【正文】 為達(dá)到上述要求，本章特編制以下程序文件： 《 顧客要求、標(biāo)書(shū)及合同評(píng)審程序 》 《 設(shè)計(jì)控制 程序》 《 采購(gòu) 控制程序》 《 產(chǎn)品 生產(chǎn) 控制 程序》 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序》 《 顧客財(cái)產(chǎn) 控制程序》 《 產(chǎn)品防護(hù) 控制程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序》 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 7 /7 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號(hào) QP/ZH/ 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 顧客要求、標(biāo)書(shū)及合同評(píng)審程序 頁(yè) 碼 1/2 1 目的 為了使客戶的要求及時(shí)準(zhǔn)確地得到滿足，特制定本程序。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 對(duì)供方的選擇進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理 。 a） 生產(chǎn)部 按 產(chǎn)品 所需物資編制《采購(gòu)物資要求表》，對(duì)采購(gòu)物資的控制程度取決于所采購(gòu)物資對(duì) 產(chǎn)品 質(zhì)量的影響； b） 生產(chǎn)部 應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資 的類(lèi)別 來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng) 由 質(zhì)檢部 予以保持（見(jiàn) ）。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 部 制定、實(shí)施并保持《設(shè)計(jì) 控制程序》 ，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制 。 （設(shè)備）的報(bào)廢 a. 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部 在《設(shè)備管理臺(tái)帳》及《 主要設(shè)備一覽表》中注明情況； b. 對(duì)低值易耗的輔具等，由使用單位填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 對(duì)本公司人員每年進(jìn)行能力考核和年度考核，作為其晉級(jí)、晉升、評(píng)聘職稱的基本依據(jù)。兩項(xiàng)考核需達(dá)到預(yù)定成績(jī)方可上崗，如沒(méi)有達(dá)到應(yīng)重新再培訓(xùn)，合格后方可上崗。其環(huán)境控制要求按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和相關(guān)的行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，以求整改措施能夠在規(guī)定的時(shí)間里完成。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加評(píng)審的主要是公司 高層 領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 13)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件 、 質(zhì)量記錄 的編制及 更改；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層貫徹質(zhì)量管理體系文件， 建全公司質(zhì)量管理體系； 14)負(fù)責(zé) 公司 二級(jí)文件的擬訂、修訂、廢止和解釋工作及三級(jí)文件的審核工作 。質(zhì)量方針應(yīng)： 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2 /7 a) 與公司的 經(jīng)營(yíng)管理 宗旨相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 確保質(zhì)量方針在 公司內(nèi) 得到 溝通 和理解 ； e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 5 附表或相關(guān)程序文件 1. 文件控制程序 2. 質(zhì)量記錄清單 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1 /7 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系的承諾提供證據(jù) 。 記錄的編制與標(biāo)識(shí) 管理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理部門(mén)設(shè)計(jì)編制，技術(shù)記錄格式由 質(zhì)檢部 組織設(shè)計(jì)編制。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯 “作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。受控文件加蓋“受控”印章。 為達(dá)到上述要求，本章特編制以下程序文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2 / 2 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號(hào) QP/ZH/01 版本號(hào) /修改狀態(tài) A/0 文 件 控 制 程 序 頁(yè) 碼 1／ 4 1 目的 文件和資料是指導(dǎo) 生產(chǎn) 和管理活動(dòng)的依據(jù)。 對(duì)手冊(cè)進(jìn)行 妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 公司的各級(jí)人員必須理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理： 20xx 年 2月 28 日 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1 / 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 公司的質(zhì)量方針是： 標(biāo)準(zhǔn) 管理 科技創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì)高 效 服務(wù)市場(chǎng) 公司質(zhì)量方針的含義是： 標(biāo)準(zhǔn) 管理 以 標(biāo)準(zhǔn) 的 要求 對(duì) 公司經(jīng)營(yíng) 實(shí)行全方位的管理。 公司地址： 中國(guó) 甘肅 蘭州市城關(guān)區(qū) 小達(dá)坪 1 號(hào) 電 話： 09318342810 傳 真： 09318342810 郵 編： 730046 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 質(zhì)量手 冊(cè)說(shuō)明 版 次 A/1 頁(yè) 碼 1 / 1 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)系依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： (1) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) 的所有條款 要求 ； (2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； (3) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系范圍 覆蓋 了 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 的所有條款 要求； b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 b) 程序文件 （ QP） 程序文件 — （ ZH） 編制部門(mén) ()手冊(cè)中相關(guān)的章節(jié)號(hào)。 質(zhì)量文件的更改，應(yīng)由該文件原審批部門(mén)或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由 綜合部 負(fù)責(zé)控制其有效性， 存 檔案室管理； 委托方提供的資料文件， 由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)控制其有效性，并報(bào)檔案室備案； 直接引用的 外來(lái)文件，由 管理者代表負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào) 綜合部 備案。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容，并加蓋自己的名章。通過(guò) 對(duì) 市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè) 分析 ， 或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí) 現(xiàn)。 一、總經(jīng)理 1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方政府相關(guān)法規(guī)和政策； 2)負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題決策和審批； 制定質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)行業(yè)的發(fā)展 和市場(chǎng)需求的變化促進(jìn) 生產(chǎn) 質(zhì)量的技術(shù)進(jìn)步和更新?lián)Q代，以最大限 度地滿足用戶的當(dāng)前和未來(lái) 的需求； 3)主持制定 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持 公司 年度管理評(píng)審工作； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)， 照策 劃的時(shí)間安排，組織管理評(píng)審工作，對(duì)公司的質(zhì)量環(huán) 境安全管理體系的適宜性、充分性和 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 3 /7 有 效性 進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 4)簽發(fā)管理者代表和 公司 管理人員的任免文件，審批 對(duì)成績(jī)顯著的員工 的 獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資 、 晉級(jí) 和 對(duì)違紀(jì)員工的處分 等行政決定； 5)全面主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，負(fù)責(zé) 公司 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)的審批及重要協(xié)議、合同的審批與簽訂； 6)為公司員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境，和諧的工作氛圍，提供必要的在崗教育和培訓(xùn)，促進(jìn)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃與 公司 的發(fā)展戰(zhàn) 略的有機(jī)結(jié)合； 7)建立并保持與政府及社會(huì)各界良好的公共關(guān)系，樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象和社會(huì)美譽(yù)度； 8)負(fù)責(zé) 公司 重大質(zhì)量、安全事故的處理和顧客重大投訴事件的處理； 9)向公司各部門(mén)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 7)負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理包括按規(guī)定進(jìn)行校檢 。 管理評(píng)審計(jì)劃的制定 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)管理體系運(yùn)行的結(jié)果或每年度固定的時(shí)間組織管理評(píng)審。 在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響 產(chǎn)品要求符合性。 5． 2． 3 凡新增 生產(chǎn) 或 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)被修訂，新設(shè)備使用前，應(yīng)由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對(duì) 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)總 產(chǎn)品 師組織 人員 進(jìn)行考核合格后上崗。原則上利用業(yè)余時(shí)間，不能影響正常工作。 a. 采購(gòu)的設(shè)備，由 車(chē)間 組織人員進(jìn)行安裝調(diào)試 ， 確認(rèn)滿足要求后由 生 產(chǎn)部 和質(zhì)檢員在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱 、型號(hào)規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料 等內(nèi)容 。 與 產(chǎn)品 有關(guān) 要求的評(píng)審 生產(chǎn) 部 應(yīng)組織評(píng)審與產(chǎn)品（ 產(chǎn)品 ）有關(guān)的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 的方式應(yīng)適合于 對(duì)照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證 ， 并 應(yīng) 在放行前 得到 批準(zhǔn)。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng) 由 技術(shù)開(kāi)發(fā) 部 予以保持（見(jiàn) ）。適用時(shí)， 受控條件 應(yīng) 包括： a) 獲得 表述 產(chǎn)品 生產(chǎn) 特性的信息（圖紙、文件等資料） ； b) 必 要時(shí)， 獲得 生產(chǎn) 的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c) 使用 適宜 的 設(shè)備 (生產(chǎn) 機(jī)械 、工具等 ),執(zhí)行《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序》 。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或圖紙按照《文件控制程序》執(zhí)行，建立清單并根據(jù)需要分發(fā)至相關(guān)部門(mén) ，做好文件發(fā)放記錄。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 如果客戶要求不變，合同評(píng)審僅需由 。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備 應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) ，按照規(guī)定 的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯，并規(guī)定和記錄其唯一性標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn) 部 制定、實(shí)施并保持《 產(chǎn)品 生產(chǎn) 控制程序》 。 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 3 /7 應(yīng) 對(duì)設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)的 更改 進(jìn)行 適當(dāng)?shù)?評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) ，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)包括： a) 顧客要求的有關(guān)評(píng)審記錄； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2 /7 b) 產(chǎn)品 的功能和性能要求； c) 指導(dǎo)設(shè)計(jì)及 生產(chǎn) 的規(guī)范、法律法規(guī)要求和其他要求； d） 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供的適用信息。 這些文件 分發(fā)和更改由 質(zhì)檢部 按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 車(chē)間 負(fù)責(zé)對(duì) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境 進(jìn)行控制 。 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢查。 在職培訓(xùn) 5． 2． 1 在崗人員每年都應(yīng)進(jìn) 行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，部門(mén)負(fù)責(zé)人每年年初制定一份內(nèi)容完善且可實(shí)施的人員“ 培訓(xùn) 申請(qǐng)表” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 綜合部 編制公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃” 并 按計(jì)劃 組織實(shí)施。 5 附表或相關(guān)程序文件 《 內(nèi)部審核控制程序》 管理評(píng)審 計(jì)劃 管理評(píng)審 通知 單 管理評(píng)審報(bào)告 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng) 確定并提供 以下 方面 所需 的 資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù) 并 改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按職能分配提供管理體系運(yùn)行的信息和資料，寫(xiě)成書(shū)面材料向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)，并按會(huì)后決議制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施； 綜合部 應(yīng)做好管理評(píng)審資料的布置、收集、記錄及管理評(píng)審后糾正措施的跟蹤檢查、督促和驗(yàn)證工作； 綜合部 資料員