【導(dǎo)讀】對與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保使用現(xiàn)場得到文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件歸口管理。文件均為受控文件；作為資料和信息發(fā)給顧客及相關(guān)者的文件為“非受控”文件。程序文件由質(zhì)檢部組織各職能部門編寫，相關(guān)部門會簽，管理者代表批準(zhǔn)。技術(shù)文件由技術(shù)部編制，總工程師審批。文件編號規(guī)定》執(zhí)行。它受控文件可不蓋“受控”印章，但需注明分發(fā)號。放/收回記錄》。文件清單》中應(yīng)注明文件的有效期?！段募栝喌怯洷怼罚栝喨藛T應(yīng)妥善保存文件，禁止涂改及可能導(dǎo)致文件破損的行為，并按指定日期歸還文件。公司“受控”文件不允許私自復(fù)印，確因工作需要應(yīng)經(jīng)文件歸口部門批準(zhǔn)登記，行修改，并重新得到批準(zhǔn)。涉及產(chǎn)品一致性的文件更改應(yīng)符合CCC認(rèn)證規(guī)定。本次更改的第幾處。若發(fā)生下列情況之一，文件應(yīng)進(jìn)行換版，原文件作廢。識別本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其它相關(guān)要求并對其實(shí)施控制。

　　

【正文】 。 相關(guān)部門配合本程序的實(shí)施 相關(guān)方的確定 關(guān)注本企業(yè)的相關(guān)方有：政府部門、揚(yáng)州華揚(yáng)總公司、本企業(yè)職工、周圍社區(qū)等。 可望施加影響的相關(guān)方有：物料供貨方、運(yùn)輸方、產(chǎn)品用戶、工程合 同方、廢棄（舊）物資處置方等。 對相關(guān)方環(huán)境的要求： 對相關(guān)方的環(huán)境要求和期望，編制在“附錄 1 相關(guān)方環(huán)境要求”中。 對相關(guān)方施加環(huán)境影響的方式 對可望施加環(huán)境影響的相關(guān)方，由職能部門負(fù)責(zé)對相應(yīng)的相關(guān)方提交本企業(yè)的環(huán)境方針與“附錄 1 相關(guān)方環(huán)境要求”； 根據(jù)需要提供有關(guān)環(huán)境保護(hù)以及環(huán)境管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)資料 ， 建議相關(guān)方對有關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并提供培訓(xùn)證明。 對關(guān)注本企業(yè)環(huán)境行為的相關(guān)方，由責(zé)任部門每年以書面形式宣傳環(huán)境方針，本企業(yè)環(huán)境績效，環(huán)保知識。 優(yōu)先選擇已通過 ISO14001 認(rèn)證的企業(yè)，作為自己的供貨方或合作方，以提高產(chǎn) 品的競爭力。 與相關(guān)方的溝通 辦公室及時收集整理相關(guān)方的意見建議，按照《 信息溝通 控制程序》 傳遞處理。 對相關(guān)方環(huán)境影響的糾正和預(yù)防措施。 辦公室每年發(fā)放“可望施加影響相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查表”，了解他們在改善環(huán)境方面所做的工作。 辦公室監(jiān)督檢查各部門對相關(guān)方施加環(huán)境影響的效果，各部門對相關(guān)方不符合環(huán)境要求的信息及時反饋辦公室，以便辦公室組織有針對性地調(diào)查和跟蹤，每年不少于一次。 對相關(guān)方的投訴按 條執(zhí)行。 物流部 建立并保存合格供方檔案，以備再次選用。 各職能部門對不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對拒絕整改或整改不符合要求的，有權(quán)提出限期整改，減少定貨、更換供應(yīng)方等措施對其施加影響。 附錄 1： 相關(guān)方環(huán)境要求 《糾正和預(yù)防措施控制 程序》 《信息 溝通控制 程序》 《 相關(guān)方投訴記錄 》 《 合格 供方名錄 》 附錄 1： 相關(guān)方環(huán)境要求 類別 相關(guān)方名稱 環(huán)境要求 對應(yīng)責(zé)任部門 關(guān)注本企業(yè)的相關(guān)方 政府部門 建立企業(yè)收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的一個渠道。 對企 業(yè)具體環(huán)境行為提出要求 和 建議。 辦公室 華揚(yáng)總公司 對企業(yè)具體環(huán)境行為提出要求和建議。 關(guān)注企業(yè)環(huán)境績效。 辦公室 本企業(yè)職工 、 周圍社區(qū) 為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 關(guān)注企業(yè)環(huán)境行為 辦公室 可望施加影響的相關(guān)方 物料供貨方 供應(yīng)產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國家的有關(guān)要求，嚴(yán)禁提供不合格產(chǎn)品或假冒偽劣產(chǎn)品。 物流部 運(yùn)輸方 具備運(yùn)輸資質(zhì)和運(yùn)送特殊產(chǎn)品的特定要求。 物流部 產(chǎn)品用戶 配合企業(yè)回收廢舊產(chǎn)品。 了解企業(yè)環(huán)境方針 營銷部 工程合同方 施工過程遵守環(huán)保部門要求，實(shí)施 環(huán)境防護(hù)措施。 辦公室、工程部 廢棄（舊）物資處置方 按企業(yè)要求分類回收廢棄（舊）物資，在處置的過程中減少二次污染。 辦公室 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 生產(chǎn)部 ： a）為本過程歸口部門，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)提供過程實(shí)施控制。 b）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； c）負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境實(shí)施控制； d） 對車間產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編 制提供必要的技術(shù)文件，明確關(guān)鍵工序 、 特殊工序的控制要求，并解決生產(chǎn)過程中存在的技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)集熱工程項(xiàng)目的生產(chǎn)措施、過程控制。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān) 視 和測量活動，對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查并組織相關(guān)的追溯活動。 物流部 負(fù)責(zé)提供符合要求的采購產(chǎn)品 和生產(chǎn)計(jì)劃單 。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的提供和培訓(xùn)。 各車間具體實(shí)施生產(chǎn)過程控制。 營銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝調(diào)試及售后服務(wù)活動。 生產(chǎn)計(jì)劃 物流部 根據(jù)產(chǎn)品訂貨合同、各車間生產(chǎn)能力，庫存和在制品情況，并綜合考慮季節(jié)因素及市場前景 預(yù)測，編制 周 《生產(chǎn)計(jì)劃》， 并 發(fā)至各 相關(guān) 部門、車間。 《生產(chǎn)計(jì)劃》為滾動計(jì)劃，當(dāng)合同要求、設(shè)計(jì)修改或其它原因發(fā)生變化時， 物流部 以臨時計(jì)劃的形式通知各單位。 生產(chǎn)部根據(jù) 市場需求情況 ，做好均衡生產(chǎn)，督促 和 監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施，并將每月完成情況報 總工辦。 一般過程控制 文件控制 a）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制圖紙 、 工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)發(fā)至相關(guān)部門及車間； b）其它文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放至相關(guān)部門及車間； c)生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)文件與實(shí)際 不符 ，車間 /部門應(yīng)向文件歸口部門反饋，文件歸口部 門按《文件控制程序》對文件進(jìn)行更改。 d）文件歸口部門應(yīng)確保生產(chǎn)現(xiàn)場得到現(xiàn)行文件的有效版本。 人力資源的控制 a） 辦公室 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中所必須的人力資源，并組織實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)活動，確保崗位人員能夠滿足任職要求，具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行 。 各車間主任負(fù)責(zé)本車間人員的調(diào)配和管理，跨車間臨時調(diào)配由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。 b）焊工、起重工、鍋爐工等特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過國家專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。 設(shè)備控制 a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供必要的生產(chǎn)設(shè)備，并對其進(jìn)行綜合管理； b）辦公室負(fù)責(zé)提供必須的 水、電、汽、風(fēng)等設(shè)施，并對其進(jìn)行綜合管理。 c）各車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)部對設(shè)備的管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，具體按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)測裝置控制 a）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)配置必要的監(jiān)測 裝置 ，并對其實(shí)施管理，具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 b）各車間應(yīng)正確使用，妥善保管和維護(hù)好監(jiān)測裝置，做到不合格未檢或超過檢定周期的監(jiān)測裝置不使用。 采購物資的控制 物流部 負(fù)責(zé)提供合格的采購物資，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的標(biāo)識控制執(zhí)行《產(chǎn)品的標(biāo)識和可追 溯性控制程序》。 工作環(huán)境的控制 a）各車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保作業(yè)區(qū)整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品堆放整齊有序。 b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對車間作業(yè)環(huán)境監(jiān)督檢查。 安全生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理 ， 具體按《安全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 a）作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì) 律 ，按作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備安全操作規(guī)程作業(yè)，并做好自檢記錄 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終 產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。 b）出現(xiàn)不合格時執(zhí)行《不合格品控制程序》，必要時采取糾正 /預(yù)防措施，具體按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 關(guān)鍵工序的控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序予以 識 別，本公司關(guān)鍵工序包括： 試水、焊接、發(fā)泡、沖孔 及電器元件的布線安裝 。 對關(guān)鍵工序除按一般過程控制外，還應(yīng)做到： a)技術(shù)部對關(guān)鍵工序編制作業(yè)指導(dǎo) 書 ，并在工藝流程方框圖上注明質(zhì)量控制點(diǎn)。 b）生產(chǎn)制造部門和車間應(yīng)選擇適宜的設(shè)備，并加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)， 同時 創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，以保證設(shè)備精度 滿足使用要求。 具體按《設(shè)備工裝管理制度》執(zhí)行。 c）關(guān)鍵工序作業(yè)人員實(shí)行“定人”“定機(jī)”“定工種”，并必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 d）質(zhì)檢部對關(guān)鍵 工序 要強(qiáng)化檢驗(yàn)和監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄。 e)操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作，并加強(qiáng)工藝參數(shù)控制，生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，質(zhì)檢部應(yīng)加強(qiáng)對關(guān)鍵工序的工藝紀(jì)律檢查。 特殊過程的控制 本公司生產(chǎn)提供過程中的特殊過程為焊接、發(fā)泡，為確保特殊過程處于受控狀態(tài)，除對其按一般過程控制外，還應(yīng)對其實(shí)施以下控制： a）技術(shù) 部 應(yīng)對特殊過程的生產(chǎn)工藝在反復(fù)試 驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂出成熟的工藝文件，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。 b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對特殊過程使用設(shè)備的能力，進(jìn)行認(rèn)可并填寫《特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄》。 c） 辦公室 對特殊過程作業(yè)人員進(jìn)行資格 認(rèn) 定，填寫《特殊過程人員資格鑒定表》。 d）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件。 e）焊接操作人員，對焊接件進(jìn)行自檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《焊接確認(rèn) 記錄表》 。發(fā)泡操作人員，對發(fā)泡過程中的溫度等過程工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 、記錄 。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對發(fā)泡料進(jìn)行檢驗(yàn)。 發(fā)生下列情況時，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)，必要時其相應(yīng)的工 藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。 a）工序質(zhì)量出現(xiàn)較大波動時； b）影響工序的因素發(fā)生變化時（如材料變更、工藝參數(shù)變更、設(shè)備大修、作業(yè)人員調(diào)整）； c）總工程師認(rèn)為有必要時。 產(chǎn)品的交 付 和交 付 后的活動，按《安裝、調(diào)試 及售后服務(wù) 控制程序》執(zhí)行。 日常運(yùn)行中環(huán)境因素的控制 公司制訂了《發(fā)泡用異氰酸酯和組合聚醚管理程序》、《能源和資源管理程序》、《噪聲排放控制程序》、《固體廢棄物管理程序》 ， 對日常運(yùn)行中的環(huán)境因素實(shí)施控制。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《人力資源控制程序》 《設(shè)備控制 程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《設(shè)備工裝管理制度》 《安全生產(chǎn)管理制度》 《安裝、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃》 《出庫 單》 《入庫單》 《車間領(lǐng)用材料記錄》 《生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制卡》 《工藝紀(jì)律檢查記錄》 《特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄》 《特殊過程人員資格鑒定記錄》 《發(fā)泡過程 溫度 監(jiān)控記錄》 太陽能集熱工程的 安裝、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序 對大面積集熱工程提供安裝和調(diào)試，確保產(chǎn)品滿足使用要求和顧客要求 。 適用于本公司生產(chǎn) 的集熱工程 交付、安裝 、調(diào)試及售后服務(wù)活動。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)集熱工程 的設(shè)計(jì)、 安裝、調(diào)試的歸口管理和實(shí)施 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 售后 服務(wù)過程的控制。 產(chǎn)品的安裝調(diào)試 安裝調(diào)試及維修人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，持證上崗。 安裝人員在接到《安裝派工單》后，應(yīng)按時到達(dá)安裝現(xiàn)場，安裝過程作業(yè)人員必須嚴(yán)格按《 太陽熱水器 安裝、調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè) ，并符合 GB/T18173— 20xx《太陽熱水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝及工程驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》 。 人 員應(yīng)認(rèn)真解答顧客提出的有關(guān)問題，涉及安裝材料的選用應(yīng)征得顧客同意，不得強(qiáng)行推銷。 安裝結(jié)束后作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行試水調(diào)試，認(rèn)真填寫《安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄》，并得到顧客的認(rèn)可。 安裝調(diào)試完工后，安裝人員應(yīng)對因安裝調(diào)試造成的垃圾進(jìn)行清理。 安裝人員將《安裝派工單》、《 熱水器 安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄》反饋至營銷部。 產(chǎn)品的售后服務(wù) 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 a）營銷部應(yīng)按公司《專賣店管理規(guī)定》和《經(jīng)銷商制度》的要求加強(qiáng)對專賣店和經(jīng)銷商的管理考核，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意。 b)營銷部負(fù)責(zé)組織和管理產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)活動，并負(fù)責(zé)收集、匯總、分析產(chǎn)品三包信息，必要時向質(zhì)檢部及技術(shù)部反饋。 c)營銷部應(yīng)建立《客戶檔案》并按公司《客戶回訪制度》的要求加強(qiáng)與顧客溝通， 妥善處理顧客報怨，具體按公司《客戶 /用戶投訴處理制度》執(zhí)行。營銷部應(yīng)保持相關(guān)的記錄。 營銷部負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客面談 或采取 信函、電話、傳真等形式的咨詢活動，認(rèn)真解答顧客提出的問題 ，虛心聽取顧客 反饋的意見，并保持相關(guān)的記錄。 顧客反饋本公 司產(chǎn)品使用過程有異常時，營銷部應(yīng)按公司 的 承諾盡快做出答復(fù)，開出《維修派工單》，派維修人員到現(xiàn)場服務(wù)。 《顧客滿意度測量控制程序》 《記錄控制程序》 《客戶 /用戶投訴處理制度》 《客戶回訪制度》 《專賣店管理制度》 《經(jīng)銷商制度》 《 家用太陽熱水器 安裝、調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書》 《安裝派工單》 《維修派工單》 《客戶回訪單》 《 熱水器 安裝、調(diào)試驗(yàn)收記錄》 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序 對產(chǎn)品及其狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，以防止產(chǎn)品混淆和誤用。對可追溯 性 要求的產(chǎn)品實(shí)施控制和追溯。 適用于公司產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性活動。 質(zhì)檢部為本程序的歸口部門，負(fù)責(zé)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法，并組織追溯活動。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品標(biāo)識的管理，并協(xié)助相關(guān)的追溯活動。 各車間和倉庫配合 產(chǎn)品的標(biāo)識包括產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識 采購產(chǎn)品標(biāo)識 a、公司采購產(chǎn)品 采 用區(qū)域存放，設(shè)立標(biāo)志牌，栓掛標(biāo)簽、涂色、書寫等形式進(jìn)行標(biāo)識。 b、庫管人員對經(jīng)檢合格入庫的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并對標(biāo)識進(jìn)行防護(hù)，檢驗(yàn)人員確認(rèn)。發(fā)料時，領(lǐng)料人和庫管 員均要確認(rèn)標(biāo)識，由庫管人員對標(biāo)識進(jìn)行移植。 c、庫房管理部門對所管轄的庫房產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢