【正文】 10版 本頁(yè) 次第26頁(yè) b)各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制。必要時(shí)，可進(jìn)行再確認(rèn)。 控制內(nèi)容 （1）規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和必要的作業(yè)文件，以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)或提供服務(wù)； （2）使用和維護(hù)生產(chǎn)過(guò)程的適當(dāng)設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地管理和維護(hù)設(shè)備，以保持設(shè)備的生產(chǎn)能力；（3）配置并使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，并按規(guī)定要求嚴(yán)格測(cè)量與監(jiān)視設(shè)備實(shí)行控制； （4）； （5）； （6）對(duì)交付和交付后活動(dòng)按規(guī)定實(shí)施過(guò)程控制； （7）按規(guī)定實(shí)施過(guò)程確認(rèn)控制； （8）生產(chǎn)過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求和質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件的規(guī)定。朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第23頁(yè) 采購(gòu) 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求,必須控制采購(gòu)過(guò)程. a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)控制； b)經(jīng)營(yíng)部是采購(gòu)過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)，并具體負(fù)責(zé)過(guò)程的實(shí)施和控制； c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品過(guò)程實(shí)施控制； d)各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制。： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。并應(yīng)以適于企業(yè)動(dòng)作的方式形成文件。朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第6章 資源提供文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第19頁(yè)、培訓(xùn)和意識(shí) a)生產(chǎn)部每年依據(jù)識(shí)別的能力需求和人員的能力情況，提出滿足措施或人員培訓(xùn)要求和實(shí)施計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)到措施實(shí)施和培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)實(shí)施； b)識(shí)別的人員的能力情況和培訓(xùn)要求包括各相關(guān)部門(mén)提出的要求； c)生產(chǎn)部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)； d)生產(chǎn)部評(píng)價(jià)有關(guān)措施和培訓(xùn)的有效性，以確保員工滿足能力要求和意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e)各部門(mén)保持有關(guān)過(guò)程活動(dòng)的記錄； 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織運(yùn)行的根本條件，因此企業(yè)必須識(shí)別、提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合所需要的設(shè)施。 資源提供 為了實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了滿足顧客的要求并增強(qiáng)顧客滿意，企業(yè)必須及時(shí)確定并提供所需的資源。《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)管理評(píng)審實(shí)施有效的控制。 企業(yè)各級(jí)各類(lèi)人員要了解企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，溝通與質(zhì)量管理體系不關(guān)的各種信息，相互了解、相互信任，達(dá)到全員參與的效果。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為了有效和高效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，必須對(duì)質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門(mén)職能和各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定并加以傳達(dá)和溝通。 （2）滿足產(chǎn)品要求所需的的內(nèi)容。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的企業(yè)總的意圖和方向，是企業(yè)須努力可以達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向，必須進(jìn)行有效地控制和實(shí)施。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理承諾的實(shí)施； b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)管理承諾的實(shí)施工作； c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)管理承諾的實(shí)施工作； d) 各相關(guān)部門(mén)人員按規(guī)定要求進(jìn)行管理承諾的實(shí)施工作。 企業(yè)應(yīng)編制和保持《質(zhì)量手冊(cè)》其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍。、管理和控制《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、過(guò)程控制文件、質(zhì)量策劃、管理文件及質(zhì)量記錄等有關(guān)文件。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本組織的橡膠助劑加工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。公司地址：遼寧省朝陽(yáng)市柳城工業(yè)園區(qū)郵政編碼：122008電 話：0421－7284483傳 真：0421－2978848 朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司發(fā) 布 令文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第2頁(yè) 為貫徹本公司質(zhì)量方針，建立健全運(yùn)行并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，確保顧客滿意，依據(jù)GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布更改本公司《質(zhì)量手冊(cè)》。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且“綠色”環(huán)保，因此產(chǎn)品得到顧客的充分肯定和好評(píng)。 我作為企業(yè)的法定代表人，按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)法律責(zé)任。本公司的外包過(guò)程：。 a）CXZ質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括:管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程，對(duì)上述所有過(guò)程按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度和相互關(guān)聯(lián)要求進(jìn)行識(shí)別，本公司外包過(guò)程為產(chǎn)品包裝物。 a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的與充分的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索； e) 外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)，以確保其有效性； f) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 a) 應(yīng)與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)、是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的一部分； b) 應(yīng)從滿足產(chǎn)品質(zhì)量（包括法律、法規(guī)要求）和顧客要求及使顧客滿意角度出發(fā)做出承諾； c) 應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾； d) 應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，且便于質(zhì)量目標(biāo)依此而逐層分解。 e)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量 本企業(yè)每年進(jìn)行一次各部門(mén)或各層次及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行測(cè)量和考核、評(píng)價(jià)。 a) 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限： （1）負(fù)責(zé)制定、頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施； （2）負(fù)責(zé)策劃批準(zhǔn)、建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系； （3）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性； （4）確保以顧客關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客要求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求予以滿足； （5）確保在相關(guān)層次上建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （6）確保對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源進(jìn)行識(shí)別、策劃和提供； （7）確定組織結(jié)構(gòu)和劃分內(nèi)部各職能、權(quán)限及相互關(guān)系； （8）確保過(guò)程及其有效性在不同層次、職能之間的溝通； （9）任命管理者代表； （10）實(shí)施管理評(píng)審；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 管理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第15頁(yè) （11）實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 a) 內(nèi)部溝通內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系的有效性，涉及體系運(yùn)行進(jìn)程及管理許多方面，通過(guò)溝通促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高進(jìn)程的有效性。 a) 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量審核）； b) 顧客反饋（包括滿意測(cè)量和溝通的結(jié)果）； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d)預(yù)防和糾正措施的狀況； e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系變更；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 管理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第17頁(yè) g)對(duì)改進(jìn)的建議。 a)為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性； b)為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，組織應(yīng)及時(shí)通過(guò)提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。 a)過(guò)程設(shè)備的維護(hù)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按程序文件的規(guī)定實(shí)施； b)各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施設(shè)施的維護(hù)。包括：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、顧客溝通。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a)總經(jīng)理組織與顧客有關(guān)過(guò)程的管理；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第22頁(yè) b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定產(chǎn)品有關(guān)要求； c)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品要求的評(píng)審； d)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)同顧客進(jìn)行溝通； e)各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施與顧客有關(guān)過(guò)程的控制。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。應(yīng)對(duì)特殊程進(jìn)行控制a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等直接影響的工序。無(wú)論產(chǎn)品處本組織內(nèi)生產(chǎn)處理階段，還是成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。 d)監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： （1）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢定，確保其滿足監(jiān)視能力； （2）發(fā)現(xiàn)不滿足監(jiān)視能力時(shí)，評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否符合所確定的持續(xù)安排和質(zhì)量管理體系的要求。 a)技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視和策劃和實(shí)施部門(mén)，具體實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中形成的產(chǎn)品和向顧客交付的最終產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視； b)產(chǎn)品過(guò)程的相關(guān)部門(mén)按規(guī)定參與產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。 a)按規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法，對(duì)不合格品實(shí)施標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處置； b)不合格品的評(píng)審必須由技術(shù)質(zhì)量部組織并進(jìn)行，評(píng)審的結(jié)果涉及糾正、讓步、報(bào)廢、拒收。 c)收集到的數(shù)據(jù)要進(jìn)行歸納、整理，以利于分析。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《糾正措施控制程序》，以便對(duì)糾正措施實(shí)施有效的控制； b)糾正措施的實(shí)施要求： （1）評(píng)審不合格品（包括顧客投訴）； （2）確定不合格品原因； （3）評(píng)價(jià)確定不合格品不再發(fā)生的措施的需求； （4）確定和實(shí)施所需的糾正措施；（5）記錄所采取措施的結(jié)果；朝陽(yáng)好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁(yè) 次第33頁(yè) （6）評(píng)審所采取的糾正措施。4. 《質(zhì)量手冊(cè)》受控版本蓋有“受控”章，確保與質(zhì)量有關(guān)部門(mén)和人員，擁有