【正文】 產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)應(yīng)保持完整，便于鑒別。為此應(yīng)做到：A) 按規(guī)定的周期或在使用前，對(duì)測量監(jiān)視設(shè)備由可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的外部單位 進(jìn)行校準(zhǔn)。必要時(shí)知會(huì)相關(guān)部門采取相應(yīng)措施 進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。C) 根據(jù)審核《不符合項(xiàng)報(bào)告》提出并采取糾正措施。審核組長主持會(huì)議。 審核報(bào)告結(jié)案跟蹤1）責(zé)任單位收到不符合項(xiàng)報(bào)告后,進(jìn)行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。A) 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；B) 檢驗(yàn)員經(jīng)培訓(xùn)，按照作業(yè)要求對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控，并記錄測量和監(jiān)控結(jié)果；C) 未經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不得流入客戶；D) 所需的測量和監(jiān)控完成且合格后，才 可交付給客戶，若不合格，除非得到客戶 同意讓步接收的許可時(shí)，才可放行，否則不可以交付。各部門應(yīng)從相關(guān)方面收集資料，包括內(nèi)部質(zhì) 量審核，糾正和預(yù)防措施、不合格情況，顧客投訴、顧客滿意度及驗(yàn)收結(jié)果等。3） 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： A）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；B）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；C）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。D) 當(dāng)出現(xiàn)情況 E）時(shí)，計(jì)劃部填寫《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給供應(yīng)部。3) 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄1) 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。B) 對(duì)情況 C），由市場部填寫《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》中“不合格現(xiàn)象”欄，人 事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場部，由市場部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。具體糾正和預(yù)防措施控制的程序如下： 持續(xù)改進(jìn)的策劃1） 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。市場部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；市場部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求如為供應(yīng)商的質(zhì)量問題通知供應(yīng)商。2）通過產(chǎn)質(zhì)量量，顧客滿意度測量等手段對(duì)采購過程、生產(chǎn)過程與顧客有關(guān)的過程等進(jìn)行測量。審核組長主持會(huì)議。3）內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 被審核部門主管A) 通知所屬部門或員工有關(guān)審核的目標(biāo)和范圍。市場部通過定期發(fā)行《顧客滿意度調(diào)查表》及電話\傳真\Email 等方法來評(píng)估顧客對(duì)公司及產(chǎn)質(zhì)量量的滿意程度。 監(jiān)視和測量裝置的控制對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的相應(yīng)的測量監(jiān)視設(shè)備，品管部應(yīng)予以控制包括校準(zhǔn)、 維修、搬運(yùn)和貯存。組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，適用時(shí)包括：a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求e) 再確認(rèn)。2）當(dāng)公司有需要到供方進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)與供方 聯(lián)絡(luò)，品管部 排適合人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法等達(dá)成一致意見，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以 記錄 。公司對(duì)實(shí)際工作中 發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 管理體系的不斷改進(jìn)；B）公司的質(zhì)量管理體系適用于針織內(nèi)衣的采購、銷售服務(wù)等活動(dòng)。e) 使每位員工都認(rèn)識(shí)到自已所從事的工作或活動(dòng)對(duì)安全管理體系的重要性和各種活 動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，激發(fā)其對(duì)實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。《文件和資料控制程序》。 管理評(píng)審輸出1）管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品、過程的審核等；C) 資源需求等。3）當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。以上自任命簽屬日起生效，如另有派任，以書面公告為準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 記錄格式1) 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交人事部備案。 質(zhì)量記錄填寫1）質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種 原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽 名不允許空白。 每年由人事部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。C）所有被更改的原文件必須由相應(yīng)人事部收回，以確保有效文件的唯一性。管理者代表 02。注 2：文件可以采用任何媒體形式或類型。 刪減細(xì)節(jié)與合理性說明：刪減 條款.a) 本公司屬于貿(mào)易類型公司，根據(jù)顧客要求進(jìn)行銷售和服務(wù)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)，故刪減 設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制條款；b) 刪減上述條款并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的 要求。 質(zhì)量手冊(cè)是公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理體系中的主要文件。=Fmr7. 3 xt *f167。第 07 章 管理組織設(shè)置與管理職責(zé)一、組織設(shè)置為達(dá)到本公司所制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)，公司建立了與其相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)，以 及明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保證公司管理體系有效運(yùn)行。3. 質(zhì)量手冊(cè)的修改程序每個(gè)員工均有權(quán)利根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)和存在的實(shí)際問題，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè) 的修改意見。充分地滿足客戶的需要，與原產(chǎn)地到直接系結(jié)顧客，到對(duì)應(yīng)產(chǎn)質(zhì)量，交貨期及對(duì)應(yīng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2. 資源暢通、追求卓越a) 公司會(huì)根據(jù)顧客、市場和法律法規(guī)的需求不斷進(jìn)行改進(jìn)，以提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)；b) 不斷完善質(zhì)量管理體系，使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的?！顿|(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)發(fā)行為 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的 A 版，從生效之日起在公司內(nèi)頒發(fā)執(zhí)行。公司員工有 XX 名，員工文化水平高、責(zé)任心強(qiáng)，為客戶提供高質(zhì) 量的 XX 產(chǎn)品。 展望未來，公司全體職員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，必將迎來“XXXXXX 貿(mào)易有限公司”更加美好的明天。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出人填寫《文件更改審批表》，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部修改有關(guān)章節(jié)；若修改量大或重新編寫時(shí)，可考慮換版。管理者代表職 責(zé)： 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要 時(shí)代理總經(jīng)理行 使質(zhì)量管理體 系職權(quán)； 負(fù)責(zé)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施監(jiān)控和保持并持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)； 引導(dǎo)促進(jìn)跨部門溝通 ，負(fù)責(zé)就質(zhì)量系 統(tǒng)事務(wù)與 外面機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部或外部 質(zhì)量系統(tǒng)之評(píng)審 計(jì)劃，并 協(xié)助總經(jīng)理組織管理 評(píng)審。r *f167。記錄是針對(duì)產(chǎn)品、合同或特殊的環(huán)境、項(xiàng)目所形成的專項(xiàng)記錄，也是確保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。在此質(zhì)量手冊(cè)中，“公司”是指“XXXXX 有限公司”。 文件控制 公司應(yīng)對(duì)管理體系所要求的文件和資料予以控制，編制《文件和資料控制程序》，具體文件和資料的管理控制程序如下： 文件分類及保管1 ）質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由人事部備案保存。采購部 06.3）文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A） 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；B） 其他基礎(chǔ)文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；C） 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。 文件的保存、作廢與銷毀1） 文件的保存A) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；B) 各部門文件由本部門自行保管?！妒芸匚募挥[表》《文件分發(fā)范圍審批表》《文件更改審批表》《文件領(lǐng)用∕回收登記表》《文件借閱／補(bǔ)領(lǐng)審批表》《外來文件一覽表》 記錄的控制對(duì)管理體系運(yùn)作保持必要的記錄，以提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄一覽表》《質(zhì)量記錄借閱登記表》 管理承諾第 章 管理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng)證實(shí)公司建立和改善管理體系的承諾，并提供相應(yīng)的記錄，承諾包括但不局限于： 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和社會(huì)要求及國家相關(guān)法律規(guī)定要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針； 制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 按規(guī)定的期限進(jìn)行管理評(píng)審； 確保公司生產(chǎn)必要的資源獲得。管理體系策劃至少包括以下部分：A. 公司管理體系運(yùn)作中所需的所有過程和所需詳細(xì)程序；B. 所需的資源提供、相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限的明確；C. 管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D. 確保在對(duì)管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整。主要的溝通方法與途徑包括：A. 以例會(huì)、公告欄、標(biāo)語等形式進(jìn)行內(nèi)部宣導(dǎo)；B. 以書面報(bào)告、聯(lián)絡(luò)書、電話等方式進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。G）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證人事部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。確