【導(dǎo)讀】質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)---------------------------------------------------------------------------------04. 質(zhì)量手冊的說明---------------------------------------------------------------------------------------05. 質(zhì)量體系職能分配表---------------------------------------------------------------------------------07. 質(zhì)量管理體系要求---------------------------------------------------------------------------------08. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)------------------------------------------------------------------------------11. 職責(zé)、權(quán)限與溝通------------------------------------------------------------------------------12. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃---------------------------------------------------------------------------------15

　　

【正文】 記錄控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司 應(yīng)愛護(hù)在其控制下或其使用的顧客財(cái)產(chǎn)， 對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定 的 地點(diǎn)期間，本公司對產(chǎn)品或其組成部分進(jìn)行 有效 防護(hù)，以保證產(chǎn)品的符合 要求 。 防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 具體執(zhí)行《 生產(chǎn)提供控制程序》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制 質(zhì)量部是公司監(jiān)視和測量裝置的歸口部門。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的能力、檢定和校準(zhǔn)直接影響產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，為了確保產(chǎn)品和過程符合規(guī)定 的 要求，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備必須實(shí)施有效的控制。 使用原則 質(zhì)量部在使用檢測設(shè)備時，要確保測量活動與測量要求相一致。 具體控制方法 要對測量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和檢定，以確保測量結(jié)果有效。 具體要求執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》。 8 測量、分析和改進(jìn) a. 營銷 部負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和 歸口管理； b. 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核、審核數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的歸口管理； c. 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格品控制的歸口管理； d. 技 術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系的符合性以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性，要對測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施控制。 工作內(nèi)容及目的 實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，應(yīng)做到： 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 21 a、通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b、通過內(nèi)審的監(jiān)測來確保質(zhì)量管理體系的符合性； c、通過內(nèi)審、管理評審、糾正措施、預(yù)防措施及其他方式來確保持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 統(tǒng)計(jì)方法 公司在考慮確定適用的方法時，應(yīng)考慮適用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并根據(jù)情 況確定應(yīng)用的程度。 a、對于過程的監(jiān)視和測量，可采用抽樣檢驗(yàn)的方法。 b、通過“顧客滿意”、“內(nèi)審”、“過程的監(jiān)視和測量”、“產(chǎn)品的 監(jiān)視和 測量”等，對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行分析時，應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 營銷 部應(yīng)收集顧客滿意和不滿意的信息，既作為對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，又作為對質(zhì)量管理體系的一種測量，并將信息傳遞給 質(zhì)量、技術(shù)等 有關(guān)部門和人員。 公司將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，以此來 衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。 監(jiān)視方法 營銷部、質(zhì)量部對顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視，并收集與此有關(guān)的信息。 信息的來源包括： 調(diào)查、回訪 、電話及信函征詢等 方式 。這類 信息來自于公司的內(nèi)部 或 外部， 形式 可能是書面 或口頭 ， 重要 的信息應(yīng)進(jìn)行記錄。 測量方法 營銷部、質(zhì)量部對收集 的信息進(jìn)行分析，得出定性的或定量的結(jié)果， 并計(jì)算出顧客滿意率，指出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。顧客滿意率的計(jì)算方法見程序文件《與顧客溝通工 作程序》。 具體控制要求見《服務(wù)控制程序》。 內(nèi)部審核 內(nèi)審的目的 內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、策劃及組織要求的符合性和 實(shí)施保持的有效性。 具體的內(nèi)審方法 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 22 為了檢查和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件中的各項(xiàng)規(guī)定，公司按策劃的時間進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理審核，對公司質(zhì)量管理體系涉及的部門每年應(yīng)至少審核一次。 具體控制要求執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 過程 的 監(jiān)視和測量 過程檢測的目的 對質(zhì)量體系過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，并在適用時進(jìn)行測量，其目的是為了證 實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 監(jiān)視的方式 對質(zhì)量體 系過程進(jìn)行監(jiān)控的活動包括：統(tǒng)計(jì)、日常檢查、內(nèi)審、外審、 顧客檢查等。 測量的方式 可以采用評定或考核 等方式 。包括： a、對分解后的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。 b、對人員進(jìn)行考核。 c、顧客對工作的評價。 具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 對產(chǎn)品的特性按驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為進(jìn)貨 檢驗(yàn) 、過程 檢驗(yàn) 和最終 檢驗(yàn) 三個環(huán)節(jié)進(jìn)行。 進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的檢試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定要求作好檢驗(yàn)和 試驗(yàn)記錄并保存，用以分析和確定質(zhì)量趨勢，做 為制定糾正和預(yù)防措施的 依據(jù)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要清楚表明產(chǎn)品已按規(guī)定 的 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要時實(shí)現(xiàn)可追溯性。 b、對人員進(jìn)行考核。 c、顧客對工作的評價。 具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 對產(chǎn)品的特性按驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為進(jìn)貨 檢驗(yàn) 、過程 檢驗(yàn) 和最終 檢驗(yàn) 三個環(huán)節(jié)進(jìn)行。 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 23 進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的檢試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定要求作好檢 驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并保存，用以分析和確定質(zhì)量趨勢，做為制定糾正和預(yù)防措 施的依據(jù)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要清楚表明產(chǎn)品已按規(guī)定 的 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要時實(shí)現(xiàn)可追溯性。 具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。 不合格品控制 為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期使用或交付，公司必須對不合格品的標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置等進(jìn)行控制。 不合格品的處置方式： a. 發(fā)現(xiàn)不合格后要對不合格品進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識、隔離 存放 。 b. 采 取 返工等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 c. 對發(fā)生的不合格品進(jìn)行評審，經(jīng) 相 關(guān)部門或授權(quán)人批準(zhǔn)（必要時經(jīng) 應(yīng) 顧客批準(zhǔn)），對不合格品進(jìn)行讓步使用、拒收、報(bào)廢、返修處理。 產(chǎn)品交付 顧客 后發(fā)現(xiàn)不合格時，由 營銷 部組織采取 修理等 適當(dāng)措施予以解決，并應(yīng)使顧客達(dá)到滿意。 不合格品經(jīng)糾正后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)符合要求。 記錄 不合格品的性質(zhì)及對不合格品所采取的任何措施 ，包括 經(jīng)批準(zhǔn)的讓步 記錄。 具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識別改進(jìn)機(jī)會，各部門應(yīng)收集相關(guān)信息。內(nèi)容包括 ： a. 顧客 對產(chǎn)品或服務(wù)的 滿意度 ，關(guān)注不滿意的信息。 b. 產(chǎn)品符合性 。 c. 過程 和 產(chǎn)品特性的變化趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會 。 d. 供方 有關(guān)信息，如供貨質(zhì)量狀況、合同履約情況、售后服務(wù)情況。 e. 體系運(yùn)行中其他數(shù)據(jù)和信息。 各有關(guān)部門利用數(shù)據(jù)分析確定采取適宜的糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如排列圖、因果分析圖等。 具體控制要求見《質(zhì)量信息控制程序》。 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 24 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)內(nèi)外部審核結(jié)果，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預(yù)防措施，并通過管理評審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)， 提高質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 目的 糾正措施是針對不合格的原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施 的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 控制內(nèi)容 糾正措施控制的內(nèi)容包括： a. 評審不合格（包括顧客投訴） 。 b. 通過調(diào)查、分析確定不合格原因 （ 體系運(yùn)行過程、服務(wù)提供過程、顧客投訴、產(chǎn)品監(jiān)視測量的結(jié)果等方面 ）。 c. 確定不合格不再發(fā)生的措施； d. 實(shí)施所需的糾正措施； e. 記錄 所 采取 糾正 措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施 ，防止類似不合格的再次發(fā)生。 預(yù)防措施 目的 預(yù)防措施是針對潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取的措施。目的是防止?jié)? 在不合格的發(fā) 生。預(yù)防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 控制內(nèi)容 a. 識別潛在的不合格 （ 產(chǎn)品和服務(wù)） 及其發(fā)生 。 b. 確定防止不合格發(fā)生的措施 。 c. 責(zé)任部門確定合適的預(yù)防措施并予以實(shí)施。 d. 跟蹤記錄所采取措施的結(jié)果 。 e. 預(yù)防措施完成后，由管理者代表評審預(yù)防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 應(yīng)保存有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施的記錄。糾正措施和預(yù)防措施結(jié)果要作為管理評審的輸入。 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 25 附 件 ： 程序文件 清單 文 件 名 稱 文 件 編 號 0《文件控制程序》 HTC0120xx 0《記錄控制程序》 HTC0220xx 0《管理評審控制程序》 HTC0320xx 0《人力資源控制程序》 HTC0420xx 0《合同控制程序》 HTC0520xx 0《設(shè)計(jì)控制程序》 HTC0620xx 0《采購控制程序》 HTC0720xx 0《生產(chǎn)提供控制程序》 HTC0820xx 0《服務(wù)控制程序》 HTC0920xx 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》 HTC1020xx 1 《內(nèi)部審 核控制程序》 HTC1120xx 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 HTC1220xx 1 《不合格品控制程序》 HTC1320xx 1 《質(zhì)量信息控制程序》 HTC1420xx 1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HTC1520xx 1 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 HTC1620xx