【正文】 并按會后決議制定實施糾正或預(yù)防措施； 綜合部 應(yīng)做好管理評審資料的布置、收集、記錄及管理評審后糾正措施的跟蹤檢查、督促和驗證工作； 綜合部 資料員負(fù)責(zé)歸檔保存管理評審的記錄。 3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)在每個年度中負(fù)責(zé)主持對公司的管理體系進(jìn)行評審。 評審 輸入 管理評審的輸入包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g) 改進(jìn)的建議； 評審 輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的有關(guān)改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求； 相關(guān) 文件 與記錄 ： 《管理評審控制程 序》 質(zhì)量目標(biāo)實施考核表 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 管理職責(zé) 版 次 0 /A 頁 碼 7 / 7 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公司 文 件 編 號 QP/ZH/03 版本號 /修改狀態(tài) A/0 管理評審控制程序 頁 碼 1／ 3 1 目的 評審公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷改進(jìn)與完善管理體系，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶的需求，特制定本程序。 管理評審應(yīng)作好記錄，形成評審報告。當(dāng)發(fā)生市場需求重大變化 、 公司領(lǐng)導(dǎo)層或內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 、 公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時將不受時間限制，由總經(jīng)理決定即時進(jìn)行管理評審。評審包括評價質(zhì)量 管理體系的機構(gòu)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同 管理 層次和職能部門之間就質(zhì)量管理體系的有效性 ， 采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物 、通訊、網(wǎng)絡(luò)等 及媒體等方式進(jìn)行溝通 。 7)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理包括按規(guī)定進(jìn)行校檢 。 5)組織評審和確認(rèn)顧客要求 ,負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同或協(xié)議 。 11)協(xié)助 質(zhì)檢部 、 車間 對不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實施 。 21)負(fù)責(zé)公司糾正預(yù)防措施的實施的管理并跟蹤驗證措施的實施效果 . 六 、 生產(chǎn) 部 1) 負(fù) 責(zé)制定本部門的各項規(guī)章管理制度、工作流程和崗位職責(zé) ,負(fù)責(zé)編制本部門年度和季度的工作計劃、績效考核指標(biāo)，并組織實施 ,對本部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解并進(jìn)行考核 ； 2) 負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn) 設(shè)備、器具的 管理及 檢修 ； 3) 負(fù)責(zé)組織、檢查、督促設(shè)備的使用部門及人員對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)、保養(yǎng)和維修 ； 4) 負(fù)責(zé)對供方的評價、選擇及控制，以確保所采購的物資符合設(shè)計規(guī)定的要求，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 5)根據(jù) 質(zhì)檢部 報送上級審 批后的材料 設(shè)備 采購單編制材料設(shè)備采購供應(yīng)計劃，并 實施 采購 ； 6)根據(jù)訂貨合同相關(guān)條款的約定，組織、協(xié)調(diào)各 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 單 位對進(jìn)場材料設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗收 ，并做好現(xiàn)場驗收交接記錄； 7)負(fù)責(zé)定期與 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn) 單位、供貨單位核對材料設(shè)備往來賬務(wù)，根據(jù)材 料設(shè) 備采購合同的執(zhí)行情況， 編制 材料設(shè)備應(yīng)付賬款報表和付款計劃報送上級主管核 準(zhǔn)后執(zhí)行； 8)負(fù)責(zé) 公司 外協(xié)、外包過程的確認(rèn)及評審 ； 9)負(fù)責(zé)材料設(shè)備 資料（ 合格證、說明書、 檢測報告、 技術(shù) 數(shù)據(jù) 等 相關(guān)文件 ） 的 收集 、 整理 和匯總工作，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行移交或保存 。 15)負(fù)責(zé)制定 公司 人力資源規(guī)劃，組織架構(gòu)設(shè)計、崗位設(shè)置、人員定編和職責(zé)權(quán)限劃分工作； 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁 碼 5 /7 16)負(fù)責(zé) 公司 員工招聘、培訓(xùn)、考察、薪酬、社保福利、勞動關(guān)系、健康檔案等相關(guān)管理 制度的制定、實施計劃編制和督導(dǎo)檢查工作； 17)負(fù)責(zé) 公司 中層以下員工的考察、任用、解聘、職務(wù)薪資調(diào)整等工作，并負(fù)責(zé)員工考勤、培訓(xùn)、考核、獎懲、健康等檔案資料的管理工作； 18)負(fù)責(zé) 公司 的績效管理工作； 19進(jìn)行人員編配和儲備并有計劃的進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 五 、 綜合部 1)負(fù)責(zé)制定本部門的各項管理規(guī)章制度、工作流程和崗位職責(zé)； 2)負(fù)責(zé)編制本部門年度和季度的工作計劃、績效考核指標(biāo) ，并組織實施； 3)負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解并進(jìn)行考核； 4)負(fù)責(zé)對 公司 證照、印鑒、公文、檔案和書刊等進(jìn)行管理和控制工作； 5)負(fù)責(zé) 公司 會議組織、會務(wù)安排、會議記錄、會議紀(jì)要等管理工作； 6)負(fù)責(zé) 公司 固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)等管理； 7)負(fù)責(zé) 公司 外部行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與處理工作； 8)負(fù)責(zé) 公司 低值辦公用品的采購、發(fā)放和使用等管理工作； 9)負(fù)責(zé) 公司 車輛調(diào)配、安全管理和駕駛員安全教育培訓(xùn)管理工作； 10)、負(fù)責(zé) 公司 工作場所的環(huán)境衛(wèi)生、消防和安全保衛(wèi)工作； 11) 選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對公司執(zhí)行 質(zhì)量管理體系情況進(jìn)行分析，促使公司質(zhì)量管理體 系不斷提高，滿足公司發(fā)展的需要； 12)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、報批、發(fā)放和管理。 三 、 技術(shù)開發(fā)部 1)組織設(shè)計開發(fā)的策劃、評審、驗證、確認(rèn) ,對整個設(shè)計開發(fā)過程負(fù)責(zé)并對設(shè)計經(jīng)費進(jìn)行管理 ； 2)參與 公司設(shè)計開發(fā) 的投資分析、定位 等開發(fā)的前期規(guī)劃 評審 ； 3)負(fù)責(zé)對 產(chǎn)品 生產(chǎn)工藝、技術(shù)和過程的業(yè)務(wù)指導(dǎo) ； 4)參與評定任何不合格產(chǎn)品 (產(chǎn)品 )并決定采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施 ； 5)負(fù)責(zé) 組織編制公司的各種技術(shù)文件 (包括 生產(chǎn) 手冊作業(yè)指導(dǎo)書檢測標(biāo)準(zhǔn)等 )； 6)有責(zé)任在公司組織的員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)時幫助其不斷得到提高 。 6)負(fù)責(zé)策劃、組織 公司 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作； 7)督導(dǎo)、檢查質(zhì)量管理體系的運行，并及時解決體系運行中遇到的問題 。 一、總經(jīng)理 1)貫徹執(zhí)行國家和地方政府相關(guān)法規(guī)和政策； 2)負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營管理問題決策和審批； 制定質(zhì)量體系組織機構(gòu)，根據(jù)行業(yè)的發(fā)展 和市場需求的變化促進(jìn) 生產(chǎn) 質(zhì)量的技術(shù)進(jìn)步和更新?lián)Q代，以最大限 度地滿足用戶的當(dāng)前和未來 的需求； 3)主持制定 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持 公司 年度管理評審工作； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊， 照策 劃的時間安排，組織管理評審工作，對公司的質(zhì)量環(huán) 境安全管理體系的適宜性、充分性和 蘭 州 新 盛 光 伏 科 技 有 限 公 司 文件代碼 XSGFQM20xx 管理職責(zé) 版 次 A/0 頁 碼 3 /7 有 效性 進(jìn)行評價 ； 4)簽發(fā)管理者代表和 公司 管理人員的任免文件，審批 對成績顯著的員工 的 獎勵、調(diào)資 、 晉級 和 對違紀(jì)員工的處分 等行政決定； 5)全面主持公司的經(jīng)營管理工作，負(fù)責(zé) 公司 設(shè)計 開發(fā)的審批及重要協(xié)議、合同的審批與簽訂； 6)為公司員工營造良好的工作環(huán)境，和諧的工作氛圍，提供必要的在崗教育和培訓(xùn)，促進(jìn)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃與 公司 的發(fā)展戰(zhàn) 略的有機結(jié)合； 7)建立并保持與政府及社會各界良好的公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好的社會形象和社會美譽度； 8)負(fù)責(zé) 公司 重大質(zhì)量、安全事故的處理和顧客重大投訴事件的處理； 9)向公司各部門傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 職責(zé) 、 權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ，特別 應(yīng)明確 從 事 產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的管理、驗證、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保： a) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及第 條 款 的要求； b) 在對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 公司質(zhì)量方針 詳見附件。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng) 負(fù)責(zé) 組織制定質(zhì)量方針，并以文件形式批準(zhǔn)發(fā)布 (見本手冊第三頁 “ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頒布令 ” 。 公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的 相關(guān) 強制性 規(guī)定 。這些要求包括 產(chǎn)品 質(zhì)量要求、過程 控制要求 和質(zhì)量管理體系要求等。通過 對 市場調(diào)研、預(yù)測 分析 ， 或與顧客的直接接觸來實 現(xiàn)。 公司 經(jīng)營 成功取決于理解并滿足顧客 當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)確保 資源的獲得 。 總經(jīng)理 應(yīng) 確保 本公司 質(zhì)量目標(biāo)的制定 ,責(zé)成公司 綜合部 將 目標(biāo)分解給責(zé)任部門 執(zhí)行 并負(fù)責(zé)跟蹤檢查 ,填寫 “ 質(zhì)量目標(biāo)實施考核表 ” 。 向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性 : a）總經(jīng)理應(yīng) 建立 質(zhì)量 管理理念 ， 堅持 以 顧客滿意 為 檢驗工作 的 基本 標(biāo)準(zhǔn)； b）總經(jīng)理應(yīng) 明確 公司每一個成員對質(zhì)量 管理工作的職責(zé)和權(quán)限 ； c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種 形 式 ，提高員工對 滿足顧客 和 法律法規(guī)要求在質(zhì)量管理工作中 重要性 的認(rèn)識和理解， 激勵 員工 積極參與質(zhì)量 管理 活動 ， 增強 全體員工的 質(zhì)量 管理 意識 。超過保存期的記錄應(yīng)由資料管理員提出消毀申請，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。 原始記錄和驗收報告的保存期至少為 3 年。 記錄的管理 各部門的記錄按記錄傳遞流程傳遞，最后收集交至資料檔案室，由資料管理員編目歸檔，儲存維護(hù)。更改人在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容，并加蓋自己的名章。原始記錄填寫錯誤需要更正時，應(yīng)采用“杠改”方式。 原始記錄應(yīng) 按規(guī)定的格式填寫。 記錄的填寫與更改 記錄填寫應(yīng)真實、齊全、及時、清晰，應(yīng)在工作的當(dāng)時記錄，不允許事后補記或追記。記錄的編制應(yīng)合理、實用、信息足夠。 技術(shù)記錄：是進(jìn)行生產(chǎn)活動的記錄， 包括生產(chǎn)物資有關(guān)記錄、 生產(chǎn) 記錄、檢測原始記錄、設(shè)備的使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。 全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動和技術(shù)活動中認(rèn)真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由 綜合部 負(fù)責(zé)控制其有效性， 存 檔案室管理； 委托方提供的資料文件， 由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)控制其有效性，并報檔案室備案； 直接引用的 外來文件，由 管理者代表負(fù)責(zé)其有效性，并報 綜合部 備案。一般為 2～ 5年； 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； 本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報告總經(jīng)理，批準(zhǔn)后在管理者代表的監(jiān)督下銷毀。 。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文中 條的要求。尤其在合訂本中的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有效文件和作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。 過期作廢的文件資料應(yīng)及時從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進(jìn)行換版。文件 修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 質(zhì)量文件的更改，應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 文件的替換和更改 綜合部 資料管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息。文件的收發(fā)、復(fù)制、 歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有責(zé)任人簽字。內(nèi)部編制的和外來的 一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍等）屬于非 受控文件。 管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）和 相關(guān)的 國家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，屬于 受控文件。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。 e) 設(shè)計、工藝文件的編號 參照部門質(zhì)量文件編號 執(zhí)行。 c) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號 （部門代號采用該部門頭兩個字的第一個拼音字母） —質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如： ZH— — 01，表示 綜合部 在質(zhì)量手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件。 b) 程序文件 （ QP） 程序文件 — （ ZH） 編制部門 ()手冊中相關(guān)的章節(jié)號。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號： a) 質(zhì)量手冊 XSGF(公司名稱代號 )— QM(質(zhì)量手冊 )— 20xx（年號） 。 外來文件； （ 1）外來質(zhì)量文件（如國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等） （ 2）外來技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、書籍、信件、電話記錄等） 文件的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由總經(jīng) 理發(fā)布。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件等； 質(zhì)檢部 主管負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的