【正文】 品的監(jiān)視和測量結果。 d）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 b）改進、糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果。 當出現下列情況之一時要增加管理評審頻次 a）公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質量事故或顧客對質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當法律、法規(guī)、標準及相關要求有變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； 管理評審輸入 管理評審輸入包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。計劃內容包括： 評審時間、目的、范圍、準則及評審重點，參加部 門及人員。 2．職責 本章節(jié)由總經理保持和改進、綜合部歸口管理，相關部門參與實施 3．工作程序 管理評審計劃 管理評審時間間隔不超過 12 個月，可以結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 26 陜西華揚太陽能有限公司 管理評審 版次 2/0 頁碼 1/3 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了按策劃的時間間隔對質量管理體系進行系統(tǒng)的評價，以確保質量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 內部溝通 行政總監(jiān)負責公司在不同層次和職能之間、涉及質量管理體系運行過程、包括質量要求、質量目標及完成情況、以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與的效果。 職責、權限和溝通 版次 2/0 頁碼 3/3 b）編制檢查表，按計劃完成審核任務；將審核發(fā)現形成文件；報告審核結果；整理和保護與審核有關的文件；配合并支持審核組長的工作。 b）認真執(zhí)行生產作業(yè)規(guī)程，作好記錄。 b）對公司產品的主要銷售渠道、銷售方法、主要顧客、市場情況以及售后服務 等要求熟悉，對銷售服務工作負責。 b）對公司采購及外協(xié)產品、過程產品、成品的檢驗測試質量負責。 c)組織編制工程技術方案，工程施工、監(jiān)督及驗收 . 采購人員： a）高中 以上文化水平，有敬業(yè)精神，熟悉太陽能熱水器性能，對生產中的主要原材料的采購標準、合格供方情況、產品技術水平、市場價格情況以及采購合同的執(zhí)行過程熟悉，對采購產品質量負責。 工程技術部經理： a）本科以上文化程度，具有工程和技術管理經驗，且在本公司工作三年以上，熟悉部門工作范圍及職責。 c） 負責組織產品過程檢驗及監(jiān)視和測量裝置的管理工作。 生產部經理： a）大專以上文化程度，具有生產實踐能力和生產技術現場管理經驗，在本公司工作三年以上，熟悉太陽能熱水器特性、生產工藝流程、關鍵、特殊過程和檢測點以及本部門的工作范圍及職責。 d)負責產品終檢及顧客滿意度調查。 24 b）在總經理的領導下，認真貫徹公司的質量方針和國家的相關的法律法規(guī)，努力實現 職責、權限和溝通 版次 2/0 頁碼 2/3 部門質量目標和公司質量目標， 對綜合部的工作負全責。 b）確保質量管理體系得到建立和保持； c）向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，提供改進意見； d）促進公司內“滿足顧客要求”意識的形成； e） 與顧客和相關相關方溝通、聯絡。 d）對生產部、工程技術部的工作全面負責 。 總工程師 a）大專以上文化程度，具有企業(yè)生產經驗和管理經驗，且在本公司工作五年以上。 公司各類人員的任職要求及職責和權限 總經理： a）大專以上文化程度，具有企業(yè)生產經驗和管理經驗，且在本公司工作五年以上。 本章節(jié)適用于對公司各級人員職責和權限的分配及溝通過程的建立。對過程的開展進行監(jiān)督、測量和分析； 進行持續(xù)改進的策劃，不斷尋求改進的機會，提高質量管理體系的有效性和效率，必要時調整已設定的質量目標； 對質量管理體系進行更改策劃、調整和改進時保持體系的完整性。在進行質量管理體系策劃時，公司確定了以下要求： 公司的質量管理體系包括：管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進四部分。 本章節(jié)適用于公司建立質量管理體系。 綜合部根據產品和過程的業(yè)績、顧客滿意程度及管理評審的結果，經管理者 代表批準后作為在公司下年工作計劃中修訂質量目標的依據。 綜合部制定并經管理者代表批準的公司質量目標： 產品出廠合格率 100% 顧客滿意度 85% 保持質量管理體系認證和 3C 認證 質量目標的管理 綜合部與相關部門協(xié)商，將公司的質量目標分解到不同的職能部門和層次，并形成文件。 質量目標是可測量的，包括定性的和定量的，盡可能定量。 本章節(jié)適用于質量目標在公司及各不同的職能和層次上的分解和落實。 為實現顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，圍繞 企業(yè)宗旨，特確定公司的質量方針為： 科學管理 滿足顧客需求 追求卓越 爭創(chuàng)名牌產品 質量方針的 管理 a）為確保質量方針在公司的貫徹，在各層次員工中對質量方針的含義，得到充分的溝通，正確的理解，協(xié)調一致，深入人心； b）當公司內外部條件和環(huán)境發(fā)生變化而導致公司的宗旨和方向、顧客群體或顧客要求發(fā)生變化時，要對質量方針進行適宜性方面的評審和修訂，以確保質量方針能適應公司宗旨、滿足顧客要求，并使質量管理體系的有效性得到持續(xù)改進； c）對質量方針的制定、批準、評審、修訂和改進進行全面的控制，執(zhí)行本手冊《 文件控制程序》。 總經理確保質量方針的正確貫徹和保持。 本章節(jié)適用于實施和改進公司的質量管理體系，實現公司總的質量宗旨和方向。 各部門使轉化成的要求滿足法律及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定，以及適應不斷變化所采取的更新活動，執(zhí)行 本手冊《 管理評審》和《 文件控制程序》。 2. 職責 本章節(jié)由總經理保持和改進 3. 控制要點 綜合部通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行本手冊《 與顧客有關的過程》。 4．相關文件 《 質量方針》 《 質量目標》 《 管理評審》 19 陜西華揚太陽能有限公司 以顧客為關注焦點 版次 2/0 頁碼 1/1 1. 范圍 本章節(jié)規(guī)定了最高管理者要以實現顧客滿意為目標。確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，詳見本手冊《 質量方針》和《 質量目標》，使其成為公司關注的要點，成為協(xié)調、統(tǒng)一、凝聚公司的所有活動和資源的準則，成為建立實施保持和持續(xù)改進質量管理體系的 宗旨。 2．職責 本章節(jié)由總經理保持和改進 3．控制要點 總經理向公司傳達滿足顧客的要求和與產品有關的法律法規(guī)要求對公司的重要性。 4．相關文件 《 文件控制程序》 5．記錄 質量記錄清單 — 01 文件資料回收銷毀登記表 — 02 文件資料借閱單 — 03 復制文件資料登記表 — 04 18 陜西華揚太陽能有限公司 管理職責 管理承諾 版次 2/0 頁碼 1/1 1．范圍 本章節(jié)規(guī)定了最高管理者在建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性等方面管理承諾的內容。 空白質量記錄表的發(fā)放 部門需用的質量記錄空白表，到綜合部領取。 質量記錄借閱和復制 a）本公司人員借閱質量記錄，由借閱部門提出申請，綜合部經理批準； b）部門保管的質量記錄要便于檢索，顧客或其委托的代表需借閱或復制時經總工程師批準，并填寫文件資料借閱單或復制文件資料登記表，由記錄管理人員登記。 綜合部編制《質量記錄清單》，將公司所有與質量體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期，使用部門等內容。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時，真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目用斜杠劃去，各相關欄目負責人簽名、不允許空白 . 如因誤寫或計算錯誤要修改原數據，采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期 . 質量記錄的保存 各部門質量記錄保管人員、按質量記錄分類，依 日期順序整理好，存在通風、干燥的地方，質量記錄保持清潔、字跡清晰。 本程序適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 外來文件的控制 綜合部負責收集有關國家及行業(yè)的技術標準、管理性標準，并經總工程師識別其適用性后，確定發(fā)放范圍，綜合部統(tǒng)一登記編號，加蓋受控章。 16 文件控制程序 版次 2/0 頁碼 3/3 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的 文件，應填寫《文件資料借閱單》或《復制文件資料登記表》，對內由綜合部經理批準，對外由總經理批準后，向資料管理人借閱、復制。 文件的保存 a）與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方； b）部門文件由本部門專（兼）職資料員保管； c）任何人不得在受控文件上亂涂亂改 ，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別。 質量管理體系文件的更改可采取劃改或換頁的方式，并注明更改標記（ ＠ ○ b … .）及更改人，換頁更改時要收回原文件。 文件的更改 各類文件的更改 ,由原起草部 門負責填寫《文件更改審批表》經原審核、批準人批準后，進行更改，并填寫文件修改控制清單中的欄目。 非受控文件加蓋非受控印章，并登記。 文件的受控 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行有關的文件為受控，發(fā) 放時在封面加蓋受控章，并注明分發(fā)號。 文件的編號 a）質量手冊 Q/SHY— SC— 2/0— 20xx 版次 質量手冊 企業(yè)標準代號 b）其它文件 Q/SHY .(或 ) –XX XXXX 年代號 文件順序號 相關標準章節(jié)號 企業(yè)標準代號 c）記錄 (或 )— XX— XX 記錄順序號 文件順序號 相關標準章節(jié)號 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 15 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是適宜的。 綜合部負責編制管理 的工藝類文件和資料包括： 工藝操作規(guī)程 、 必要的工序操作作業(yè)指導書等；質量計量類文件包括：檢驗規(guī)程 及計量管理的文件和資料；基礎設施類文件包括：設備類文件和資料；技術標準類：技術文件、企業(yè)標準、質量手冊等。 本程序適用于與質量管理體系有關的文件的控制。 按本手冊《 文件控制程序》的有關條款要求對質量手冊予以控制。 2．職責 本章節(jié)由總工程師保持和改進、綜合部歸口管理 3．控制要求 綜合部負責組織編寫公司質量手冊，執(zhí)行本手冊《 文件控制程序》有關規(guī)定。 公司的質量管理體系文件，包括： a)質量方針和質量目標； b)質量手冊； c)六項管理方面的程序文件（文件控制、記錄控制、內部審核、不合格品控制、糾正措施、預防措施）； d)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如針對特定項目、產品、過程和合同編制的質量計劃，作為部門運行質量管理體系的常用實施細則，包括 管理標準、工作標準（質量職責或任職要求等）、技術標準（國家、行業(yè)、企業(yè)標準及作 業(yè)指導書）； e)本標準要求的記錄。 11 太陽能熱水器生產過程流程圖 原材料 ★ (工藝流程卡 ) 下料沖壓 G (工藝流程卡 )