【文章內(nèi)容簡介】 件控制程序》 20 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 質(zhì)量方針 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量方針制定的基礎(chǔ)和內(nèi)容及管理方法。 本章節(jié)適用于實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理 3．控制要點(diǎn) 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則作為公司 制定方針的基礎(chǔ)。 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的正確貫徹和保持。 制定質(zhì)量方針要考慮預(yù)期的顧客滿意程度，相關(guān)方的要求，持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求，體現(xiàn)滿足顧客要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)的承諾，并可做為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，圍繞 企業(yè)宗旨，特確定公司的質(zhì)量方針為： 科學(xué)管理 滿足顧客需求 追求卓越 爭創(chuàng)名牌產(chǎn)品 質(zhì)量方針的 管理 a）為確保質(zhì)量方針在公司的貫徹，在各層次員工中對質(zhì)量方針的含義，得到充分的溝通，正確的理解，協(xié)調(diào)一致，深入人心； b）當(dāng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境發(fā)生變化而導(dǎo)致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求發(fā)生變化時(shí)，要對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性方面的評審和修訂，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)； c）對質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審、修訂和改進(jìn)進(jìn)行全面的控制，執(zhí)行本手冊《 文件控制程序》。 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 21 陜西華揚(yáng)太陽能有 限公司 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 版次 2/0 頁碼 1/1 本章節(jié)規(guī)定了公司的質(zhì)量目標(biāo)。 本章節(jié)適用于質(zhì)量目標(biāo)在公司及各不同的職能和層次上的分解和落實(shí)。 本章節(jié)由總工程師保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 制定的質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的要求相一致。 質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，包括定性的和定量的，盡可能定量。 不同職能和層次上要建立質(zhì)量目標(biāo)，可包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的要 求。 綜合部制定并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 100% 顧客滿意度 85% 保持質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 3C 認(rèn)證 質(zhì)量目標(biāo)的管理 綜合部與相關(guān)部門協(xié)商，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到不同的職能部門和層次，并形成文件。 相關(guān)職能部門實(shí)施自己的質(zhì)量目標(biāo)，每月做累積完成質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，綜合部半年對實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)情況檢查一次，年終（或每次質(zhì)量體系認(rèn)證審核前）對公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)管理者代表。 綜合部根據(jù)產(chǎn)品和過程的業(yè)績、顧客滿意程度及管理評審的結(jié)果，經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后作為在公司下年工作計(jì)劃中修訂質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 《 質(zhì)量方針》 22 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 質(zhì)量管理體系策劃 版次 2/0 頁碼 1/1 本章節(jié)規(guī)定了對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃的要求，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及本手冊《 總要求》中 的要求和《電器電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》（家用和類似用途設(shè)備）要求。 本章節(jié)適用于公司建立質(zhì)量管理體系。 本章節(jié)由管理者代表保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理 為實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)到質(zhì)量管理體系的總要求，當(dāng)質(zhì)量管理體系需作較大變更（如遇質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版，市場和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、公司改制等情況）時(shí)總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，由綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施。在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，公司確定了以下要求： 公司的質(zhì)量管理體系包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四部分。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是直接過程，其余是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過程； 質(zhì)量手冊、實(shí)施文件等，為過程的有效運(yùn)行提供準(zhǔn)則和方法； 為過程的有效運(yùn)行提供資源和信息的支持。對過程的開展進(jìn)行監(jiān)督、測量和分析； 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的策劃，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，必要時(shí)調(diào)整已設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)； 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策劃、調(diào)整和改進(jìn)時(shí)保持體系的完整性。 4 相關(guān)文件 《 文件控制程序》 《 質(zhì)量目標(biāo)》 23 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次 2/0 頁碼 1/3 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了公司各級人員的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，確保質(zhì) 量體系有效運(yùn)行。 本章節(jié)適用于對公司各級人員職責(zé)和權(quán)限的分配及溝通過程的建立。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．控制要點(diǎn) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，設(shè)置若干不同部門和崗位，見《 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》。 公司各類人員的任職要求及職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： a）大專以上文化程度，具有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，且在本公司工作五年以上。 b）組織制定并落實(shí)、貫徹國家、行業(yè)的法律法規(guī)，主持制訂本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并審議、批準(zhǔn) 、組織實(shí)施； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，主持管理評審； d）負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限； e） 對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 總工程師 a）大專以上文化程度，具有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，且在本公司工作五年以上。 b）組織制定并落實(shí)、貫徹國家、行業(yè)的法律法規(guī)，主持制訂本公司技術(shù)、質(zhì)量文件，并審批、組織實(shí)施； c）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和管理等工作 。 d）對生產(chǎn)部、工程技術(shù)部的工作全面負(fù)責(zé) 。 管理者代表： a） 大專以上文化程度，具有三年以 上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。 b）確保質(zhì)量管理體系得到建立和保持； c）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，提供改進(jìn)意見； d）促進(jìn)公司內(nèi)“滿足顧客要求”意識的形成； e） 與顧客和相關(guān)相關(guān)方溝通、聯(lián)絡(luò)。 綜合部經(jīng)理： a）大專以上文化程度，具有生產(chǎn)實(shí)踐能力和生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，且在本公司工作三年以上，熟悉本部門工作范圍及職責(zé)。 24 b）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和國家的相關(guān)的法律法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次 2/0 頁碼 2/3 部門質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量目標(biāo)， 對綜合部的工作負(fù)全責(zé)。 c)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃和物品采購、庫存管理及產(chǎn)品配發(fā)。 d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品終檢及顧客滿意度調(diào)查。 e)負(fù)責(zé)體系文件和記錄管理，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和廣告宣傳工作，負(fù)責(zé)人力資源管理。 生產(chǎn)部經(jīng)理： a）大專以上文化程度，具有生產(chǎn)實(shí)踐能力和生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，在本公司工作三年以上，熟悉太陽能熱水器特性、生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵、特殊過程和檢測點(diǎn)以及本部門的工作范圍及職責(zé)。 b） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和國家的相關(guān)的法律法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn) 部門質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量目標(biāo)，對生產(chǎn)部的工作負(fù)全責(zé)。 c） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及監(jiān)視和測量裝置的管理工作。 d） 負(fù)責(zé)組織對外協(xié)、外購件、原輔材料的檢驗(yàn)及市場產(chǎn)品維修退還工作。 工程技術(shù)部經(jīng)理： a）本科以上文化程度，具有工程和技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，且在本公司工作三年以上，熟悉部門工作范圍及職責(zé)。 b）在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針和國家的相關(guān)的法律法規(guī)，努力實(shí)現(xiàn)部門質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量目標(biāo)，對工程技術(shù)部的工作負(fù)全責(zé)。 c)組織編制工程技術(shù)方案，工程施工、監(jiān)督及驗(yàn)收 . 采購人員： a）高中 以上文化水平，有敬業(yè)精神，熟悉太陽能熱水器性能，對生產(chǎn)中的主要原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)、合格供方情況、產(chǎn)品技術(shù)水平、市場價(jià)格情況以及采購合同的執(zhí)行過程熟悉，對采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)員： a）高中以上文化水平，有敬業(yè)精神，熟悉太陽能熱水器性能及檢驗(yàn)測試工作。 b）對公司采購及外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)測試質(zhì)量負(fù)責(zé)。 銷售員 ： a）初中以上文化水平，有敬業(yè)和市場開拓精神，熟悉太陽能熱水器性能，有豐富的市場銷售經(jīng)驗(yàn)。 b）對公司產(chǎn)品的主要銷售渠道、銷售方法、主要顧客、市場情況以及售后服務(wù) 等要求熟悉，對銷售服務(wù)工作負(fù)責(zé)。 操作工： a）初中以上文化水平，有敬業(yè)精神，熟悉太陽能熱水器有關(guān)本崗位生產(chǎn)制作工藝。 b）認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程，作好記錄。 內(nèi)審員： 25 a）經(jīng)過 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，考核合格。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版次 2/0 頁碼 3/3 b）編制檢查表，按計(jì)劃完成審核任務(wù)；將審核發(fā)現(xiàn)形成文件；報(bào)告審核結(jié)果；整理和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；配合并支持審核組長的工作。 管理者 代表 總經(jīng)理在管理人員中任命管理者代表，職責(zé)和權(quán)限見本章節(jié) 條款。 內(nèi)部溝通 行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司在不同層次和職能之間、涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程、包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通，采用文件、會(huì)議、電話、口頭等方式進(jìn)行。 26 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 管理評審 版次 2/0 頁碼 1/3 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了按策劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價(jià)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 本章節(jié)適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總經(jīng)理保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實(shí)施 3．工作程序 管理評審計(jì)劃 管理評審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，可以結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 綜合部在每次管理評審十天前編制《管理評審計(jì)劃》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容包括： 評審時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)則及評審重點(diǎn)，參加部 門及人員。 評審內(nèi)容： a）由于內(nèi)、外部環(huán)境和質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，如何確保質(zhì)量管理體系的適宜性； b）由于公司外界環(huán)境的變化或公司質(zhì)量方針和目標(biāo)而要求各種持續(xù)改進(jìn)、評價(jià)原有質(zhì)量管理體系在過程或子過程方面的充分性； c）通過顧客的反饋 \過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、內(nèi)審?fù)鈱?，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系的不合格等，與規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對比，評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性； d）由于外部環(huán)境的變更，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不切實(shí)際，評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì) 量管理體系的變更需要。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)要增加管理評審頻次 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求有變化時(shí)； d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； 管理評審輸入 管理評審輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 綜合部提供以下信息 a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方審核。 b）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 c）以往管理評審所確定的措施的情況及有效性。 d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 e） 顧客反饋，包括滿意和不滿意的測量結(jié)果及與顧客溝通的有關(guān)結(jié)果。 27 f） 新材料、供方信息、成品的監(jiān)視和測量結(jié)果。 管理評審 版次 2/0 頁碼 2/3 工程技術(shù)部提供以下信息 a）新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)及改進(jìn)的建議等。 b）工程施工、監(jiān)督及驗(yàn)收情況 .和售后服務(wù)與咨詢的信息。 生產(chǎn)部提供以下信息 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)、自身要求），包括外購、外協(xié)、過程 產(chǎn)品測量和監(jiān)視結(jié)果。 管理評審準(zhǔn)備 綜合部向參加評審的人員發(fā)放管理評審計(jì)劃和有關(guān)要求，部門按管理評審輸入有關(guān)要求內(nèi)容，并提前 5 天準(zhǔn)備資料。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)部門提供的評審輸入資料，準(zhǔn)備體系運(yùn)行的綜合信息材料，做為評審資料，并由管理者代表審核。 管理評審會(huì)議 總經(jīng)理主持評審會(huì)議，部門及有關(guān)人員對管理評審輸入的有關(guān)事宜討論并做出評價(jià)，對存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改的要求。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評審輸出 管理評審輸出包括以下方面的內(nèi)容： a）評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及過程的有效性提出改進(jìn)的要求，