【正文】 質(zhì)量責任制》的規(guī)定執(zhí)行； d) 部門職能、各級各類人員職責和權(quán)限的溝通，通過文件、培訓和宣傳等方式，將部門職能、各級名類人員職責和權(quán)限傳達到全體員工，使員工明確自己的職責，主動為質(zhì)量管理體系的建立及改進做出貢獻，并有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項活動。 b) 內(nèi)部溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如：各種會議總經(jīng)理辦公會議、管理內(nèi)部審核會議等）。 管理評審的輸出包括有關(guān)方面的評價和有關(guān)方面的措施。 人力資源 為了實現(xiàn)組織的目標并進行創(chuàng)新，企業(yè)必須識別從事影響質(zhì)量活動的各級各類人員的能力需求，選擇適當?shù)娜藛T，并進行考核評價以及通過各種活動鼓勵員工的參與，更大地發(fā)揮員工的積極性。 工作環(huán)境企業(yè)工作環(huán)境的因素影響產(chǎn)品的符合性,因此必須為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境因素進行識別、滿足和管理。 b)采購。《產(chǎn)品放行和交付管理辦法》，對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定、評審及與顧客的溝通過程實施有效地控制。 采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，需要時包括： a)批準或資格鑒定的要求：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員； b)質(zhì)量管理體系要求； c)確保在采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并得到批準。對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，通常稱之為“特殊過程” 本公司的特殊過程為反應(yīng)釜生產(chǎn)過程b) 產(chǎn)品重要特性形成的工序。 產(chǎn)品防護的范圍：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護： 產(chǎn)品防護措施。朝陽好優(yōu)達橡塑助劑有限公司第8章 測量、分析和改進文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第27頁8 測量、分析和改進 策劃,企業(yè)需策劃并實施以下因素所需進行的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程： a)證實產(chǎn)品的符合性；b)保證質(zhì)量管理體系的符合性； c)實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進； d)應(yīng)包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。a)技術(shù)質(zhì)量部負責內(nèi)部審核的管理； b)審核組實施內(nèi)部審核； c)各相關(guān)部門按規(guī)定接受內(nèi)部審核工作。 a)產(chǎn)品測量和監(jiān)視和策劃： （1）測量和監(jiān)視點； （2）測量和監(jiān)視和特性； （3）測量和監(jiān)視用文件； （4）測量和監(jiān)視所要求的設(shè)備、工藝； （5）測量和監(jiān)視的人員要求； （6）測量和監(jiān)視的驗收準則； （7）顧客的要求、法律、法規(guī)的要求； （8）策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。不合格品的糾正可涉及返修、返工和降級。 a)采用統(tǒng)計方法找出數(shù)據(jù)的規(guī)律性； b)常用的統(tǒng)計方法有：直方圖、排列圖、控制圖、因果圖等。 c)糾正措施的現(xiàn)狀輸入管理評審。5. 《質(zhì)量手冊》非受控版本不蓋受控章，由技術(shù)質(zhì)量部批準可發(fā)給企業(yè)之外的人員。38 / 39。3. 《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本。 a)管理者代表負責糾正措施的實施管理； b)技術(shù)質(zhì)量部是糾正措施控制的歸口部門； c)其它各部門按規(guī)定實施糾正措施。 （3）供方的信息； （4）政府部門的監(jiān)督檢查結(jié)果。《不合格品控制程序》，以便對不合格品實施有效控制。 為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足,必須對產(chǎn)品實施測量和監(jiān)視。 收集新的信息進行統(tǒng)計分析,確定顧客滿意程度的趨勢,找出與設(shè)定目標及競爭對手的差距,歸納當前存在的問題等,作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的改進的依據(jù)。當不存在上述基準時，應(yīng)記錄校準的依據(jù)； （2）必要時，進行調(diào)整或再調(diào)整； （3）得到識別，以確定其校準狀態(tài)； （4）防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整； （5）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； （6）具有校準結(jié)果的記錄； （7）隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施； （8）用于測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認。 產(chǎn)品防護是為保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得持續(xù)的保證。確認應(yīng)證實這些進程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。，選擇評價和重新評價的準則應(yīng)予以規(guī)定。即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，確定這些過程所需的資源和建立的作業(yè)文件； c)針對產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則； d)建立能證明過程運行和產(chǎn)品符合要求的記錄； e)過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。： a)與顧客有關(guān)的過程。： a)工作場所，建筑物和相應(yīng)的設(shè)施； b)過程設(shè)備（硬件和軟件），包括工裝等； c)支持性服務(wù)（如運輸和通訊）。首先應(yīng)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品的外購、外包）來獲得，哪些應(yīng)自身具備。 管理評審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會。 通過溝通促進公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流、理解和提高從事質(zhì)量活動的有效性。 a) 總經(jīng)理負責規(guī)定和溝通質(zhì)量管理體系相關(guān)部門的職能和各級各類人員的職責和權(quán)限； b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對職責和權(quán)限的規(guī)定和溝通工作； c) 生產(chǎn)部負責擬定質(zhì)量職能分配和各級各類人員職責權(quán)限劃分方案，并監(jiān)督其溝通和實施； d) 各相關(guān)部門和各級各類人員按規(guī)定職能、職責和權(quán)限進行溝通和實施。 （3）質(zhì)量目標應(yīng)包括對持續(xù)改進的承諾，并體現(xiàn)分階段實現(xiàn)原則。 質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、修改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 a) 采取培訓、板報宣傳、會議方式對企業(yè)員工進行樹立滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性認識的教育； b) 通過內(nèi)容質(zhì)量審核、考試、問答方式評價總經(jīng)理和企業(yè)員工的質(zhì)量意識和對滿足顧客和法律、法規(guī)要求重要性的認識情況； c）保存培訓、會議記錄、審核報告、考試、問答等質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，并形成文件化的程序。 CXZ依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》建立了質(zhì)量管理體系，并形成文件，體系內(nèi)所有人員必須嚴格貫徹實施，并通過持續(xù)不斷的改進，確保體系有效運行。 應(yīng)用 本企業(yè)產(chǎn)品按國家標準和購買成熟工藝及設(shè)備進行生產(chǎn)，無設(shè)計職能，不承擔設(shè)計責任。全公司職工必須嚴格按照《質(zhì)量手冊》及其支持性文件的規(guī)定執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。編號：Q/CXZ01012010質(zhì) 量 手 冊分發(fā)序號：受控狀態(tài)：朝陽好優(yōu)達橡塑助劑有限公司2010年06月01日發(fā)布 2010年06月01日實施朝陽好優(yōu)達橡塑助劑有限公司編 者文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第1頁編 制：戴近禹 尹桂芹 楊 強審 核：尹桂芹 批 準：戴近禹版 本： 受控狀態(tài)：朝陽好優(yōu)達橡塑助劑有限公司目 錄文件編號Q/CXZ01012010版 本頁 次第ⅱ頁公司簡介 —————————————————————————————————1發(fā)布令 ——————————————————————————————————2任命書 ——————————————————————————————————3質(zhì)量方針 —————————————————————————————————41 范圍 —————————————————————————————————5 總則——————————————————————————————————5 應(yīng)用—————————————————————————————————52 引用標準————————————————————————————————63 術(shù)語、定義和縮寫————————————————————————————7 術(shù)語和定義 —————————————————————————————7 縮寫 ————————————————————————————————74 質(zhì)量管理體系——————————————————————————————8 總要求 ————————————————————————————————8 文件要求 ———————————————————————————————85 管理職責————————————————————————————————10 管理承諾———————————————————————————————10 以顧客為關(guān)注焦點———————————————————————————10 質(zhì)量方針———————————————————————————————11 策劃—————————————————————————————————12 職責、權(quán)限與溝通———————————————————————————14 管理評審———————————————————————————————166 資源管理————————————————————————————————18 資源提供———————————————————————————————18 人力資源———————————————————————————————18 基礎(chǔ)設(shè)施———————————————————————————————19 工作環(huán)境———————————————————————————————197 產(chǎn)品實現(xiàn)———————————————————————————————21朝陽好優(yōu)達橡塑助劑有限公司目 錄文件編號Q/CXZ01012010版 本頁