【正文】 為達到上述要求，本章特編制以下程序文件： 《 顧客要求、標書及合同評審程序 》 《 設計控制 程序》 《 采購 控制程序》 《 產(chǎn)品 生產(chǎn) 控制 程序》 《 標識和可追溯性 控制程序》 《 顧客財產(chǎn) 控制程序》 《 產(chǎn)品防護 控制程序》 《 監(jiān)視和測量設備 控制程序》 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 7 /7 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/ 版本號 /修改狀態(tài) A/0 顧客要求、標書及合同評審程序 頁 碼 1/2 1 目的 為了使客戶的要求及時準確地得到滿足，特制定本程序。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。 對供方的選擇進行評價和管理 。 a） 生產(chǎn)部 按 產(chǎn)品 所需物資編制《采購物資要求表》，對采購物資的控制程度取決于所采購物資對 產(chǎn)品 質量的影響； b） 生產(chǎn)部 應根據(jù)采購物資 的類別 來評價和選擇供方，并制定選擇、評價和重新評價供方的準則。 驗證結果及任何必要措施的記錄應 由 質檢部 予以保持（見 ）。 設計和開發(fā) 技術開發(fā) 部 制定、實施并保持《設計 控制程序》 ，對設計和開發(fā)進行控制 。 （設備）的報廢 a. 對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部 在《設備管理臺帳》及《 主要設備一覽表》中注明情況； b. 對低值易耗的輔具等，由使用單位填寫《設備報廢單》，報使用部門負責人批準，即可報廢。 對本公司人員每年進行能力考核和年度考核，作為其晉級、晉升、評聘職稱的基本依據(jù)。兩項考核需達到預定成績方可上崗，如沒有達到應重新再培訓，合格后方可上崗。其環(huán)境控制要求按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》和相關的行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行中如遇到困難應及時向總經(jīng)理匯報，以求整改措施能夠在規(guī)定的時間里完成。 管理評審由總經(jīng)理主持，參加評審的主要是公司 高層 領導和各部門負責人。 13)負責公司質量管理體系文件 、 質量記錄 的編制及 更改；協(xié)助領導層貫徹質量管理體系文件， 建全公司質量管理體系； 14)負責 公司 二級文件的擬訂、修訂、廢止和解釋工作及三級文件的審核工作 。質量方針應： 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責 版 次 A/0 頁 碼 2 /7 a) 與公司的 經(jīng)營管理 宗旨相適應； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質量目標的框架； d) 確保質量方針在 公司內 得到 溝通 和理解 ； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 5 附表或相關程序文件 1. 文件控制程序 2. 質量記錄清單 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責 版 次 A/0 頁 碼 1 /7 5 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理應通過以下活動對建立、實施、持續(xù)改進質量 管理體系的承諾提供證據(jù) 。 記錄的編制與標識 管理記錄格式由質量負責人組織管理部門設計編制，技術記錄格式由 質檢部 組織設計編制。如需保留一段時間，應有明顯 “作廢”標記，以示區(qū)別。受控文件加蓋“受控”印章。 為達到上述要求，本章特編制以下程序文件： 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 質量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 2 / 2 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/01 版本號 /修改狀態(tài) A/0 文 件 控 制 程 序 頁 碼 1／ 4 1 目的 文件和資料是指導 生產(chǎn) 和管理活動的依據(jù)。 對手冊進行 妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 公司的各級人員必須理解質量方針、質量目標，并認真貫徹執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理： 20xx 年 2月 28 日 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 質量方針、質量目標批準令 版 次 A/0 頁 碼 1 / 1 質量方針、質量目標批準令 公司的質量方針是： 標準 管理 科技創(chuàng)新 優(yōu)質高 效 服務市場 公司質量方針的含義是： 標準 管理 以 標準 的 要求 對 公司經(jīng)營 實行全方位的管理。 公司地址： 中國 甘肅 蘭州市城關區(qū) 小達坪 1 號 電 話： 09318342810 傳 真： 09318342810 郵 編： 730046 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 質量手 冊說明 版 次 A/1 頁 碼 1 / 1 質量手冊說明 本手冊系依據(jù) GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》和本公司的實際相結合編制而成，包括： (1) 公司質量管理體系的范圍，它包括了 GB/T1900120xx標準 的所有條款 要求 ； (2) 質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件； (3) 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。質量手冊包括： a) 質量管理體系范圍 覆蓋 了 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》 的所有條款 要求； b) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； c) 質量管理體系過程之間的相互作用的表述。 b) 程序文件 （ QP） 程序文件 — （ ZH） 編制部門 ()手冊中相關的章節(jié)號。 質量文件的更改，應由該文件原審批部門或負責人組織進行。 上級頒發(fā)的指導性文件，由 綜合部 負責控制其有效性， 存 檔案室管理； 委托方提供的資料文件， 由 質檢部 負責控制其有效性，并報檔案室備案； 直接引用的 外來文件，由 管理者代表負責其有效性，并報 綜合部 備案。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內容，并加蓋自己的名章。通過 對 市場調研、預測 分析 ， 或與顧客的直接接觸來實 現(xiàn)。 一、總經(jīng)理 1)貫徹執(zhí)行國家和地方政府相關法規(guī)和政策； 2)負責公司重大經(jīng)營管理問題決策和審批； 制定質量體系組織機構，根據(jù)行業(yè)的發(fā)展 和市場需求的變化促進 生產(chǎn) 質量的技術進步和更新?lián)Q代，以最大限 度地滿足用戶的當前和未來 的需求； 3)主持制定 公司 質量方針和質量目標，主持 公司 年度管理評審工作； 批準質量手冊， 照策 劃的時間安排，組織管理評審工作，對公司的質量環(huán) 境安全管理體系的適宜性、充分性和 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責 版 次 A/0 頁 碼 3 /7 有 效性 進行評價 ； 4)簽發(fā)管理者代表和 公司 管理人員的任免文件，審批 對成績顯著的員工 的 獎勵、調資 、 晉級 和 對違紀員工的處分 等行政決定； 5)全面主持公司的經(jīng)營管理工作，負責 公司 設計 開發(fā)的審批及重要協(xié)議、合同的審批與簽訂； 6)為公司員工營造良好的工作環(huán)境，和諧的工作氛圍，提供必要的在崗教育和培訓，促進員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃與 公司 的發(fā)展戰(zhàn) 略的有機結合； 7)建立并保持與政府及社會各界良好的公共關系，樹立企業(yè)良好的社會形象和社會美譽度； 8)負責 公司 重大質量、安全事故的處理和顧客重大投訴事件的處理； 9)向公司各部門傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 7)負責監(jiān)視測量設備的管理包括按規(guī)定進行校檢 。 管理評審計劃的制定 總經(jīng)理應根據(jù)管理體系運行的結果或每年度固定的時間組織管理評審。 在質量管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響 產(chǎn)品要求符合性。 5． 2． 3 凡新增 生產(chǎn) 或 生產(chǎn) 標準被修訂，新設備使用前，應由 質檢部 負責組織對 相關人員進行培訓，經(jīng)總 產(chǎn)品 師組織 人員 進行考核合格后上崗。原則上利用業(yè)余時間，不能影響正常工作。 a. 采購的設備，由 車間 組織人員進行安裝調試 ， 確認滿足要求后由 生 產(chǎn)部 和質檢員在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱 、型號規(guī)格 、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料 等內容 。 與 產(chǎn)品 有關 要求的評審 生產(chǎn) 部 應組織評審與產(chǎn)品（ 產(chǎn)品 ）有關的要求。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)輸出 的方式應適合于 對照設計開發(fā)輸入進行驗證 ， 并 應 在放行前 得到 批準。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應 由 技術開發(fā) 部 予以保持（見 ）。適用時， 受控條件 應 包括： a) 獲得 表述 產(chǎn)品 生產(chǎn) 特性的信息（圖紙、文件等資料） ； b) 必 要時， 獲得 生產(chǎn) 的作業(yè)指導書； c) 使用 適宜 的 設備 (生產(chǎn) 機械 、工具等 ),執(zhí)行《 基礎設施和工作 環(huán)境控制程序》 。 顧客財產(chǎn) 對于顧客提供的產(chǎn)品標準或圖紙按照《文件控制程序》執(zhí)行，建立清單并根據(jù)需要分發(fā)至相關部門 ，做好文件發(fā)放記錄。 此外，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。 如果客戶要求不變，合同評審僅需由 。 為確保結果有效，必要時，測量設備 應： a) 對照能溯源國際或國家標準的測量標準 ，按照規(guī)定 的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。 質檢部 負責對有可追溯性要求時進行追溯，并規(guī)定和記錄其唯一性標識。 生產(chǎn) 部 制定、實施并保持《 產(chǎn)品 生產(chǎn) 控制程序》 。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 3 /7 應 對設計 和開發(fā)的 更改 進行 適當?shù)?評審、驗證和確認 ，并在實施前得到批準。 設計和開發(fā)的輸入 產(chǎn)品 設計的輸入應包括： a) 顧客要求的有關評審記錄； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 次 A/0 頁 碼 2 /7 b) 產(chǎn)品 的功能和性能要求； c) 指導設計及 生產(chǎn) 的規(guī)范、法律法規(guī)要求和其他要求； d） 以前類似設計開發(fā)提供的適用信息。 這些文件 分發(fā)和更改由 質檢部 按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 車間 負責對 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境 進行控制 。 綜合部 負責對其進行檢查。 在職培訓 5． 2． 1 在崗人員每年都應進 行業(yè)務培訓，部門負責人每年年初制定一份內容完善且可實施的人員“ 培訓 申請表” ，經(jīng)總經(jīng)理批準后交 綜合部 編制公司“年度培訓計劃” 并 按計劃 組織實施。 5 附表或相關程序文件 《 內部審核控制程序》 管理評審 計劃 管理評審 通知 單 管理評審報告 6 資源管理 資源提供 公司應 確定并提供 以下 方面 所需 的 資源： a) 實施、保持質量管理體系持續(xù) 并 改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 各部門負責人應按職能分配提供管理體系運行的信息和資料，寫成書面材料向管理評審會議匯報，并按會后決議制定實施糾正或預防措施； 綜合部 應做好管理評審資料的布置、收集、記錄及管理評審后糾正措施的跟蹤檢查、督促和驗證工作； 綜合部 資料員