【正文】 號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 7/7 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司為 證實(shí) 產(chǎn)品 的 符合性 、 確保 質(zhì)量管 理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)其有效性，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄做出規(guī)定。內(nèi)審人員不得審核自己所在部門的工作，以確保審核過程客觀、公正； b) 確定審核計(jì)劃、編寫審核檢查表； c) 通知受審核部門。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 營銷部 按 《產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測量控制程序》 的要求 ， 對(duì)產(chǎn)品 特性 進(jìn)行 監(jiān)視和測量。 確定 評(píng)審和處置不合格品的職責(zé)權(quán)限，對(duì)不合格品進(jìn)行退貨、返工、報(bào)廢或讓步使用、放行或接收。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)能提供以下方面的信息： a) 顧客滿意方面的信息。 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改 進(jìn)的決定。 營銷部 對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，評(píng)審其有效性并作出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 8 測量分析和改進(jìn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 3/4 預(yù)防措施 營銷部 制定 《預(yù)防措施控制程序》 ，相關(guān)部門 基于數(shù)據(jù)分析、監(jiān)視和測量，識(shí)別必要的預(yù)防措施以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排 。 公司通過內(nèi)部監(jiān)視和測量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與顧客和供方有關(guān)過程及外部市場、競爭對(duì)手和相關(guān)方等渠道收集上述數(shù)據(jù)。 不合格品控制 營銷部 制定 《不合格品控制程序》以對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 對(duì)過程監(jiān)視和測量的結(jié)果未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取 有效的糾正措施。 營銷部 負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃進(jìn)行審核方案的策劃 ，確定 審核 準(zhǔn)則 、 方法 、 頻次（兩次審核時(shí)間不超過 12個(gè)月）、進(jìn)度 、 范圍和目的 。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)工程部 制定 《產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》，對(duì)采購 物資 、 產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、 貯存和保護(hù)實(shí)施控制 ，以防止在投入生產(chǎn)或在交 付顧客前喪失、破壞或降低產(chǎn)品特性。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程采取適宜方式標(biāo)識(shí) 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)工程部 按 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 的要求， 確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) ，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效的控制，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，達(dá)到顧客滿意的目的。采購人員應(yīng)按照 相關(guān)準(zhǔn)則區(qū)分新供方和現(xiàn)有供方以及供方重要度 、 物資類 別等 ， 并對(duì)其實(shí)施不同級(jí)別的控制。 的 驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的 輸出和 樣機(jī)生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組 織設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)確保： a) 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā) 的充分性和適宜性 進(jìn)行驗(yàn)證； b) 驗(yàn)證結(jié)果以及任何措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 總經(jīng)辦 按 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要形成文件， 對(duì)其充分性 和適宜性進(jìn)行 評(píng)審 ，并保持記錄 ，要求 完整、清楚，并且 不能自相矛盾，輸入時(shí)聽取 財(cái)務(wù)部 收集的相關(guān)信息。 若發(fā)生修改時(shí)，公司 應(yīng)確 保相關(guān)文件得到修改 ， 并確保相關(guān)職能部門和具體崗位人員知道已變更的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括以下適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量要求和約束條件； b) 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程以及相互順序和作用； c) 過程實(shí)施階段中有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源； d) 應(yīng)采用的工藝流程、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e) 具體的檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及 相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f) 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄 ； g) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等 （ 見附錄 E)。 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)質(zhì)量部 和 生產(chǎn)工程部 制定《基礎(chǔ)設(shè)施 管理 程序》，對(duì)所有生產(chǎn)活動(dòng)執(zhí)行前的設(shè)施制訂計(jì)劃，規(guī)定、提供和保持達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn) 或采取其他措施 ，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作 。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，但兩次時(shí)間間隔不能超過 12月，遇質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不適宜或持續(xù)改進(jìn)需要等特殊情況下，可以增加評(píng)審次數(shù)。 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見附錄 A《 公司 質(zhì)量管理 組織機(jī)構(gòu)圖 》 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/4 公司的質(zhì)量方針主要涵蓋以下要求： a) 與公司宗旨相適應(yīng)； b) 對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ； d) 確保公司各部門及技術(shù)、管理、生產(chǎn)和市場等各層次人員得到溝通和理解，使相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)和適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)各種變化的需求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的。描述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及對(duì)顧客的 承諾。應(yīng)做到 : a）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用（從增值的角度考慮）； b）確定所識(shí)別過程的順序、相互作用和過程的接口關(guān)系； c）確定為確保所識(shí)別過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d）為判斷過程運(yùn)行的有效性， 總經(jīng)理應(yīng)確?？梢约皶r(shí) 獲得 必要的資源和信息 ，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e）由確定的責(zé)任部門監(jiān)視、測量和分析這些過程； f）基于測量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí) 施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)進(jìn)行更改或換版時(shí)，發(fā)放受控版本范圍內(nèi)的人員、部門和機(jī)構(gòu)均應(yīng)由 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)更改或換版，并負(fù)責(zé)收回作廢頁或舊版本。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手 冊(cè)的登記發(fā)放。公司全體員工要通過認(rèn)真履行各自的崗位質(zhì)量職責(zé)，來確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客的要求，以實(shí)現(xiàn)公司既定的質(zhì)量方針和各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。 望公司所有人員服從領(lǐng)導(dǎo)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊(cè)的受控版本持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)換崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 適用于內(nèi)部和外部（包括第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的評(píng)定。公司目前無外包過程。 c) 經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用給予表述。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制定與發(fā)布 公司的質(zhì)量方針應(yīng)以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公 司性質(zhì)和規(guī)模等實(shí)際，由總經(jīng)理制定并正式發(fā)布；總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 每半年由 營銷部 對(duì) 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次檢查評(píng)審 ，通過實(shí)施糾正措施確保質(zhì)量目標(biāo)符合質(zhì)量方針要求。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下： a） 負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系過程的建立、實(shí)施和保持； b） 向 總經(jīng)理 報(bào)告本 公司 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量和最終產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況以及任何改進(jìn)的需求； c） 確保本 公司 所有人員不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 3/4 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出要反應(yīng)出對(duì)以上評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的有關(guān)決定和措施，評(píng)審輸出應(yīng)包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施。 技術(shù)質(zhì)量 部 依據(jù)各部門所需的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，制定公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織相關(guān)部門實(shí)施。適用時(shí)包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施 (如水、電供應(yīng)設(shè)施 )； b) 過程設(shè)備（如各類加工設(shè)備、軟件等）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn) 輸服務(wù)、 通訊設(shè)施 等）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 在與顧客洽談過程中應(yīng)識(shí)別顧客明示規(guī)定的各項(xiàng)要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖未明示，但 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（如習(xí)慣性要求） ； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律 、法規(guī)的要求 （ 包括安全、環(huán)境保護(hù)等 ） ； d) 公司 所確定的任何附加要求。 b) 問詢 (售中 ):業(yè)務(wù)員對(duì)顧客的電話、傳真、 電子郵件、 登門拜訪等方式的問詢進(jìn)行解答，以確保顧客清楚合同的執(zhí)行進(jìn)度 。輸出應(yīng)以針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出來，在發(fā)放輸出文件前應(yīng)由 總經(jīng)辦 批準(zhǔn)，具體按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的要求 執(zhí)行 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)按照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的要求實(shí)施： a) 識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā) 的更改，并進(jìn)行控制； b) 適當(dāng)時(shí)（如 顧客要求和產(chǎn)品性能需修改設(shè)計(jì) ） ，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； c) 設(shè)計(jì)更改應(yīng)考慮對(duì) 產(chǎn)品組成部分及 已交付產(chǎn)品的影響， 并 采取相應(yīng)補(bǔ)救措施； d) 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持； e) 更改文件實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 采購信息 采購要求的信息形式可以是采購合同、詢價(jià)單或物資采購計(jì)劃等。 總經(jīng)辦 應(yīng)有效地識(shí)別生產(chǎn)過程 中的 特殊過程，并對(duì)這些過程 采取相應(yīng)的控制措施，包括： a) 對(duì)需確認(rèn)的過程進(jìn)行識(shí)別，編制確認(rèn)清單和準(zhǔn)則，明確需確認(rèn)的范圍、項(xiàng)目、內(nèi)容和要求以及審查和批準(zhǔn)程序 ； b) 對(duì)生產(chǎn)和測量設(shè)備的能力進(jìn)行 認(rèn)可 以及對(duì)人員的資格進(jìn)行鑒定，確保過程質(zhì)量符合要求； c) 對(duì)確認(rèn)的方法和程序予以規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)為特殊過程編制作業(yè)方法和程序，保證使用相同的作業(yè)方法； d) 這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄和保持； e) 再確認(rèn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)保持其唯一性。對(duì) 檢定 狀態(tài)和有效期限做出明確標(biāo)識(shí)并保存相關(guān)的 記錄。采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù) (如調(diào)查表，抽樣檢查、控制圖等 )在內(nèi)的適用方法及其運(yùn)用程度，對(duì)監(jiān)視和測量信息進(jìn)行分析和處理。 現(xiàn)場審核 通過交談、現(xiàn)場檢查、查 閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不符合項(xiàng)。 檢驗(yàn)員 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，按 相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行采購產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ， 并 保持 記錄 。 讓步使用、放行或接收不合格品應(yīng) 由授權(quán)人批準(zhǔn)，合同規(guī)定時(shí)必須由顧客批準(zhǔn)。如趨勢和不滿意的主要方面； b) 產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； c) 產(chǎn)品和過程的特性變 異 、現(xiàn)狀及其趨勢。 糾正措施 營銷部 制定 《糾正措施控制程序》， 相關(guān)部門對(duì) 下列情況采取糾正措施以消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生： a) 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生不合格時(shí) ； b) 過程或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定值； c) 顧客 投訴 ； d) 內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格； e) 其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件的情況。 記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果。 評(píng)價(jià)采取糾正措施需求時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定適宜的糾正措施。 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 8 測量分析和改進(jìn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 2/4 數(shù)據(jù)分析 營銷部 制定 《數(shù)據(jù)分析 和 持續(xù)改進(jìn)控制程序》 ，以 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性 、 有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) 。 最終產(chǎn)品只有在最終檢驗(yàn)合格 、 出具 合格證 后才能辦理 入庫和 交付 。 過程的監(jiān)視和測量 技術(shù)質(zhì)量部 和 營銷部 按 《過程 的 監(jiān)視和測量控制程序》 的要求 ，采用內(nèi)部審核 、 工作質(zhì)量檢查活動(dòng) 、 過程有效性評(píng)價(jià)等 方法 對(duì)影響質(zhì)量體系的各個(gè)過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測量 ， 以 證實(shí)過 程 實(shí)現(xiàn)