【正文】 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次檢定或校準 經(jīng)驗收。 監(jiān)視和測量設(shè)備進廠后，采購人員通知生產(chǎn)部進行驗收，驗收合格后，納入檢定計劃，進行使用管理，采購人員辦理入庫手續(xù)，生產(chǎn)部在《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》登記 ,包括設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、使用部門等。 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)文件和生產(chǎn)需要，編制監(jiān)視和測量設(shè)備的購置申請報總工程師 批準。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總工程師保持和改進、生產(chǎn)部歸口管理，相關(guān)部門參與實施 3．控制要點 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購和驗收 根據(jù)監(jiān)視和測量能力以及測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)部負責(zé)選擇確定適用的具有所需準確度和精度的監(jiān)視和測量設(shè)備。 貯存 a）貯存質(zhì)量控制的要求是采取必要的手段，有效地防止保管的物資不發(fā)生損壞，并保持賬、物、卡一致； b）原料庫由綜合部負責(zé)，半成品的貯存由車間負責(zé)，產(chǎn)成品的貯存由綜合部負責(zé) . 4．相關(guān)文件 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 2/0 頁碼 3/3 《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 《太陽能集熱工程的安裝、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序》 Q/ 《強制性產(chǎn)品認證標志使用和管理控制程序》 Q/ 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃》 《 與顧客有關(guān)的過程》 《 基礎(chǔ)設(shè)施》 《 監(jiān)視和測量裝置》 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》 《 顧客滿意》 5．記錄 生產(chǎn)報表 生產(chǎn)計劃 42 陜西華揚太陽能有限公司 監(jiān)視和測量裝置 版次 2/0 頁碼 1/2 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了確保產(chǎn)品 符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制；確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 搬運防護 a)搬運的對象包括原材料、外購件、外協(xié)件、半成品和成品 。 產(chǎn)品防護 為對產(chǎn)品防護進行有效控制，確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，針對產(chǎn)品的符合性，對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品提供有效的防護措施，包括標識、搬運、 包裝、 貯存和防護，以防止交付至顧客前產(chǎn)品損壞、性能降低。 綜合部負責(zé)日常產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時， 組織相關(guān)部門對其進行追溯。檢驗和試驗狀態(tài)標識；產(chǎn)品包裝標識等。 3C 認證產(chǎn)品標 識執(zhí)行 Q/《強制性產(chǎn)品認證標志使用和管理控制程序》 . 公司采用標簽 (采用太陽能熱水器檢驗標識卡等 )、區(qū)域劃分、出廠編號、出廠試驗記錄等不同方式對原材料、半成品、產(chǎn)品及包裝進行標識，并能實現(xiàn)對產(chǎn)品進行追溯。資格認可參照本手冊《 、權(quán)限與溝通》。 當特殊過程工藝或使用設(shè)備發(fā)生重大改變時，對特殊過程再確認，并做記錄。 40 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 2/0 頁次 2/3 根據(jù)業(yè)已成熟的工藝或經(jīng)過充分的工藝試驗和驗證證實可實現(xiàn)所策劃的過程結(jié)果來確認特殊過程，以確定特殊過程生產(chǎn)設(shè)備 、工藝及參數(shù)等并做記錄。利用與顧 客的交往，主動向顧客介紹公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客的 提問。 —— 綜合部負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行本手冊 《 顧客滿意》有關(guān)的控制要求。 b）成品交付：裝配完成的產(chǎn)品，由綜合部進行最終檢驗，填寫產(chǎn) 品檢驗記錄合格后辦理入庫手續(xù)，綜合部按合同的交貨期限、交貨狀態(tài)、交貨條件辦理有關(guān)手續(xù)，保存好交付記錄，必要時，對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 操作者按《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》對工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控并及時記錄。 b)操作工人進行培訓(xùn)合格后 方可上崗 。綜合部制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部每天統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)報表》。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總工程師保持和改進、生產(chǎn)部歸口管理、相關(guān)部門參與實施 3．控制要點 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負責(zé)進行產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，根據(jù)產(chǎn)品的工藝文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)信息，分別執(zhí)行本手 冊《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃》、《 與顧客有關(guān)的過程》的有關(guān)規(guī)定。 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 《關(guān)鍵元器件和材料驗證及定期確認 檢驗控制程序》 Q/ 5．記錄 《供方調(diào)查表》 — 01 《銷售計劃》 — 05 《供方業(yè)績表》 — 02 《生產(chǎn)計劃》 — 06 《采購計劃》 — 03 《采購物資清單》 — 07 《合格供方名單》 — 04 39 陜西華揚太陽能有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 2/0 頁碼 1/3 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 驗證活動包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的檢驗規(guī)定不同的驗證方式。 對后 兩種情況，綜合部在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 采購合同必須明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件，違約責(zé)任及供貨期限等，根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 b）采購計劃有變更或調(diào)整，經(jīng)行政總監(jiān)批準，綜合部執(zhí)行。 采購計劃的編制、審批與調(diào)整。 d）適當時還包括對供方的產(chǎn)品種類、程序、過程、設(shè)備、人員等提出批準或資格鑒定的要求及適用的質(zhì)量管理體系要求。 38 采購 版次 2/0 頁次 2/2 b）對采購產(chǎn)品的 驗收要求。 采購信息 采購文件及擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息。 根據(jù)供方的供貨記錄和質(zhì)量檢驗記錄，綜合部每年對供方的能力和業(yè)績進行評價，填寫“供方業(yè)績表”，不合格者經(jīng)行政總監(jiān)批準，從合格供方名單中去除。 對已有供貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要的供方，綜合部填寫“供方業(yè)績表”。 對供方的選擇和評價 評價準則 a ) 對比長期業(yè)績，根據(jù)產(chǎn)品使用狀況； b）根據(jù)供方提供的樣品進行檢驗、試驗的產(chǎn) 品符合性和質(zhì)量保證能力； c）供方的其它顧客滿意程度 。如包裝材料等。 2．職責(zé) 本章節(jié)由行政總監(jiān)保持和改進、綜合部歸口管理、相關(guān)部門參與實施 3．控制要點 采購物資分類 根據(jù)采購物資對 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響大小，采購產(chǎn)品分 A、 B、 C類：（包括原材料、輔料及外購?fù)鈪f(xié)件）工程技術(shù)部編制《采購物資分類表》。 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 《 顧客滿意》 5．記錄 合同 — 01 來話登記表 — 02 37 陜西華揚太陽能有限公司 采購 版次 2/0 頁碼 1/3 本章節(jié)規(guī)定了對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 綜合部負責(zé)與顧客的溝通 a）產(chǎn)品銷售前及銷售過程中，通過多種渠道，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢； b）根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況及合同的進度反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改與顧客溝通協(xié)調(diào)； c）產(chǎn)品售出后搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以得到顧客的滿意。 合同實施 合同簽定后，綜合部負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)部門的需要發(fā)到 相關(guān)部門 ，作為生產(chǎn)、采購、檢驗的依據(jù)。 a）綜合部接到顧客訂貨要求，明確需要評審事項，通知參加評審的部門和人員作好準備； b）綜合部組織評審，作好記錄，評審主要內(nèi)容： —— 工程技術(shù)部 對生產(chǎn)工藝技術(shù)可行性進行評審； —— 綜合部對原輔料、包裝材料供應(yīng)能力及對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審； —— 生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力、交貨日期進行評審。 特殊合同評審 綜合部 對合同內(nèi)容進行評審、確認。 一般合同評審 a)一般合同，由綜合部經(jīng)理批準的方法評審。 合同分類 a）一般合同：定型產(chǎn)品定貨合同； b）特殊合同：非常規(guī)的，有特殊要求的定貨合同。 本章節(jié)適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審和與顧客的溝通。 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由綜合部保存。 質(zhì)量策劃的輸出 公司采用文件的方式，用質(zhì)量計劃對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定由誰及何時使用哪些程序和相關(guān)資源。 質(zhì)量策劃的時機 a）試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 本章節(jié)適用于特定產(chǎn)品項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制和控制。 嚴禁煙火、配備必要的消防設(shè)施。 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當?shù)木S修，防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕，參照《 基礎(chǔ)設(shè)施》有關(guān)條款執(zhí)行。 本章節(jié)適用于對公司工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總工程師批準后報廢，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》中注明情況。 生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 設(shè)施的管理和維護 a）生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修 計劃》并執(zhí)行，檢修記錄要齊全，車間做好日常的保養(yǎng)工作； b）生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)滿足安全、衛(wèi)生、整齊明亮的基本要求。 生產(chǎn)設(shè)施的提供 a）生產(chǎn)部對公司目前已有的設(shè)施，負責(zé)組織填寫《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》； b）生產(chǎn)部根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，購置新設(shè)備時填寫《設(shè) 施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報總工程師批準，由綜合部采購。 本章節(jié)適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施的控制。 能力和意識的評價 a．通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； b. 綜合部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施 每年年初綜合部依據(jù)公司的發(fā)展和工作需求制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，行政總監(jiān)批準，下發(fā)各有關(guān)部門，并監(jiān)督實施。 2．職責(zé) 本章節(jié)由行政總監(jiān)保持和改進、綜合部歸口管理，相關(guān)部門參與實施 3．控制 要點 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員要求是有能力的，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷進行判斷，作為部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4．相關(guān)文件 《 人力資源》 《 基礎(chǔ)設(shè)施》 《 工作環(huán)境》 30 陜西華揚太陽能有限公司 人力資源 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的相應(yīng)崗位能力要求的識別 ,并進行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。 為保持質(zhì)量管理體系能夠經(jīng)濟有效地運行，各有關(guān)部門適時提供充分資源，其中關(guān)鍵是配備合適人員。 本章節(jié) 適用于公司識別資源要求、提供和有效使用。 管理評審過程形成的質(zhì)量記錄，由綜合部按本手冊《 質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前部門準備的資料、評審會議記錄及管理評審報告。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)本手冊《 改進控制程序》的規(guī)定，對管理評審要求改進、糾正或預(yù)防的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審輸出 管理評審輸出包括以下方面的內(nèi)容： a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及過程的有效性提出改進的要求，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價和決定采取的措施； b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進、對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價、針對改進制定措施的有關(guān)決定； c）針對內(nèi)外環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求，以及改進所引起的資源需求，作出決定并采取措施。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，部門及有關(guān)人員對管理評審輸入的有關(guān)事宜討論并做出評價，對存在或潛在不合格項提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改的要求。 管理評審準備 綜合部向參加評審的人員發(fā)放管理評審計劃和有關(guān)要求，部門按管理評審輸入有關(guān)要求內(nèi)容，并提前 5 天準備資料。 b）工程施工、監(jiān)督及驗收情況 .和售后服務(wù)與咨詢的信息。 27 f） 新材料、供方信息、成