【正文】 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字確認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； F 由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書。 本公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵過程過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。 特殊過程包括： F 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； F 需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或檢驗(yàn)費(fèi)用昂貴或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； F 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格才能暴露出來。 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： F 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、成本等有直接影響的工序； F 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； F 工藝復(fù)雜，質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 F 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)、填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料。 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如需要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護(hù)。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：4/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《臨時(shí)采購(gòu)要求單》 《采購(gòu)單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/5修改號(hào)：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。應(yīng)在檢驗(yàn)規(guī)程中予以明確。 對(duì)后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 本公司的采購(gòu)文件包括，《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等。 適當(dāng)時(shí)還包括： F 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：3/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版 采購(gòu)的實(shí)施 F 供銷部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》和《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》的相關(guān)要求在合格的供方處實(shí)施采購(gòu)； F 采購(gòu)時(shí)可以電話方式直接采購(gòu)，也可根據(jù)需要與供方簽定采購(gòu)合同。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》并予以實(shí)施。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 供銷部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。通過體系認(rèn)證的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》； F 對(duì)有供貨歷史的供方可用其過去三個(gè)月的供貨業(yè)績(jī)代替以上評(píng)價(jià)方式填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，也可執(zhí)行以上評(píng)價(jià)方式。 對(duì)提供重要物資的供方，應(yīng)由供銷部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，通過體系認(rèn)證的供方可免于調(diào)查。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供銷部根據(jù)物資的重要程度和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物質(zhì)的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)貨驗(yàn)證。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 合同及相關(guān)文件.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 供銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)與顧客就相關(guān)信息進(jìn)行溝通。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 供銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），由供銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后生效。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、供銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)對(duì)確保產(chǎn)品要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 F 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： F 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； F 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受之前得到確認(rèn)； F 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/3修改號(hào)：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號(hào)：第2003版 F 公司有能力滿足規(guī)定的要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； F 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。5 相公文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 各部門的質(zhì)量計(jì)劃 《文件更改申請(qǐng)單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：1/3修改號(hào)：0 與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 生產(chǎn)部要對(duì)質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門經(jīng)理組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門（顧客要求時(shí)，可以發(fā)給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/2修改號(hào)：0 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序版本號(hào)：第2003版 件為質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) F 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)； F 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)； F 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行控制。2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： F 配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； F 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； F 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； F 確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求。 設(shè)施的報(bào)廢 F 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字方可使用。 F 生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng).FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/2修改號(hào)：0 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本號(hào)：第2003版 F 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。 F 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 設(shè)施的提供 F 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施具體采購(gòu)； 設(shè)施的驗(yàn)收 F 采購(gòu)的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：3/3修改號(hào)：0 人力資源控制程序版本號(hào)：第2003版 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年11月各部門將下年度的培訓(xùn)要求上報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)公司需求及各部門的下年度培訓(xùn)于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 F 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)受訓(xùn)者是否具備了所需的能力； F 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排 培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 工程技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn) 對(duì)這些人員除進(jìn)行以上相應(yīng)條款規(guī)定的培訓(xùn)外，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)還應(yīng)安排老師或外送培訓(xùn)，以使其知識(shí)不斷更新。 在崗人員培訓(xùn) 按計(jì)劃進(jìn)行，每年至少對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn).FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁 次：2/3修改號(hào)：0 人力資源控制程序版本號(hào)：第2003版 F 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量和安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 各部門經(jīng)理應(yīng)編制本部門各崗位的《崗位任職要求》報(bào)管理者代表審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和