【正文】 應保存有關糾正措施和預防措施的記錄。 b. 確定防止不合格發(fā)生的措施 。 預防措施 目的 預防措施是針對潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取的措施。糾正措施 的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應。數(shù)據(jù)分析可采用統(tǒng)計技術，如排列圖、因果分析圖等。 c. 過程 和 產(chǎn)品特性的變化趨勢，包括采取預防措施的機會 。 具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 c. 對發(fā)生的不合格品進行評審，經(jīng) 相 關部門或授權人批準（必要時經(jīng) 應 顧客批準），對不合格品進行讓步使用、拒收、報廢、返修處理。 具體執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》。 產(chǎn)品的檢驗和試驗 對產(chǎn)品的特性按驗收準則進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品的符合性。 檢驗和試驗記錄要清楚表明產(chǎn)品已按規(guī)定 的 驗收標準通過檢驗和試驗，必要時實現(xiàn)可追溯性。 具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 測量的方式 可以采用評定或考核 等方式 。 具體的內(nèi)審方法 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 22 為了檢查和驗證公司質(zhì)量管理體系運行是否符合有關標準和質(zhì)量管理體系文件中的各項規(guī)定，公司按策劃的時間進行內(nèi)部質(zhì)量管理審核，對公司質(zhì)量管理體系涉及的部門每年應至少審核一次。 測量方法 營銷部、質(zhì)量部對收集 的信息進行分析，得出定性的或定量的結(jié)果， 并計算出顧客滿意率，指出差距作為改進的依據(jù)。 公司將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，以此來 衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進的領域。 統(tǒng)計方法 公司在考慮確定適用的方法時，應考慮適用以下統(tǒng)計技術，并根據(jù)情 況確定應用的程度。 具體要求執(zhí)行《檢驗和試驗裝置控制程序》。 檢驗和試驗設備的控制 質(zhì)量部是公司監(jiān)視和測量裝置的歸口部門。 顧客提供財產(chǎn)的管理執(zhí)行《顧客財產(chǎn)管理規(guī)定》。標識形式必須體現(xiàn)唯一性，并能依據(jù)標識追溯。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識 是為了表明產(chǎn)品所處的質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 焊接過程和涂漆過程為 本公司的 特殊過程。 d. 按工藝規(guī)程及檢驗規(guī)程的規(guī)定使用和維護檢驗和 試驗裝置，具體執(zhí)行《檢驗和試驗裝置控制程序》 。 具體執(zhí)行《采購控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì) 量 部依據(jù)采購規(guī)范、采購合同和技術標準等采購文 件要求，對采購產(chǎn)品進行入庫前的驗證 ， 按《 檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。應制定選擇、評價和重新評價的準則，評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予以保存。 具體執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》。 設計更改由技 術 部負責，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。 設計和開發(fā)確認的方式可包括產(chǎn)品試用和 應用各種技術手段模擬的。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)計劃的安排由技 術部組織對設計和開發(fā)進行驗證， 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 a. 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力 。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式 提出，并在放行前得到批準。 輸入應包括： a. 產(chǎn)品的功能和性能要求 。 c. 明確設計和開發(fā)過程中的組織和技術接口，并規(guī)定各接 口之間傳遞的信息、途徑、方式等內(nèi)容， 參與設計和開發(fā)人員的職責權限， 以確保有效的溝通 。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 本公司新產(chǎn)品的開發(fā)設計包括新產(chǎn)品、定型產(chǎn)品的更新、改造及非標產(chǎn)品 四 種類型。溝通的內(nèi)容與方式： a、產(chǎn)品信息與顧客溝通，確保真實及有能力實現(xiàn)。 評審結(jié)果及評審所引起的措施 的 記錄應予以保持。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 對與產(chǎn)品有關要求的評審可采用填寫《銷售合同評審表》進行傳遞評審， 或召開評審會進行評審。 a 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的 要求 。 b、針對具體產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 16 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 公司 根據(jù)產(chǎn)品、項目或合同的具體要求，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 。 e. 質(zhì)管部負責與產(chǎn)品相關的檢驗與試驗。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) a. 營 銷部負責提供新產(chǎn)品開發(fā)設計的有關信息 。 工作環(huán)境 工藝 部負責確定為達到產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境并實施管理。 配備要求 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，公司從以下 方面確定、 提供和維護所需要的設施： a、工作場所和相關設施：辦公室、辦公設備、計算機等。 d、通過確定崗位職責和工作流程、會議宣講、分解質(zhì)量目標等方式， 確保員工認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標 做出貢獻。 能力、意識和培訓 人力資源部是公司人力資源的歸口管理部門。 6 資源管理 資源提供 確定資源 公司確定所需的資源，包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境， 最高管理者確保 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性， 滿足 顧客要求 提供 必要 的資源。 管理評審 最高管理者應按策劃的時間間隔進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 e. 顧客滿意度信息： 營銷 部收集顧客 建議和 意見并進行傳遞溝通，具體執(zhí)行《服務控制程序》 。 內(nèi)部溝通的 內(nèi)容 ： a. 質(zhì)量方針：通過宣 傳、培訓、會議等方式，對質(zhì)量方針進行 傳達和溝通 。 管理者代表 管理者代表由最高管理者指定，其職責和權限見“任命書”。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃 最高管理者應確保質(zhì)量管理體系的有效策劃 ，管理者代表負責組織實施質(zhì)量管理體系的策劃工作。質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理 批準后發(fā)布實施。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針經(jīng)會議評審，由最高管理者批準后發(fā)布實施。 b. 確保顧客的需求和期望在公司內(nèi)得到溝通 。 （見《管理評審控制程序》） 。 5 管理職責 管理承諾 最高管理者通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù) 。 記錄控制 質(zhì)管部是記錄控制的歸口管理部門。 e. 采用編號等方法， 確保文件保持清晰，易于識別 。 文件控制的總體要求 a. 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件的充分與適宜 。 b. 為質(zhì)量管理體系的有效運行所編制的程序文件共 15 個，其在手冊中均予以引用， 見 程序文件清單 。 d. 本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的其它程序文件10 個（見程序 文件 清單 ）和相關支持性文件、作業(yè)指導書及技術文件（包括：技術圖紙、產(chǎn)品標準、原材料標準、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等） 。 屬 于 工序外委加工及協(xié)作配套產(chǎn)品為外包過程，對其外包 單位 的管理 和 產(chǎn)品的 控制按本手冊 “ 采購 ”進行 。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 《質(zhì)量管理體系 要求》（ GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx），建立質(zhì)量管理體系，形成 質(zhì)量 手冊 及其支持性 文件。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋：塔式起重機 、 配套機構(gòu)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、鋼結(jié)構(gòu) 四大 系列產(chǎn)品。 b) 手冊持有者應對質(zhì)量手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 15 日 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 04 公司質(zhì)量方針、目標 一、質(zhì)量方針： 科技創(chuàng)新， 品質(zhì)優(yōu)良 誠信負責， 完美服務 二、質(zhì)量目標： 出廠合格率 100% 合同履約率 100% 顧客 滿意率 95% 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 05 質(zhì)量手冊說明 1 手冊內(nèi)容 本手冊闡明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，是公司的質(zhì)量管理體系所涉及的部門、人員開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動、實施質(zhì)量管理的綱領性文件。公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》 (GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx)標準要求，并結(jié)合公司實際，制定了《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。 可 根據(jù)顧客 的要求 ， 設計、制造 、改造 相關的 建機 產(chǎn)品。 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 HTQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 （第一版） 20xx 年 3 月 15 日發(fā)布 20xx 年 3 月 15 日實施 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 發(fā)布 有效版本 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)有限公司 質(zhì)量手冊 目 錄 前言 01 頒布令 02 任命書 03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標