付方式、結(jié)算方式等有一項(xiàng)或幾項(xiàng)有特殊要求的合同。 評(píng) 審方式 a、 常規(guī)合同的評(píng)審由銷售人員根據(jù)本公司的產(chǎn)品樣本、價(jià)格、交貨期的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審， 直接與顧客簽訂合同，以其簽字作為已進(jìn)行 合 同評(píng)審的證據(jù) ； b、 特殊合同的評(píng)審，由營(yíng)銷部人員填寫《合同評(píng)審表》，由營(yíng)銷部長(zhǎng)主持召開評(píng)審會(huì)議，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、辦公室等部門負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理主持 ，各部門按各自職責(zé)對(duì)合同相關(guān)項(xiàng)目（如技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)檢能力等）進(jìn)行評(píng)審，并填寫意見，營(yíng)銷部匯總后作出評(píng)審結(jié)論， 報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同評(píng)審應(yīng)確保 a、 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、 與以前表述不一致的合同或 訂單的要求已 予以解決； c、 本公司有能力提供滿足要求的產(chǎn)品； d、 所簽合同符合質(zhì)量 法 、環(huán)保 法 、合同 法 等法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 在合同評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部與顧客及時(shí)溝通，并 將溝通結(jié)果書面反饋至提出問(wèn)題 的 部門，保存相關(guān)記錄。 若顧客 提 出的要求未形成文件，營(yíng)銷部人員在 接受顧客要求之前，應(yīng)要求顧客的傳真、信函等方式予以確認(rèn)。 合同簽訂與實(shí)施 營(yíng)銷部將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，取得一致意見后由授權(quán)代表人與顧客簽訂合同，合同經(jīng)授權(quán)代表人簽字并加蓋合同專用 章后生效。 合同自簽訂后，由業(yè)務(wù)員將信息以書面形式反饋至有關(guān)部門。營(yíng) 銷 部負(fù)責(zé)建立 和保存 合同清單。 營(yíng)銷部及時(shí)掌握合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 合同的修訂和變更 合同簽訂后，本公司或顧客對(duì)合同修訂 或變更時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)和顧客溝通，協(xié)商一致，對(duì)修訂或變更部分按原評(píng)審程序進(jìn)行復(fù)評(píng)，并保持評(píng)審記錄。 合同的修改或變更的內(nèi)容由營(yíng)銷部填寫在《合同 修改通知單 》 上，副總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，及時(shí)傳遞至生產(chǎn)部和技術(shù)部等相關(guān)部門。 合同評(píng)審過(guò)程的記錄由營(yíng)銷部按《 記錄控制程序 》 執(zhí)行。 與顧客溝通由營(yíng)銷部按《信息 溝通控制程序 》 執(zhí)行。 《記錄控制程序》 《合同評(píng)審表》 《合同修改通知單》 《合同清單》 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足顧客的要求及有關(guān)法律、法規(guī)要求，對(duì)新項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行事先評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施將其對(duì)環(huán)境的影響程度降低。 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程，包括新產(chǎn)品的研 制 、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等，同時(shí)適用于對(duì)公司新購(gòu)進(jìn)的、可能具有重大環(huán)境影響的設(shè)備 、新上工程、技術(shù)工程改造等項(xiàng)目可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行控制與管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織和技術(shù)指導(dǎo)以及輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等，下 達(dá) 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》、《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證等的批準(zhǔn)，審核試產(chǎn)報(bào)告。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書，環(huán)境問(wèn)題處理方案和試產(chǎn)報(bào)告。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向。 物流部 負(fù)責(zé)所需物料 和設(shè)備 的采購(gòu)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃，形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃》，總工程師批準(zhǔn)，計(jì)劃的內(nèi)容包括： a、設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分：本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)分為初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和工作圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段，根據(jù)需要對(duì)某些階段可以省略或增加，但應(yīng)在《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》中予以規(guī)定； b、規(guī)定各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c、規(guī)定各階段的職責(zé)、權(quán)限和任務(wù)要求； d、規(guī)定不同小組之間的 接口管理，確保有效溝通，明確職責(zé)分工； e、隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行 適時(shí) 更 新 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 根據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃，營(yíng)銷部提供的市場(chǎng)分析情況及公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，技術(shù)部每年十二月底前編制 下年度 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》 報(bào) 總工程師批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃可根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況及需要適時(shí)進(jìn)行修訂，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)環(huán)境影響評(píng)價(jià)后方可正式實(shí)施。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響事先評(píng)價(jià) a、對(duì)新產(chǎn)品或項(xiàng)目按照《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 控制程序》進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，并