【導(dǎo)讀】方對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)可審核的基礎(chǔ)文件。員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。公司全體員工要通過認(rèn)真履行各自的崗位質(zhì)量職。量方針和各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。本質(zhì)量手冊自20xx年7月18日起正式施行。業(yè)精神服務(wù)大眾，回報社會。技術(shù)質(zhì)量部和營銷部依據(jù)GB／T19000—20xx和GB／T19001—20xx組織編寫質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核控制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊更改或換版時，仍需按上述程序規(guī)定進(jìn)行審定。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的登記發(fā)放。章的有效版本文件；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及其他相關(guān)方的為蓋有“非受控”印章的文件。辦理變更或交還手續(xù)。改頁”替換“作廢頁”的形式進(jìn)行。并負(fù)責(zé)收回作廢頁或舊版本。本質(zhì)量手冊適用于公司在太陽能供熱、供暖、供水系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。適用于內(nèi)部和外部的評定。

　　

【正文】 預(yù)防措施 營銷部 制定 《預(yù)防措施控制程序》 ，相關(guān)部門 基于數(shù)據(jù)分析、監(jiān)視和測量，識別必要的預(yù)防措施以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 部 門 通過運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析 出的結(jié)果進(jìn)行原因分析，提出消除潛在不合格原因的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。 營銷部 對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，評審其有效性并作出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 評價采取預(yù)防措施需求時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確定適宜的預(yù)防措施。 ※ 相關(guān)文件 QP/BNFL822 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/BNFL823 《過程 的 監(jiān)視和測量控制程序》 QP/BNFL824 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 QP/BNFL83 《不合格品控制程序》 QP/BNFL84 《數(shù)據(jù)分析 和持續(xù)改進(jìn) 控制程序》 QP/BNFL852 《糾正措施控制程序》 QP/BNFL853 《預(yù)防措施控制程序》 QW/BNFL 821《 顧客滿意 度測量程序 》 質(zhì) 量 手 冊 8 測量分析和改進(jìn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 4/4 質(zhì) 量 手 冊 附錄 A 公司 質(zhì)量管理 組織機(jī)構(gòu)圖 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 總 經(jīng) 理 營 銷 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 副總經(jīng)理 財 務(wù) 部 人事行政 部 專 家 組 信息管理處 客戶服務(wù)處 策 劃 處 市 場 處 設(shè) 計(jì) 處 試 制 處 會計(jì) 出納 行政接 待 人 事 訂單管理處 生 產(chǎn) 廠 工 程 處 質(zhì) 檢 處 質(zhì) 量 手 冊 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/2 序 號 部 門 質(zhì)量管理體系過程 管理層 技術(shù)質(zhì) 量部 財務(wù)部 總經(jīng)辦 營銷部 生產(chǎn) 工程 部 1 ▲ △ △ △ △ △ 2 ▲ △ △ △ △ △ 3 △ ▲ △ △ △ △ 4 ▲ ▲ △ △ △ △ 5 △ ▲ △ △ △ △ 6 ▲ △ △ △ △ △ 7 ▲ △ △ △ △ △ 8 ▲ △ △ △ △ △ 9 ▲ △ △ △ △ △ 10 ▲ △ △ △ △ △ 11 ▲ △ △ △ △ △ 12 ▲ ▲ △ △ △ △ 13 ▲ △ △ △ △ △ 14 ▲ △ △ △ △ ▲ 15 ▲ △ △ △ △ ▲ 16 ▲ △ △ △ △ ▲ 17 △ △ △ △ △ ▲ 18 △ △ △ ▲ △ ▲ 19 △ △ △ △ △ ▲ 20 △ △ △ △ △ ▲ 21 △ △ △ △ ▲ △ 22 ▲ ▲ △ △ △ △ 23 開發(fā)輸入 ▲ ▲ △ △ △ △ 24 ▲ ▲ △ △ △ △ 序 號 部 門 質(zhì)量管理體系過程 管理層 技術(shù)質(zhì) 量部 財務(wù)部 總經(jīng)辦 營銷部 生產(chǎn) 工程 部 25 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 ▲ ▲ △ △ △ △ 26 設(shè)計(jì) 和開發(fā)驗(yàn)證 ▲ ▲ △ △ △ △ 27 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ▲ ▲ △ △ △ △ 28 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ▲ ▲ △ △ △ △ 29 采購過程 △ △ △ △ △ ▲ 30 采購信息 △ △ △ △ △ ▲ 31 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ △ ▲ 32 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ ▲ 33 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ ▲ 34 標(biāo)識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ ▲ 35 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ 36 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ ▲ 37 △ ▲ △ △ △ △ 38 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 39 內(nèi)部審核 ▲ ▲ △ △ △ △ 40 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ ▲ 41 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ ▲ 42 △ ▲ △ △ △ △ 43 △ ▲ △ △ △ △ 44 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ 45 糾正措施 ▲ ▲ △ △ △ △ 46 預(yù)防措施 ▲ ▲ △ △ △ △ 注：▲主要責(zé)任部門；△相關(guān)責(zé)任部門 質(zhì) 量 手 冊 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 2/2 質(zhì) 量 手 冊 附錄 C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程 圖 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 市場調(diào)研 交付 生產(chǎn) 策劃 最終檢驗(yàn) /試驗(yàn) 采購原材 料 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 設(shè)計(jì)確認(rèn) /輸出 采 購 元器件 、構(gòu)件 過程檢驗(yàn) 調(diào)試 焊接、安裝 顧客提出要求 包裝 /入庫 售后服務(wù) 總裝 進(jìn)貨檢驗(yàn) 機(jī)械加工、安裝 過程檢驗(yàn) 產(chǎn)品 策劃、立項(xiàng) 序 號 文 件 編 號 文 件 名 稱 主要責(zé)任單位 1 QP/BNFL— 423 文件控制程序 管理層、 技術(shù)質(zhì)量部 2 QP/BNFL— 424 記錄控制程序 技術(shù)質(zhì)量部 3 QP/BNFL— 56 管理評審控制程序 管理層 4 QP/BNFL— 622 人力資源 管理 程序 管理層、 生產(chǎn)工程部 5 QP/BNFL— 63 基礎(chǔ)設(shè)施 管理 程序 管理層、 生產(chǎn)工程部 6 QP/BNFL— 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和 策劃控制程序 總經(jīng)辦 、生產(chǎn)工程部 7 QP/BNFL— 73 設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制程序 管理層、 技術(shù)質(zhì)量部 8 QP/BNFL— 74 采購控制程序 生產(chǎn)工程部 9 QP/BNFL— 75 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 生產(chǎn)工程部 10 QP/BNFL— 76 監(jiān)視和測量裝置控制程序 營銷部 11 QP/BNFL— 822 內(nèi)部審核控制程序 管理層、 技術(shù)質(zhì)量部 12 QP/BNFL— 823 過程 的 監(jiān)視和測量控制程序 技術(shù)質(zhì)量部 、生產(chǎn)工程部 13 QP/BNFL— 824 產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)工程部 14 QP/BNFL— 83 不合格品控制程序 技術(shù)質(zhì)量部 15 QP/BNFL— 84 數(shù)據(jù)分析 和持續(xù)改進(jìn) 控制程序 技術(shù)質(zhì)量部 16 QP/BNFL— 852 糾正措施控制程序 管理層 、 生產(chǎn)工程部 17 QP/BNFL— 853 預(yù)防措施控制程序 管理層 、 生產(chǎn)工程部 質(zhì) 量 手 冊 附錄 D 程序文件匯總表 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 序號 法 律 法 規(guī) 名 稱 編號或發(fā)布日期 備 注 一 法 律 法 規(guī) 1 中華人民共和國合同法 1999315 2 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 20xx78修正 3 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 19881229 4 中華人民共和國計(jì)量法 198596 5 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 20xx1101 6 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 19891226 7 中華人民共和國節(jié)約能源法 19980101 8 中華人民共和國商標(biāo)法 1993222修正 9 中華人民共和國專利法 20xx825修正 10 中華人民共和國會計(jì)法 20xx71第二次修正 11 中華人民共和國稅收征收管理法 20xx428修正 12 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)管理辦法 19990401 13 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例 20xx0509 14 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定 20xx0326 15 倉庫防火安全管理規(guī)則 20xx0327 16 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 19990830 二 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 1 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900020xx idt ISO9000： 20xx 2 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 1900120xx idt IS09001： 20xx 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 質(zhì) 量 手 冊 附錄 E 相適應(yīng)的法律法規(guī)清單 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號 QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 15 16