【正文】 管理者代表應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期 用途的能力 。 車間 制定、實(shí)施并保持《產(chǎn)品 防護(hù) 控制程序》。未經(jīng)顧客同意，不向第三 方透露。 。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng) 生產(chǎn) 過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在 產(chǎn)品 交付使用后才顯現(xiàn)時(shí)，生產(chǎn) 部 應(yīng)對任何這樣的過程（特殊過程）實(shí)施確認(rèn) 。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)部 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng) ，以確保采購 的 產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型 和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程或整個(gè) 產(chǎn)品 的質(zhì)量的影響。 設(shè)計(jì) 和 開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更 改并保持記錄。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 技術(shù)開發(fā) 部 應(yīng)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組（個(gè)人）之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 若顧客沒有提供形成文件的要求，本公司在接受顧客要求 前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 在對 生產(chǎn) 進(jìn)行 策劃 時(shí)， 應(yīng) 確定以下方面的適當(dāng) 內(nèi)容： a) 產(chǎn)品 的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針 對的特點(diǎn)和要求確定過程（尤其是關(guān)鍵過程和特殊過程） 以及相關(guān)文件 和資源 的需求 ； c) 該 產(chǎn)品 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及 產(chǎn)品 接收準(zhǔn)則； d) 保持 生產(chǎn) 過程必須的質(zhì)量記錄以提供質(zhì)量滿足顧客要求的證據(jù)。 （設(shè)備）的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù) 生產(chǎn) 需要， 生產(chǎn) 部 組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，經(jīng) 批準(zhǔn) 后，發(fā)放到使用工段和班組人員。 6 相關(guān) 文件與 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 申請單 培訓(xùn)記錄 表 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/CL/04 版本號 /修改狀態(tài) A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 碼 1／ 2 1． 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施（設(shè)備），識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境中人和物的因素。 外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員應(yīng)填寫《人員培訓(xùn) /考核登記表》，結(jié)業(yè)后應(yīng)將考核成績 、結(jié)業(yè)證在 綜合部 備案，作為考核和培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。計(jì)劃應(yīng)有：培訓(xùn)時(shí) 間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)執(zhí)行者。 5． 2． 6 新進(jìn)人員或原有工作人員崗位發(fā)生變化，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)安排崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有 產(chǎn)品 技術(shù)人員 和管理人員。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)開發(fā)質(zhì)量的符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)確認(rèn)整改效果達(dá)到預(yù)期要求后即可關(guān)閉整改活動(dòng)。 與會者應(yīng)根據(jù)管理評審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備會議文件，向管理評審會議報(bào)告。 2 范圍 本程序適用于本公司的管理評審。 管理評審 總則 為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效性，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審公司的質(zhì)量管理體系，以確保其 運(yùn)行 的適宜性、充分性和有效性。 10)選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行分析，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足 產(chǎn)品 的要求。 8)負(fù)責(zé)評審和確定合格供方 。 公司質(zhì)量目標(biāo)是 詳見附件。 c) 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 。 總經(jīng)理應(yīng) 定期按 《管理評審控制程序》 主持管理評審 工作 。儲存環(huán)境應(yīng)安全、防潮，查閱方 便。記錄上應(yīng)有記錄人簽名，有審核批準(zhǔn)要求的，相應(yīng)的授權(quán)簽字人應(yīng)按規(guī)定要求審核批準(zhǔn)簽字。 3 職責(zé) 綜合部 部負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)記錄的建立、控制和管理，批準(zhǔn)全站記錄的借閱與消納； 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)技術(shù)活 動(dòng)記錄的建立、控制和管理； 綜合部 應(yīng)歸口管理和保存各類文件及記錄； 綜合部 資料員應(yīng)按照分類要求實(shí)施記錄的管理和安全存放；辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。 文件的歸檔和保管 所有文件資料由 綜合部 資料管理員進(jìn)行歸檔和保管。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件更改和控制應(yīng)執(zhí)行計(jì)算機(jī)管理規(guī)定。 文件的發(fā)放 資料管理員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料 清單 。 d) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號 — 年號 — 文件順序號 例如： ZH— 20xx— 05，表示 質(zhì)檢部 于 20xx 年發(fā)放的第 5號文件。 4 工作程序 文件的分類 內(nèi)部制定的文件 （ 1）管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； （ 2）一般性技術(shù)文件（如請示、報(bào)告、總結(jié)等）。 公司制定、實(shí)施并保持《文件控制程序》，并確保 對以下方面的控制 ： a) 為使 文件是充分與適宜的， 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) ； b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn) ； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 得到識別 ； d) 確保在使用處可獲得 適用文件 的有關(guān)版本 ； e) 確保文件 清晰 ,易于識別 ； f) 確保 本公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件得到識別 ,并控制其分發(fā) ； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 如果出于某種目的而保留作廢文件 ，對 這些文件 進(jìn)行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 b） 確定這些過程的 順序和 相互作用 ，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c） 確定 有效運(yùn)行和控制所需的 準(zhǔn)則和方法 、 以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效 ； d） 確保可以獲得必要的資源和信息 ， 以支持這些過程的運(yùn)行和 監(jiān)視； e） 監(jiān)視、測量 （適用時(shí)） 和分析這些過程； f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn) 所 策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本手冊 沒有進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn) 刪減 。 公司掌握著太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)和工藝，具有數(shù)年的生產(chǎn)、加工經(jīng)驗(yàn)。 服務(wù)市場 服務(wù)市場， 遵守承諾 ， 持續(xù) 提升 公司的市場信譽(yù)。 蘭州新盛光伏科技 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 XSGFQM20xx （第 A/0 版） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài) ： 發(fā)布日： 20xx年 2 月 28 日 實(shí)施日： 20xx年 3 月 1 日 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 質(zhì)量手冊目錄 版 次 A/0 頁 碼 1 / 1 質(zhì)量手冊目錄 目錄 ?????????????????? ???????? ??? ? 1 質(zhì)量手冊發(fā)布令???????????? ???????????? ??? 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令????????? ???????????? ?? 管理者代表任命書???????????? ?????? ? ?????? ? 第一章 公司 概況 ????????????? ??????????? ?? 第二章 質(zhì)量手冊說明 ???????????????? ???????? 第三章 質(zhì)量手冊修改控制 ??????????? ??????????? 第四章 質(zhì)量管 理體系 ? ? ??????????? ??????????? 第五章 管理職責(zé) ?????????? ??????? ??? ????? 第六章 資源管理 ????? ??????????? ??? ?????? 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ??????? ??????????? ? ?????? 第八章 測量、分析和改進(jìn) ???????? ??????????? ??? 附 1： 管理體系結(jié)構(gòu)圖 ???????? ?????????? ?????? 附 2：職能分配表 ??????????? ?????????? ????? 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 質(zhì)量手冊發(fā)布令 版 次 A/0 頁 碼 1 / 1 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體 系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》 第 A/0版 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： ? 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于 99%。產(chǎn)品主要銷售甘肅、青海、西藏、四川、新疆、內(nèi)蒙、寧夏、云南等?。ㄗ灾螀^(qū)）的無電，缺電地區(qū)，并遠(yuǎn)銷尼泊爾、印度、蒙古國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等國家，其產(chǎn)品以突出的高可靠性，高效率和高性價(jià)比，深受廣大用戶好評，也成為這些地區(qū)政府 產(chǎn)品 和 “ 電力扶貧 ” 的首選采購 。 ，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 經(jīng)確認(rèn)，本公司生產(chǎn)過程中外包過程 是線路板加工 、控制柜外殼的靜電噴涂 。 記錄 控制 為提供符合要求的產(chǎn)品及提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 外來文件； （ 1）外來質(zhì)量文件（如國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等） （ 2）外來技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍、信件、電話記錄等） 文件的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由總經(jīng) 理發(fā)布。 e) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號 參照部門質(zhì)量文件編號 執(zhí)行。文件的收發(fā)、復(fù)制、 歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責(zé)任人簽字。 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。 。 全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)中認(rèn)真記錄活動(dòng)的過程和數(shù)據(jù)。 原始記錄應(yīng) 按規(guī)定的格式填寫。 原始記錄和驗(yàn)收報(bào)告的保存期至少為 3 年。 總經(jīng)理應(yīng)確保 資源的獲得 。 公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的 相關(guān) 強(qiáng)制性 規(guī)定 。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保： a) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及第 條 款 的要求； b) 在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 三 、 技術(shù)開發(fā)部 1)組織設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、評審、驗(yàn)證、確認(rèn) ,對整個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)過程負(fù)責(zé)并對設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理 ； 2)參與 公司設(shè)計(jì)開發(fā) 的投資分析、定位 等開發(fā)的前期規(guī)劃 評審 ； 3)負(fù)責(zé)對 產(chǎn)品 生產(chǎn)工藝、技術(shù)和過程的業(yè)務(wù)指導(dǎo) ； 4)參與評定任何不合格產(chǎn)品 (產(chǎn)品 )并決定采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施 ； 5)負(fù)責(zé) 組織編制公司的各種技術(shù)文件 (包括 生產(chǎn) 手冊作業(yè)指導(dǎo)書檢測標(biāo)準(zhǔn)等 )； 6)有責(zé)任在公司組織的員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)時(shí)幫助其不斷得到提高 。 11)協(xié)助 質(zhì)檢部 、 車間 對不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施 。評審包括評價(jià)質(zhì)量 管理體系的機(jī)構(gòu)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)在每個(gè)年度中負(fù)責(zé)主持對公司的管理體系進(jìn)行評審。 管理評審會議由總經(jīng)理主持。 。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備 (硬件和軟件 )； c) 支持性服務(wù) (如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng) )。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)本公司人員培訓(xùn)的管理。時(shí)間三個(gè)月，考核不合格者，繼續(xù)培訓(xùn)或解聘。每年提出計(jì)劃前， 綜合部 將對上年培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)，以不斷改進(jìn)提高培訓(xùn)的質(zhì)量?？己顺煽儾缓细裾?，其培訓(xùn)費(fèi)用自行承擔(dān)，教材與學(xué)習(xí)資料，其他人員可借用。 2． 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品符合性所需的設(shè)施，如 硬件和軟件、工具和設(shè)備，支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由單位技術(shù)人員 組織 培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b. 車間 制定《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)，頻次，發(fā)給使用人員執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢 查執(zhí)行情況。 e) 確定為開發(fā)過程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，本公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要 求。 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。評審結(jié)果及任何必要措施 的 記錄應(yīng)予以保持（見 ）。 當(dāng)設(shè)計(jì)要求發(fā)生變化或設(shè)計(jì)出現(xiàn)錯(cuò)誤及不合理情況時(shí)，對設(shè)計(jì)應(yīng) 做 出更改。 生產(chǎn)部 應(yīng)根據(jù)供方按我公司要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。 當(dāng)本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 生產(chǎn)部 應(yīng)在采購信息 中對擬 采 用的驗(yàn)證 安排和產(chǎn)品放行的方法 作 出規(guī)定。 本公司產(chǎn)品 生產(chǎn) 的 特殊過程 是 機(jī)殼的靜電噴涂 過程 。 、工作牌；公共服務(wù)設(shè)施與房屋標(biāo)識用門牌號碼、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、著色標(biāo)志等多種形式表達(dá)。 將來如有顧客 提供的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)對這