【正文】 負責銷售部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部的工作； 向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重 要性； 任命管理者代表，副總經(jīng)理、各部門負責人，明確他們的職責、權(quán)限和相互關(guān)系； 批準公司全年經(jīng)營計劃；監(jiān)督和協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程的原料供給及原料采購工作，負責合格供方審批和采購計劃的審批工作。 六、技術(shù)質(zhì)量部 負責公司新產(chǎn)品設計工作； 負責編寫生產(chǎn)工藝； 負責公司原料進廠檢驗，生產(chǎn)過程半成品檢驗，產(chǎn)品的出廠檢驗工作；負責不合格品標識、評審及處置后的驗證及信息的傳遞；負責外協(xié)產(chǎn)品進廠驗收工作； 參與對特殊過程的監(jiān)控工作； 負責產(chǎn)品出廠前的試驗工作 ， 并編制試驗報告。 b) 協(xié)助最高管理者建立健全和實施質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系的有效性負責，向最 高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求。相應的標準條款：GB/T1901120xx 管理評審（ ）。 管 理評審會議 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，并確定參加人員，其中包括管理層、各部門負責人、質(zhì)量體系責任人員及經(jīng)理認為應當參加會議的人員。 管理評審中做出的改進措施，由確定的責任部門 /人員按要 求 在計劃時間內(nèi)組織實施，并經(jīng) 綜合部 驗證落實。 培訓的策劃和實施 所有對質(zhì)量有影響的人員必須經(jīng)過培訓，需要持證上崗的特 種 文件編號 SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁 次 1/3 41 作業(yè)人員均應持有效的崗位證書方可上崗，并按規(guī)定時間進行復審換證。 b） 通過培訓保證各專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和特種作業(yè)人員保持有效的資格證書； c）通過培訓等措施提高員工的質(zhì)量意識和安全自我防護意識確保其 文件編號 SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁 次 2/3 42 認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，自覺制止和糾正違章操作。 4 程序 生產(chǎn)設施的確定、提供和維護 基礎(chǔ)設施的確定 公司為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設備和工具 （包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡 、 CAD 繪圖軟件 ）、支持性服務（水、電 供應）、通訊設施、運輸設施等。 e) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 《設施檢修計劃》。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 綜合部 、生產(chǎn)車間、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、物控部負責對接收到的顧客投訴進行傳遞和處理；對電話投訴和抱怨進行記錄并傳遞給相關(guān)部門。 合同執(zhí)行中，因顧客或本公司原因需對合同條款進行變更時，由營銷部與顧客協(xié)商，擬定補充協(xié)議，并通知有關(guān)部門實施。 5 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《改進控制程序》 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 3/4 52 6 相關(guān)記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客信息處理記錄》 《合同評審表》 《 電話記錄》 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 4/4 53 設計和開發(fā)控制程序 制定本程序的目的是使 公司預應力錨具的 設計 和開發(fā) 的全過程處于受控狀態(tài)，以確保設計 的 產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定，滿足顧客對質(zhì)量、功能、交貨期的要求，達到適用、先進、安全、環(huán)保和經(jīng)濟的目標。 e)隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部人員及其他相關(guān)部門人員對公司的新產(chǎn)品進行設計和開發(fā)的策劃，在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應確定： a) 設計和開發(fā) 階段； b) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； 文件編號 SKTCX0820xx 修訂狀態(tài) 0 設計和開發(fā)控制程序 頁 次 1/5 54 c) 設計和開發(fā)的職責和權(quán)限。 顧客滿意度監(jiān)視與測量 營銷部組織每年采用發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》和售后服務反饋意見等 方式進行顧客滿意度調(diào)查 ,對收集的顧客反饋信息包括：抱怨、投訴、表揚及滿意程度等進行統(tǒng)計分析，由營銷部會同相關(guān)部門分析原因 ,制定相應糾正措施，執(zhí)行《改進控制程序》有關(guān)規(guī)定。 評審內(nèi)容 a)各項要求規(guī)定合理，文件已齊全； b)公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力和確保交貨期； c)合同中所依據(jù)的法律法規(guī)是現(xiàn)行的有效版本等。對顧客要求的確定及交付后活動進行的控制。 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控 制，將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部。 程序 我公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程“預應力錨具生產(chǎn)流程圖”如下： 一、錨環(huán)加工工藝流程 二、夾片加工 工藝 流程 文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 1/3 原料采購 下料 原料檢驗 鉆孔 車外圓 粗絞孔 精絞孔 電鍍 扒皮 *調(diào)質(zhì)處理 檢驗 包裝入庫 原料采購 下料 原料檢驗 打中心孔 去氧化皮 擠壓 打孔 數(shù)控精車外錐、切槽 擴孔 粗車外錐 攻絲 熱處理 鋸夾片 噴砂拋光 打蠟包裝 檢驗 47 三 、 鋼絞線 加工 工藝 流程 對特定的產(chǎn)品和合同應進行質(zhì)量策劃。 《 設備清單 》。 b) 生產(chǎn)車間制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 生產(chǎn)車間每年 12 月制定下年度的《設施 檢修計劃》，發(fā)至各工序 執(zhí)行。 各部門按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的 控制。 培訓 效果評價要求 a）根據(jù)質(zhì)量體系文件中各崗位所規(guī)定的能力條件選擇能夠勝任工作的人員進行培訓。 各部門負責本部門員工的崗位技能培訓及能力的考核和評價。 b)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務的改進措施； c)資源需求的相關(guān)決定和措施； d)管理評審報告：管理評審會議涉及體系運行業(yè)績報告、更改需求、糾正預防措施、落實實施等情況，由 綜合部 負責編制，經(jīng)管理者代表審核，報經(jīng)理批準后下發(fā)到質(zhì)量體系的有關(guān)責任人，并作為下次管理評審的輸 入內(nèi)容之一。 管理評審輸入 各單位按計 劃要求準備評審所需的資料，由 綜合部 審核后報管理者代表審核，輸入內(nèi)容包括： a)體系運行情況，包括：質(zhì)量方針、目標和指標的適宜性、有效性和充分性；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求遵循情況及符合性評價結(jié)果。 管理評審 見《管理評審控制程序》 35 1 目的 按計劃的時間間隔對公司質(zhì)量體系進行管理評審，評價其持續(xù)運行的充分性、適宜性和有效性，以便改進和完善體系。 九、工程部 負責售后服務； 負責指導 顧客對公司產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝工作； 當顧客需要時協(xié)助顧客安裝產(chǎn)品，確保顧客的要求滿足得到滿意； 負責收集顧客對現(xiàn)場安裝的反饋意見。 四、生產(chǎn) 車間 （錨具生產(chǎn)車間 /鋼絞線生產(chǎn)車間） 按照生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務； 負責公司生產(chǎn)設備的管理、維護和維修，確保正常生產(chǎn)； 做好生產(chǎn)過程原材料、半成品和成品的標識及防護工作； 負責指導車間生產(chǎn)人員填寫各種記錄； 負責車間工作環(huán)境的管理工作； 負責關(guān)鍵工序生產(chǎn)過程的監(jiān)控工作； 負責不合格品的返工工作。 29 標準條款號 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 5 名 稱 管理職責 頁 次 3/8 策劃 質(zhì)量目標 根據(jù)本公司質(zhì)量方針提供的框架，制定本公司質(zhì)量目標為： 100% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 98% a) 確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，各部門應在相關(guān)層次對總目標進行分解；（見質(zhì)量目標分解及測量方法） b) 各部門及人員應嚴格執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確?？偰繕撕头帜繕说膶崿F(xiàn)； c) 各部門負責人應按文件規(guī)定對部門目標進行測量和分析， 綜合部按規(guī)定的時間對總目標和分解目標進行測量和分析，執(zhí)行《改進控制程序》； d) 按規(guī)定的程序?qū)|(zhì)量目標的適宜性和有效性進行評審，必要時采取相應措施，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進控制程序》。 記錄的保留和處置 綜合部 按相關(guān)國家法律、法規(guī)要求、合同及本公司規(guī)定確定記錄保留期限，見《記錄匯總表》。 /地方主管部門有統(tǒng)一規(guī)定格式的記錄表格 ,仍沿用原編號。 相應的 標準條款： GB/T19001— 20xx 記錄控制 3 職責 綜合部 負責質(zhì)量體系所需各種記錄、表格的組織審核與編號。 外來文件的 識別、更新和分發(fā) 綜合部 會同技術(shù)質(zhì)量部等部門通過行業(yè)協(xié)會、網(wǎng)上查詢、書店及省標準化研究所等渠道，對適合公司實際 的 相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行收集。劃改時由更改部門發(fā)放《變更通知單》，文件持有人按其 要求在原文處進行修改，并妥善保管變更通知單。 文件的接收和發(fā)放 由 綜合部 負責文件的接收、發(fā)放、登記、回收等工作，建立收文登記。 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程 技術(shù)資料及圖紙和工序 交接 表 的控制。質(zhì)量手冊應包括： a) 規(guī)定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當理由； c) 為質(zhì)量管理體系需編制的程序文件及對其引用； d) 對本公司質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述。 范圍 質(zhì)量手冊覆蓋了本公司 預應力 錨具開發(fā)和生產(chǎn)、 鋼絞線生產(chǎn)及 售后服務的全過程。 手冊管理 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，在手冊的封面分別加蓋 “ 受控 ” 和“非受控”印章加以區(qū)別，“受控”手冊僅限于本公司內(nèi)部和認證機構(gòu)使用，受更改控制，“非受控”文本適用于外部（如合同需要或提供給顧客的非現(xiàn)場使用），不受更改控制，向外部提供時，需經(jīng)管理者代表批準。包括粘結(jié)、無粘結(jié)預應力材料，先張法、后張法、橫張法、預拉預應力等工藝，“打造精品工程，樹立企業(yè)形象”是公司永遠的服務 宗旨。 鋼絞線年生產(chǎn)為 米 ， 產(chǎn)品經(jīng)國內(nèi)多家權(quán)威機構(gòu)檢測，其結(jié)果全部合格，技術(shù)性能符合國標 GB/T1437020xx及國際預應力協(xié)會 FIP93 標準的要求。是公司全面質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導本公司持續(xù)改進質(zhì)量管理的綱領(lǐng)，也是向顧客和認證機構(gòu)提供信任的依據(jù)，遵循本手冊是每個員工應盡的責任，現(xiàn)予以批準實施。 公司于省內(nèi)外多家科研機構(gòu)及高校建立了長期密切合作關(guān)系，如蘭州交通大學、甘肅機械設計研究所、長安大學、西北計量檢測研究院、北方工業(yè)大學等，通過與科研院、校的聯(lián)合，使得公司新產(chǎn)品開發(fā)更具實力。我們愿與各界同行攜手合作，共同推動預應力技術(shù)朝著健康、有序、快速的方向發(fā)展。 各部門在使用中發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，可向 綜合部 提出修改意見，由其組織實施修改。 本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理： a) 本公司質(zhì)量管理體系所需的四大過程包括：管理職責→資源管理→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進，各過程將在本手冊 8 章，按 PDCA 邏輯進行描述； b) 本公司質(zhì)量管理體系子過程包括：市場調(diào)研、采購、生產(chǎn)、檢驗和試驗、搬運 /貯存 /防護、產(chǎn)品交 付、銷售 /售后服務等； c) 過程之間的順序和作用關(guān)系見過程模式圖 1； d) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； e) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； f) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果； g) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預防等改進措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過 程的持續(xù)改進； 16 標準條款號 GB/T19001— 20xx （ 4 質(zhì)量管理體系） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/3 圖 1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 h) 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程應確保對這些過程的控制，對此類