【正文】 控制。 3） 確定操作人員資格是否滿足過程的需要 ,對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn) ,達(dá)到崗位操作要求時(shí)才允許上崗； 4） 當(dāng)設(shè)備、人員更改，工藝變動(dòng)，環(huán)境改變時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。 操作控制 1） 作業(yè)過程中要對(duì)工藝參數(shù)，控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 生產(chǎn)控制 試驗(yàn)室編制生產(chǎn)工藝、規(guī)程等文件，確定和控制各生產(chǎn)過程，安排生產(chǎn)過程控制活動(dòng)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理工作并實(shí)施生產(chǎn)。不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 35 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC032020 第 3 頁，共 3 頁 采購控制程序 第 A 版 第 0 次修改 根據(jù)采購單， 材料部 要貨比三家，選擇供方，實(shí)施采購。 （ 2） B 類物資及供方的控制 供方：有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有固定的場(chǎng)地、設(shè)備和人員，能基本滿足提供產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，質(zhì)量基本達(dá)到相關(guān)要求。 合格供方控制 每批送到公司的產(chǎn)品均由試驗(yàn)室按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 保管員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和數(shù)量驗(yàn)證。 (4) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止設(shè)備損壞或失效，包括采取有效措施 ，提供適當(dāng)?shù)馁A存條件等。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和控制，應(yīng)確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一 致。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。確定顧客滿意度。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評(píng)審，填寫《公開信息評(píng)價(jià)表》，確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。通過評(píng)審的 (經(jīng)過總經(jīng)理確認(rèn) )，銷售部負(fù)責(zé)簽署合同。 根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時(shí)可曲射。各種文件力求簡(jiǎn)單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。車隊(duì)建立運(yùn)輸車輛臺(tái)賬，并編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃 27 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 2 頁，共 2 頁 6 資源管理 第 A 版 第 0 次修改 實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。規(guī)定培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容（包括能力和意識(shí)）、教材、時(shí)間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)方式（如面試交談、筆試、評(píng)語、實(shí)際操作測(cè)定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識(shí)技能的提高和質(zhì)量意識(shí) 的增強(qiáng)。 評(píng)審的輸出 依據(jù)評(píng)審的結(jié)果，試驗(yàn)室編制《管理評(píng)審報(bào)告》，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來的資源需求的改進(jìn)措施。 c)生產(chǎn)部生產(chǎn)提供過程報(bào)告，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，工作場(chǎng)所的保證能力和維護(hù)情況。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行。 24 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 3 頁，共 4 頁 5 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 管理者代表 由總經(jīng)理任命管理者代表，代表公司高層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作?？偨?jīng)理將： 運(yùn)用過程方法，組織識(shí)別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定 相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量 23 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 2 頁，共 4 頁 5 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修改 方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意的目的。 保管期限已到的質(zhì)量記錄，由辦公室提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。不辦手續(xù)不許查閱和借閱。 記錄可呈任何載體形式，有書面、磁盤、膠片、照片等。 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄有： (1) 產(chǎn)品鑒定報(bào)告； 20 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC022020 第 2 頁，共 3 頁 記錄控制程序 第 A 版 第 0 次修改 (2) 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄； (3) 不合格品處置報(bào)告； (4) 試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告； (5) 用戶對(duì)產(chǎn)品投訴記錄等。 管理者代表對(duì)記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。 《質(zhì)量手冊(cè)程序文件》的更改還要附“文件更改頁”記載更改內(nèi)容。填寫“文件評(píng)審記錄”，記載所評(píng)審文件的編號(hào)和名稱，評(píng)審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評(píng)審日期等。 文件的發(fā)放和回收 文件的控制部門負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對(duì)文件的充分性和適宜性開展審定并批準(zhǔn)。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、檢驗(yàn) /試驗(yàn)、計(jì)量測(cè)試方面文件的編寫、審核和更改等工作。 記錄控制 公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。 5） 通過公司、部門對(duì)各過程的考核、檢查，確保過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)糾正（必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 11 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 3 質(zhì)量 管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表 第 A 版 第 0 次修改 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系 領(lǐng)導(dǎo)層 執(zhí)行層 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱、程序文件名稱 總經(jīng)理 管代 辦公室 材料部 車 隊(duì) 銷售部 試驗(yàn)室 生產(chǎn)部 攪拌站 4 質(zhì)量管理體系 4質(zhì)量管理體系 總要求 總要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 文件要求 總則 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 《文件控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 《記錄》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理體系 管理體系 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注交點(diǎn) 注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 6 資源管理 資源提供 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 施的提供和維護(hù) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 12 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表 第 A 版 第 0 次修改 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系 領(lǐng)導(dǎo)層 執(zhí)行層 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱、程序文件名稱 總經(jīng)理 管代 辦公室 材料部 車 隊(duì) 銷售部 試驗(yàn)室 生產(chǎn)部 攪拌站 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 《采購過程控制程序》 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝備控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 測(cè) 量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 《糾正措施控制程序》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 《預(yù)防措施控制程序》 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：“ ● ”為只要職能部門，“ ○ ”為相關(guān)職能部門。 按要求對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》及時(shí)修改。本手冊(cè)按照《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190012020 編制。公司 “以人為本” “秉承創(chuàng)新” 打造以“環(huán)?！薄熬G色”“品質(zhì)”“服務(wù)”“快捷”“人性化管理”為一體的 6S 體系，樹立“豐源”品牌，為地方建設(shè)添磚加瓦。 每季 辦公室 3）員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 90%以上 每季 4）文件受空率 100% 每季 生產(chǎn)部 5）調(diào)度工作安排合理 ,生產(chǎn) 任務(wù)落實(shí)率 100% 每季 6）產(chǎn)品合格率 100% 每季 7）混凝土按時(shí)送達(dá)率 100%。即日起生效?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解和考核頻次： 部門 考核指標(biāo) 考核頻次 總目標(biāo) 1）產(chǎn)品合格率 100% 每季 2）顧客滿意度 90iu%以上。 公司現(xiàn)有人員高級(jí)工程師 3 名、助理工程師 5 名、大專文化人員占公司 20%，技術(shù)技能人員占 70%。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 《質(zhì)量手冊(cè)》引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190002020 中的術(shù)語和定義。 妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，不丟失，不外借。 、非受控文本的首頁上應(yīng)有“非受控”字樣。 4） 對(duì)過程監(jiān)視、測(cè)量和分析，按本手冊(cè)的安排執(zhí)行。 文件的控制 14 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁， 共 1 頁 4 質(zhì)量管理體系 第 A 版 第 0 次修改 公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫、審批、評(píng)價(jià)和更改等文件控制的程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理過程所使用文件的編寫、審核和更改，設(shè)備、車輛和運(yùn)輸管理方面文件的編寫，審核工作等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實(shí)施。 《質(zhì)量手冊(cè)》的編號(hào) QM/FYJCXXXX 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布年份 公司代號(hào) 質(zhì)量 手冊(cè)代號(hào) 2） 程序文件的編號(hào) QP/FYJC012020 程序文件發(fā)布年份 程序文件序號(hào) 公司代號(hào) 程序文件代號(hào) 3） 支持性文件的編號(hào) GL（ JS） /FYJC012020 文件發(fā)布年份 文件的序號(hào) 公司代號(hào) 支持性文件代號(hào) 文件的審批 各部門在編寫文件時(shí)，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜性。各部門在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的文件，應(yīng)向辦公室上報(bào)。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)評(píng)審。“文件更改通知單”留存。 適用于公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的記錄控制。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄： (1) 質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告