【導(dǎo)讀】施細(xì)則》編制完成了《質(zhì)量手冊》第二版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，是第二方認(rèn)定和第三方認(rèn)證的依據(jù)，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。導(dǎo)，特任命侯京亮同志為我公司的管理者代表。廣泛應(yīng)用于等地。理念下蓬勃發(fā)展。器產(chǎn)品的生產(chǎn)和太陽能集熱工程的安裝調(diào)試.本手冊涉及綜合部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、。本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，包括。管理評審和質(zhì)量管理體系審核，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，增強顧客滿意。的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。減了設(shè)計和開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)條款。公司沒有顧客提供的財產(chǎn)，因此刪減了標(biāo)準(zhǔn)條款。本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，

　　

【正文】 《 文件控制程序》，必要時，對更改的內(nèi)容要再次評審。 綜合部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 a）產(chǎn)品銷售前及銷售過程中，通過多種渠道，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢； b）根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況及合同的進(jìn)度反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改與顧客溝通協(xié)調(diào)； c）產(chǎn)品售出后搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以得到顧客的滿意。執(zhí)行本手冊《 顧客滿意》的有關(guān)規(guī)定。 4．相關(guān)文件 《 文件控制程序》 《 顧客滿意》 5．記錄 合同 — 01 來話登記表 — 02 37 陜西華揚太陽能有限公司 采購 版次 2/0 頁碼 1/3 本章節(jié)規(guī)定了對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 本章節(jié)適用于生產(chǎn)所需的原輔材料采購及對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 2．職責(zé) 本章節(jié)由行政總監(jiān)保持和改進(jìn)、綜合部歸口管理、相關(guān)部門參與實施 3．控制要點 采購物資分類 根據(jù)采購物資對 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響大小，采購產(chǎn)品分 A、 B、 C類：（包括原材料、輔料及外購?fù)鈪f(xié)件）工程技術(shù)部編制《采購物資分類表》。 A 類產(chǎn)品：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資，如聚氨酯、板材、 3c 認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料等； B 類產(chǎn)品：構(gòu)成產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資； C 類產(chǎn)品：不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和最終產(chǎn)品重要性能的物資。如包裝材料等。 工程技術(shù)部提供采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，綜合部實施。 對供方的選擇和評價 評價準(zhǔn)則 a ) 對比長期業(yè)績，根據(jù)產(chǎn)品使用狀況； b）根據(jù)供方提供的樣品進(jìn)行檢驗、試驗的產(chǎn) 品符合性和質(zhì)量保證能力； c）供方的其它顧客滿意程度 。 d）采購強制性認(rèn)證產(chǎn)品是否獲 3C 認(rèn)證； e)供應(yīng)商的變化對本公司 3C 認(rèn)證產(chǎn)品一致性的影響； f)由綜合部對供方的供貨及質(zhì)量保證能力進(jìn)行核查，作出供方評價； 綜合部向擬新選供方發(fā)出“供方調(diào)查表”。 對已有供貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要的供方，綜合部填寫“供方業(yè)績表”。 綜合部經(jīng)理在供方調(diào)查表或供方業(yè)績表中填評價意見，編制“合格供方名單” ,由行政總監(jiān)批準(zhǔn) . 對合格供方的控制 對進(jìn)貨檢驗與驗證兩次不合格，由行政 總監(jiān)批準(zhǔn)，取消供方資格。 根據(jù)供方的供貨記錄和質(zhì)量檢驗記錄，綜合部每年對供方的能力和業(yè)績進(jìn)行評價，填寫“供方業(yè)績表”，不合格者經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)，從合格供方名單中去除。 綜合部保管供方調(diào)查表，供方業(yè)績表，合格供方名單（每年更換一次）等記錄。 采購信息 采購文件及擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息。 a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)（包括供方提供的備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、規(guī)范。 38 采購 版次 2/0 頁次 2/2 b）對采購產(chǎn)品的 驗收要求。 c）相關(guān)要求，如價格、數(shù)量、交付等。 d）適當(dāng)時還包括對供方的產(chǎn)品種類、程序、過程、設(shè)備、人員等提出批準(zhǔn)或資格鑒定的要求及適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購文件包括采購計劃，采購合同，采購物資清單等由綜合部保存，采購文件發(fā)放前，對其要求是否適當(dāng)由行政總監(jiān)審批。 采購計劃的編制、審批與調(diào)整。 a）綜合部根據(jù)需用采購物資清單、庫存情況，采購周期、運輸和儲存等要求進(jìn)行綜合平衡，編制采購計劃，綜合部經(jīng)理審核，經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn) 。 b）采購計劃有變更或調(diào)整，經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)，綜合部執(zhí)行。 采購實施 綜合部根據(jù)批準(zhǔn)的采購物資清單，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在采購 A、 B 類產(chǎn)品《合格供方名單》中選擇供方并簽定采購合同， C 類產(chǎn)品可在市場擇優(yōu)選購。 采購合同必須明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件，違約責(zé)任及供貨期限等，根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證可以有如下幾種驗證方式： a）由綜合部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后 兩種情況，綜合部在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 e)對 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗 /驗證和確認(rèn)檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料驗證及定期確認(rèn)檢驗控制程序》進(jìn)行。 驗證活動包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的檢驗規(guī)定不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 《關(guān)鍵元器件和材料驗證及定期確認(rèn) 檢驗控制程序》 Q/ 5．記錄 《供方調(diào)查表》 — 01 《銷售計劃》 — 05 《供方業(yè)績表》 — 02 《生產(chǎn)計劃》 — 06 《采購計劃》 — 03 《采購物資清單》 — 07 《合格供方名單》 — 04 39 陜西華揚太陽能有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 2/0 頁碼 1/3 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 本章節(jié)適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總工程師保持和改進(jìn)、生產(chǎn)部歸口管理、相關(guān)部門參與實施 3．控制要點 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，根據(jù)產(chǎn)品的工藝文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)信息，分別執(zhí)行本手 冊《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃》、《 與顧客有關(guān)的過程》的有關(guān)規(guī)定。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制 《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 和《太陽能集熱工程的安裝、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序》 Q/， 編制產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖，標(biāo)識過程性質(zhì)（焊接、沖孔為關(guān)鍵過程，發(fā)泡為特殊過程）。綜合部制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部每天統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)報表》。 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備，并做到： a)保證生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn) 。 b)操作工人進(jìn)行培訓(xùn)合格后 方可上崗 。 配置和使用監(jiān)視和測量裝備，對生產(chǎn)服務(wù)運作過程實施監(jiān)控，其維護(hù)和保養(yǎng)按本手冊《 監(jiān)視和測量裝置》執(zhí)行，操作者和檢驗員做好相應(yīng)記錄。 操作者按《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》對工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控并及時記錄。 放行、交付和交付后的活動 a)對產(chǎn)品的放行，執(zhí)行本手冊《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》的有關(guān)規(guī)定，對投入生產(chǎn)過程的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件或完工的零部件經(jīng)檢驗合格，方可轉(zhuǎn)入下一道工序，防止未檢驗的產(chǎn)品和不合格品轉(zhuǎn)序及交付。 b）成品交付：裝配完成的產(chǎn)品，由綜合部進(jìn)行最終檢驗，填寫產(chǎn) 品檢驗記錄合格后辦理入庫手續(xù)，綜合部按合同的交貨期限、交貨狀態(tài)、交貨條件辦理有關(guān)手續(xù)，保存好交付記錄，必要時，對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 c )產(chǎn)品交付后的活動 : —— 綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) , 包括用戶意見征詢、售后技術(shù)咨詢等，并負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)性服務(wù)記錄。 —— 綜合部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行本手冊 《 顧客滿意》有關(guān)的控制要求。 —— 建立主要顧客檔案，詳細(xì)記錄其單位名稱、地址、電話、聯(lián)系人及使用主要產(chǎn)品的規(guī) 格和數(shù)量。利用與顧 客的交往，主動向顧客介紹公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客的 提問。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)等有直接影響的因素，確定發(fā)泡為特殊過程。 40 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 2/0 頁次 2/3 根據(jù)業(yè)已成熟的工藝或經(jīng)過充分的工藝試驗和驗證證實可實現(xiàn)所策劃的過程結(jié)果來確認(rèn)特殊過程，以確定特殊過程生產(chǎn)設(shè)備 、工藝及參數(shù)等并做記錄。作業(yè)控制按《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo) 書》。 當(dāng)特殊過程工藝或使用設(shè)備發(fā)生重大改變時，對特殊過程再確認(rèn)，并做記錄。 操作人員要對特殊過程的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，使其專業(yè)知識滿足特殊過程的控制要求，并經(jīng)資格考核合格后方可上崗。資格認(rèn)可參照本手冊《 、權(quán)限與溝通》。 標(biāo)識和可追溯性控制 綜合部負(fù)責(zé)庫存材料、外購零部件的標(biāo)識；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程中產(chǎn)品標(biāo)識和工序檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；綜合部負(fù)責(zé)成品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；各類標(biāo)識均應(yīng)明確反映被標(biāo)識物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)。 3C 認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo) 識執(zhí)行 Q/《強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》 . 公司采用標(biāo)簽 (采用太陽能熱水器檢驗標(biāo)識卡等 )、區(qū)域劃分、出廠編號、出廠試驗記錄等不同方式對原材料、半成品、產(chǎn)品及包裝進(jìn)行標(biāo)識，并能實現(xiàn)對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 標(biāo)識的分類：庫存材料、零件的標(biāo)識；生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識 。檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識；產(chǎn)品包裝標(biāo)識等。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)分合格、不合格、待定、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 綜合部負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時， 組織相關(guān)部門對其進(jìn)行追溯。 本公司沒有顧客財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 為對產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行有效控制，確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，針對產(chǎn)品的符合性，對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品提供有效的防護(hù)措施，包括標(biāo)識、搬運、 包裝、 貯存和防護(hù)，以防止交付至顧客前產(chǎn)品損壞、性能降低。 標(biāo)識的防護(hù)：保護(hù)好防護(hù)的標(biāo)識，如防碰撞、防雨淋等。 搬運防護(hù) a)搬運的對象包括原材料、外購件、外協(xié)件、半成品和成品 。搬運包括裝卸和運輸； b) 搬運質(zhì)量控制采取必要的保護(hù)措施 ,確保物資在傳遞中保持原有的質(zhì)量 ,做到文明搬運 ,安全搬運； c)在外購物資進(jìn)廠的搬運中 ,不同材料應(yīng)有效地隔離； 包裝 a）產(chǎn)品包裝由綜合部規(guī)定包裝材料、包裝結(jié)構(gòu)、防護(hù)措施、標(biāo)志、文件等； b）裝配員工在產(chǎn)品檢查和檢測質(zhì)量合格后，核對數(shù)量、型號、規(guī)格后發(fā)放產(chǎn)品合格證及文件，完成成品包裝。 貯存 a）貯存質(zhì)量控制的要求是采取必要的手段，有效地防止保管的物資不發(fā)生損壞，并保持賬、物、卡一致； b）原料庫由綜合部負(fù)責(zé)，半成品的貯存由車間負(fù)責(zé)，產(chǎn)成品的貯存由綜合部負(fù)責(zé) . 4．相關(guān)文件 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 2/0 頁碼 3/3 《生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 《太陽能集熱工程的安裝、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序》 Q/ 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》 Q/ 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 Q/ 《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃》 《 與顧客有關(guān)的過程》 《 基礎(chǔ)設(shè)施》 《 監(jiān)視和測量裝置》 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》 《 顧客滿意》 5．記錄 生產(chǎn)報表 生產(chǎn)計劃 42 陜西華揚太陽能有限公司 監(jiān)視和測量裝置 版次 2/0 頁碼 1/2 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了確保產(chǎn)品 符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制；確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 本章節(jié)適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置。 2．職責(zé) 本章節(jié)由總工程師保持和改進(jìn)、生產(chǎn)部歸口管理，相關(guān)部門參與實施 3．控制要點 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購和驗收 根據(jù)監(jiān)視和測量能力以及測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)選擇確定適用的具有所需準(zhǔn)確度和精度的監(jiān)視和測量設(shè)備。對其采購和驗收，執(zhí)行本手冊《 基礎(chǔ)設(shè)施》中對生產(chǎn)設(shè)施提供的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)文件和生產(chǎn)需要，編制監(jiān)視和測量設(shè)備的購置申請報總工程師 批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的購置申請進(jìn)行采購，采購的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)有 mc 標(biāo)志 ,（屬于計量器具者）合格證書、使用說明書或圖樣及附件清單等，其計量單位應(yīng)符合我國推行的法定計量單位。 監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)廠后，采購人員通知生產(chǎn)部進(jìn)行驗收，驗收合格后，納入檢定計劃，進(jìn)行使用管理，采購人員辦理入庫手續(xù)，生產(chǎn)部在《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》登記 ,包括設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、使用部門等。 經(jīng)驗收不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)部填寫不合格品通知單，通知采購人員辦 理退貨手續(xù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次檢定或校準(zhǔn)