【正文】 合同履行中，如顧客提出較大合同更改要求及其他變更情況，由業(yè)務(wù)部協(xié)同相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客 沒(méi)有形成文件的變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由業(yè)務(wù)部及時(shí)發(fā)至有關(guān)職能部門(mén)及顧客。 輸入的適宜性評(píng)審結(jié)果應(yīng)完整、清楚，并且與其它要求相矛盾應(yīng)得到解決，評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。 2 確認(rèn)時(shí)期：只要適用，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 支持性文件 《 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)控制程序》 SLKQP702 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 采 購(gòu) 頁(yè) 次： 1/2 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 建立并保持《資源管理程序》和《采購(gòu)控制程序》，評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）的委外檢測(cè)、外培等進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種方法； a) 對(duì)發(fā)放 前的 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)階段文件進(jìn)行評(píng)審； b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算； c) 進(jìn)行驗(yàn)證（包括型式試驗(yàn)）和證實(shí)。 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 SLKQP503 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 SLKQP701 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 技術(shù) 和開(kāi)發(fā) 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 2/2 技術(shù) 和開(kāi)發(fā) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)的策劃 技術(shù) 部負(fù)責(zé) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)的策劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、每項(xiàng) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的 技術(shù) 計(jì)劃書(shū)，應(yīng)明確： a) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段； b) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)輸出的要求； c) 適合每個(gè) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； d) 對(duì)參與 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)的不同組織之間的接口加以管理，以確保有效溝通； e) 技術(shù) 和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部收集合同信息，組織合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)收集、保管評(píng)審的相關(guān)資料，生產(chǎn)部、行政部等相關(guān)職能部門(mén)參加評(píng)審。 策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： 、環(huán)境目標(biāo)和要求； 、合同確定所需的過(guò)程、生產(chǎn)和驗(yàn)收規(guī)范， 人力、物力等資源配置； 、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、過(guò)程監(jiān)控活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； 。 針對(duì)特定的合同或項(xiàng)目所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)確定，或在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。 —— 在執(zhí)行 OE 方針和程序，實(shí)現(xiàn) OE 管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)； —— 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后 果。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 6 資 源 管 理 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 6．資源管理 資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。 職責(zé) 、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并對(duì)其進(jìn)行日常檢查及考核； 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案； 、細(xì)化和實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案； 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方 針、目標(biāo)的評(píng)審。 內(nèi)外信息交流和溝通 公司應(yīng)采取多種信息交流方式，保持在外部單位和公司相關(guān)職能部門(mén)和相關(guān)層次之間進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 生產(chǎn)部 ，負(fù)責(zé)材料、環(huán)保物資的采購(gòu)；負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方的選擇和評(píng)價(jià)； 。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/4 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由行政部下發(fā)到各部門(mén)。 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)確保 ： ； ； ； ； ，以達(dá)到充分溝通、理解一致； ，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審； ，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿(mǎn)足。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲(chóng)駐、防鼠害； ：所有匯總到行政部統(tǒng)一管理的記錄由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； ：保存期滿(mǎn)記錄的處理、銷(xiāo)毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷(xiāo)毀； ：記錄的收集由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)；記錄的填寫(xiě)由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫(xiě)；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、 真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確、簽名齊全； ：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。行政部為《文件控制程序》的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。 ． 7 根據(jù)客觀條件的變化及管理評(píng)審的結(jié)果，對(duì)體系進(jìn)行修正，確保體系處于 PDCA 循環(huán)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。明確了文件的范圍以及對(duì)文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確定了 QE管理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)及相互關(guān)系，確定了過(guò)程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 模具一次試模成功率 50%以上，三年內(nèi)每年各遞增 5%； ②顧客平均滿(mǎn)意度 85 分以上，三年內(nèi)每年遞增 2； ③交付產(chǎn)品客戶(hù)退貨率 2%以下，三年內(nèi)每年遞減 %； b)環(huán)境目標(biāo) ： ①?gòu)S界噪聲持續(xù)達(dá)標(biāo)排放率 100%； ②廢棄物處置率達(dá) 100%； 總經(jīng)理： 尤寶明 20xx 年 8 月 15 日 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 文件更改記錄 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 文件更改記錄 序號(hào) 修改日期 修改章節(jié)條款 修改頁(yè)碼 修改依據(jù) （修改通知單號(hào)） 修改人 簽字 批準(zhǔn)人 簽字 備注 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 與 法 規(guī) 章節(jié)號(hào)： 2 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 2 主要標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理 體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1901320xx《質(zhì)量或環(huán)境管理體系審核指南》 GB/T 2405020xx idt ISO 14050:1998《環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)》 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 89781996 《工業(yè)企業(yè)公司界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB123481990 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》 《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪 聲污染防治法》 《中華人民共和國(guó)消防法》 《中華人民共和國(guó)能源節(jié)約法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義 章節(jié)號(hào)：３ 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 ３ 術(shù)語(yǔ)和定義 本《手冊(cè)》采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T 2405020xx idt ISO 14050:1998《環(huán)境管理 》、 GB/T2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 4. 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 手冊(cè)發(fā)布令 頁(yè) 次： 1/1 手冊(cè)發(fā)布令 《 QE 管理手冊(cè)》發(fā)布令 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 《 QE 管理手冊(cè)》符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。每本手冊(cè)均 有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)，對(duì)內(nèi)發(fā)放時(shí)加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時(shí)按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。公司全體員工 必須做到認(rèn)識(shí)到位、落實(shí)到位，確保公司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 ” 的 QE方針指引下 ,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程，從基礎(chǔ)工作抓起，管理層、執(zhí)行層、操作層，層層落實(shí)責(zé)任制，層層把關(guān)，以一流的管理、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保產(chǎn)品。（也可以根據(jù)客戶(hù)要求承接開(kāi)發(fā) 技術(shù) 產(chǎn)品、 OEM 定牌加工等業(yè)務(wù)） 我們的目標(biāo)是盡力滿(mǎn)足客戶(hù)需求， 以市場(chǎng)為依托。目前 ,公司的新項(xiàng)目 ,太陽(yáng)能燈系列產(chǎn)品也正在開(kāi)發(fā)投產(chǎn)中 . 產(chǎn)品以出口為主，一流技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，完備的質(zhì)量管理體系，以 “寧海 中國(guó)模具之鄉(xiāng) ”為技術(shù)后盾，寧波高速信息話(huà)的外貿(mào)出口為依托，真誠(chéng)為廣大商友服務(wù)。”及 “節(jié)能降耗，預(yù)防污染，環(huán)保生產(chǎn)，持續(xù)發(fā)展。 《手冊(cè)》由行政部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 《手冊(cè)》發(fā)放和回收工作，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。 本手冊(cè)沒(méi)有對(duì) GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系的要求刪減。 3. 確保在整個(gè)公司提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 二、 QE目標(biāo)內(nèi)容： a)質(zhì)量目標(biāo)： ①注塑產(chǎn)品一次成品合格率 93%以上，三年內(nèi)每年各遞增 1%。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 總 要 求 章節(jié)號(hào)： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁(yè) 次： 1/1 總要求 公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理一體 化管理體系（以 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過(guò)程方法”為基礎(chǔ)，融入 GB/T 2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要素要求，簡(jiǎn)稱(chēng) QE 管理體系）。 ． 6 通過(guò)策劃、控制、監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、糾正、內(nèi)部審核與管理、監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、糾正、內(nèi)部審核與管理評(píng)審，確保體系按規(guī)定運(yùn)行。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，依據(jù)本手冊(cè) 的條款要求進(jìn)行控制。 記錄的管理 ：行政部負(fù)責(zé) QE 管理體系記錄的管理和保存，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境管理運(yùn)行過(guò)程中形成的專(zhuān)業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門(mén)相關(guān)記錄歸檔行政部統(tǒng)一管理； ：以記錄或表格 的名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示； ： QE 管理體系記錄保存期一般為 3 年；產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境控制管理記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿(mǎn)足。 支持性文件 《文件控制程序》 SLKQP401 《管理評(píng)審程序》 SLKQP501 《信息交流和溝通管理 程序》