【正文】 如果客戶要求不變，合同評審僅需由 。 4 合同評審政策 當客戶向本公司提出常規(guī)要求時，業(yè)務接待人員或授權人員應與客戶就有關客戶要求填寫“委托書（合同）”，并在授權范圍之內與客戶簽訂合同或協(xié)議。 資料管理員應負責保存全部與合同有關的全部文件和記錄。 2 適用范圍 客戶與本公司達成的任何形式的合同或協(xié)議； 為履行合同所安排的評審； 合同履行期間客戶提出的必要的修改。 質檢部 負責 監(jiān)視和測量設備 的監(jiān)督管理， 生產 單位按要求進行 監(jiān)視 和 測量設備 的 使用、保護 。 確認應在初次使用前進行， 并在 必要時 予以重新 確認。 校準和檢定（驗證）結果的記錄應予以保持（見 ） 。 此外，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。 為確保結果有效，必要時，測量設備 應： a) 對照能溯源國際或國家標準的測量標準 ，按照規(guī)定 的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。 監(jiān)視和測量 設備 的控制 質檢部 應確定 需實施監(jiān)視和以及所需的監(jiān)視和測量設備，為產品符合確定的要求提供證據(jù)。 公司實施的 產品 生產 的各個工序、工段、分部 產品 ，均為整體 產品 的部件，是整個 產品 的組成部分， 車間 應按要求對其提供防護，以保證其不影響 整體產品質量。 公司 車間 應對采購回來用于 產品 生產 的各種產品物資 ，在內部處理、流動期間，按規(guī)定操作，提供防護，以保護其產品特性，從而達到滿足 產品 生產 的質量要求。適用時，這種 防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 將來如有顧客 提供的財產，應對這些財產制定并實施 標識、驗證、貯存、搬運使用的程序，并對上述活動加以記錄； 對客戶提供產品的驗證并不減輕向客戶提供合格產品的責任。顧客的產品標準或圖紙屬于顧客財產，公司予以保護。 顧客財產 對于顧客提供的產品標準或圖紙按照《文件控制程序》執(zhí)行，建立清單并根據(jù)需要分發(fā)至相關部門 ，做好文件發(fā)放記錄。 質檢部 負責對有可追溯性要求時進行追溯，并規(guī)定和記錄其唯一性標識。 、工作牌；公共服務設施與房屋標識用門牌號碼、標牌、區(qū)域劃分、著色標志等多種形式表達。 在有可追溯性要求的場合， 車間 應控制產品的唯一標識 ，并保持記錄（見 ）。 標識和可追溯性 適當時， 車間 應在 生產 的全過程中使用適宜的方法識別產品（ 生產 用的材料、零配件等采購產品和本公司 生 產 過程中的工序以及分部 產品 等）。 選擇供方的原則是供方應具備如下條件： a）有合法生產許可證； b）有體系認證證書或相應的質量保證能力； c）提供的產品質量、價格、交貨能力、服務能力達到本公司采購的要求； d）與同類供方、本公司、廠家相比價格合適。 本公司產品 生產 的 特殊過程 是 機殼的靜電噴涂 過程 。 e) 對 生產 過程、 質量實施監(jiān)視和測量； f) 實施產品放行、交付（竣工交付）和交付后活動（維修服務）。適用時， 受控條件 應 包括： a) 獲得 表述 產品 生產 特性的信息（圖紙、文件等資料） ； b) 必 要時， 獲得 生產 的作業(yè)指導書； c) 使用 適宜 的 設備 (生產 機械 、工具等 ),執(zhí)行《 基礎設施和工作 環(huán)境控制程序》 。 生產 部 制定、實施并保持《 產品 生產 控制程序》 。 當本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時， 生產部 應在采購信息 中對擬 采 用的驗證 安排和產品放行的方法 作 出規(guī)定。 在與供方溝通前， 材料設備應確保規(guī)定的 采購要求是充分與適宜的。評價結果及相關措施的記錄應保存于 生產部 。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。 生產部 應根據(jù)供方按我公司要求提供產品的能力評價和選擇供方。 采購過程 生產部 應確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應 由 技術開發(fā) 部 予以保持（見 ）。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 3 /7 應 對設計 和開發(fā)的 更改 進行 適當?shù)?評審、驗證和確認 ，并在實施前得到批準。 當設計要求發(fā)生變化或設計出現(xiàn)錯誤及不合理情況時，對設計應 做 出更改。 確認結果及任何必要措施的記錄應 由 質檢部 予以保持（見 ）。 設計和開發(fā)確認 為確保 產品 能夠滿足規(guī)定的使用要求 或已知的預期用途的要求，應依據(jù) 2策劃的安排（見 ）對設計和開發(fā)進行確認。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設計和開發(fā)進行驗證。評審結果及任何必要措施 的 記錄應予以保持（見 ）。 設計和開發(fā)評審 應依據(jù)所策劃的安排（見 ）， 在適 宜的階段 對設計 和開發(fā) 輸出進行 系統(tǒng)的評審 評審，以便： a）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b）識別任何問題并提出必要的措施。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)輸出 的方式應適合于 對照設計開發(fā)輸入進行驗證 ， 并 應 在放行前 得到 批準。 設計和開發(fā)的輸入 產品 設計的輸入應包括： a) 顧客要求的有關評審記錄； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 2 /7 b) 產品 的功能和性能要求； c) 指導設計及 生產 的規(guī)范、法律法規(guī)要求和其他要求； d） 以前類似設計開發(fā)提供的適用信息。 隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 技術開發(fā)部 在進行設計和開發(fā) 策劃 時，應確定 ： a） 設計和開發(fā)的階段 ； b） 適合于每個設計和 開發(fā)階段的評審、驗證、和確認活動 ； c） 設計 和開發(fā) 的職責和權限 。 設計和開發(fā)策劃 產品 設計開發(fā)控制由 技術開發(fā) 部 負責。 顧客溝通 公司應 對 以下有關方面 確定并實施 與顧客溝通 的有效安排 ： a) 產品 （ 產品 ） 的信息； b) 問 詢、合同 或訂單的處理，包括對其的修改； c) 顧客 反饋，包括顧客 抱怨 。 若產品要求發(fā)生變更，本公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要 求。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 1 /7 評審結果及 評審所引起的 措施的記錄（如： “ 會議 記錄” 、 “ 合同評審記錄 ” 等） 應予以保持 （見 ） 。 與 產品 有關 要求的評審 生產 部 應組織評審與產品（ 產品 ）有關的要求。 這些文件 分發(fā)和更改由 質檢部 按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 e) 確定為開發(fā)過程的符合性提供證據(jù)的質量記錄。這些規(guī)定要和公司質量管理體系的其它要求一致 。 車間 應督促各部門識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要，負責確定并提供作 業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a. 配置適用的廠房和 生產 場地并根據(jù)工作需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕等； b. 配置必要的通風、消防和安全防護器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； c. 對工作環(huán)境實行定置管理，努力提高工作效率； d. 確保員工生產和 生產 環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。檢修設施時應掛紅色檢修牌，檢修后 ，將檢修情況記錄在《設備檢修單》上，經使用單位負責人簽字驗收后 設備 方可使用； e. 現(xiàn)場使用的設備應有統(tǒng)一編號，以便使用和管理。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設備必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由單位技術人員 組織 培訓、考核合格后，持證上崗； b. 車間 制定《設備日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)，頻次，發(fā)給使用人員執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢 查執(zhí)行情況。低值易耗的工、卡等由使用單位自行驗收； b. 驗收不合格的設施，由采購員與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果； c. 生產部 對驗收合格的設施進行編號，建立《設備管理臺帳》，并在《 主要設備一覽表》上登記； d. 生產部 根據(jù)檢驗合格的設備驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。 a. 采購的設備，由 車間 組織人員進行安裝調試 ， 確認滿足要求后由 生 產部 和質檢員在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱 、型號規(guī)格 、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料 等內容 。 車間 負責對 實現(xiàn)產品符合性所需的 工作環(huán)境 進行控制 。 2． 范圍 適用于為實現(xiàn)產 品符合性所需的設施，如 硬件和軟件、工具和設備，支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。德：主要考核政治，思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)；能：主要考核業(yè)務技術水平，管理能力的運用發(fā)揮，業(yè)務技術提高、知識更新情況；勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神 和遵守勞動紀律情況；績：主要考核履行職責情況，完成工作任務的數(shù)量、質量、效率，取得成果的水平以及社會效益和經濟效益。考核內容：德、能、勤、績四個方面。個人培訓和考核記錄、由 綜合部 歸入個人技術檔案?？己顺煽儾缓细裾撸渑嘤栙M用自行承擔，教材與學習資料，其他人員可借用。已取得大專以上學歷的員工，其假按事假處理。原則上利用業(yè)余時間，不能影響正常工作。 綜合部 負責對其進行檢查。每年提出計劃前， 綜合部 將對上年培訓有效性進行評價，以不斷改進提高培訓的質量。 培訓的管理 業(yè)務培訓由各部門根據(jù)業(yè)務需求，每年年初提出意見， 綜合部 編制年度計劃，總經理批準后組織實施，并填寫《業(yè)務培訓檢查記錄》。 外出培訓應取得相應的合格證明文件（如：培訓合格證、合格通知單等）。 培訓的考核 崗前培訓后的考核由 綜合部 負責，考核分理論和實際操作兩部分，實際操作考核填寫《實際操作考核能力評價表》，考核成績進入個人技術檔案。時間三個月，考核不合格者，繼續(xù)培訓或解聘。 5． 2． 5 員工每年都要進行法律知識、政治思想教育培訓，由 綜合部 負責實施。 5． 2． 3 凡新增 生產 或 生產 標準被修訂，新設備使用前，應由 質檢部 負責組織對 相關人員進行培訓，經總 產品 師組織 人員 進行考核合格后上崗。 在職培訓 5． 2． 1 在崗人員每年都應進 行業(yè)務培訓，部門負責人每年年初制定一份內容完善且可實施的人員“ 培訓 申請表” ，經總經理批準后交 綜合部 編制公司“年度培訓計劃” 并 按計劃 組織實施。 3 職責 綜合部 負責本公司人員培訓的管理。而對相關人員的系統(tǒng)培訓和繼續(xù)教育，是提高人員素質的關鍵。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 資源管理 版 次 A/1 頁 碼 1 / 2 b) 環(huán)境中的人和物的控制應滿足保證 產品 質量和過程運作規(guī)定要求，并在有關技術文件或方案中予以規(guī)定。 工作環(huán)境 公司確定并管理為實現(xiàn)開發(fā)的符合性要求所需的工作環(huán)境如： a) 從事質量活動的各過程要具備必要的工作環(huán)境，包括安全防護及環(huán)境保護等方面的要求。適用時，基礎設施應包括： a) 建筑物、工作場所和相關的設施； b) 過程設備 (硬件和軟件 )； c) 支持性服務 (如運輸或通訊或信息系統(tǒng) )。 能力、意識和培訓 公司應： a) 確定從事影響服務質量工作人員所必要的能力； b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評價所采取措施 的有效性； d) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標 做 出貢獻； e) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄 (見 )。 在質量管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響 產品要求符合性。 5 附表或相關程序文件 《 內部審核控制程序》 管理評審 計劃 管理評審 通知 單 管理評審報告 6 資源管理 資源提供 公司應 確定并提供 以下 方面 所需 的 資源： a) 實施、保持質量管理體系持續(xù) 并 改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 。 總經理應對整改的實施和 實施效果進行審查確認。 負責組織整改實施人員應按規(guī)定時間跟蹤實現(xiàn)整改措施。 負責組織實施整改的人員應按照總經理的整改決定制定出整改的實施計劃報總經理批準執(zhí)行。 管理評審會議由總經理主持。 與會者應安排好日常工作，準時參加管理評審會議。 管理評審計劃的制定 總經理應根據(jù)管理體系運行的結果或每年度固定的時間組織管理評審。 各部門負責人應按職能分配提供管理體系運行的信息和資料，寫成書面材料向管理評審會議匯報，