【正文】 2) 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。C) 對(duì)情況 D），由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。2） 日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)的策劃和管理參見(jiàn) 、 條款執(zhí)行。 支持文件《采購(gòu)管理規(guī)程》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄《不合格品登記表》《不合格品報(bào)告》《讓步接收審批表》 數(shù)據(jù)分析對(duì)相關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并作為確定質(zhì)量 管理體系需要在何處做出改進(jìn)的一種手段。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品管部通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。 內(nèi)審的實(shí)施1）首次會(huì)議A）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量部保留會(huì)議記錄。 B) 與審核員合作,以便盡快達(dá)到審核目標(biāo)。調(diào)查完成后市場(chǎng)部要對(duì)相關(guān)的 資料進(jìn)行分析，并總結(jié)出《顧客滿(mǎn)意狀況調(diào)查報(bào)告》。測(cè)量監(jiān)視設(shè)備使用時(shí)，確保其測(cè)量準(zhǔn)確度和精密度已知，并與要求的 測(cè)量能力一致。 標(biāo)識(shí)和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中采用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性；B) 品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；C) 用于標(biāo)識(shí)的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。3）公司應(yīng)制定《供應(yīng)商管理規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審及考核，將評(píng)審合格的供 方 納入《合格供應(yīng)商名錄》中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務(wù) 的來(lái)源。 質(zhì)量 策劃A) 公司通過(guò)各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿(mǎn)足質(zhì)量要求的通用方法；B) 公司根據(jù)需要適時(shí)對(duì)有關(guān)項(xiàng)目和活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的協(xié)調(diào)，并補(bǔ)充到特定目標(biāo)所需的內(nèi)容。保持每位員工的教育、培訓(xùn)、 崗位技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗??！顿|(zhì)量記錄控制程序》。2） 會(huì)議結(jié)束后，由人事部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)?？偨?jīng)理：日 期： 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程，并確保對(duì)管理體系有效性進(jìn)行溝通。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。2) 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關(guān)文件更改的規(guī)定。2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫(xiě)上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的分發(fā) A）文件使用者應(yīng)在《文件領(lǐng)用∕回收登記表》簽收。 人事部 03，市場(chǎng)部 04。 質(zhì)量 手冊(cè) 公司為實(shí)施質(zhì)量管理體系并提供滿(mǎn)足要求的證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊(cè)，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 按 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求()結(jié)合公司實(shí)際所形成的程序文件；c) 在本手冊(cè)中將會(huì)引用相應(yīng)的程序文件或作業(yè)規(guī)程；d) 本手冊(cè)闡述了質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用。第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)公司在制訂本手冊(cè)時(shí)參照了下列有效系列標(biāo)準(zhǔn)版本，所以相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，公司 質(zhì)量手冊(cè)也會(huì)隨之予以調(diào)整。質(zhì)量手冊(cè)里面包含程序文件。IHl J9i:1:ic *=BJ it1iifl tL J6i!1i ff(w 。本公司管理組織機(jī) 構(gòu)見(jiàn)附件二。各部門(mén)主管有責(zé)任針對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意見(jiàn)。以貨期為重，重視質(zhì)量。公司質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿(mǎn)意度≧92%質(zhì)量投訴≦3 起/月部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：市場(chǎng)部：客戶(hù)投訴處理率≧95% 人事部：培訓(xùn)合格率≧92% 品管部：產(chǎn)品合格率≧95% 采購(gòu)部：交貨準(zhǔn)時(shí)率≧91%總 經(jīng)理： 日 期：第 05 章 企業(yè)簡(jiǎn)介XX 貿(mào)易有限公司于 XXXX 年在 XX 投資成立。XX 貿(mào) 易 有限公司 編 號(hào): 版 次： 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 制： 批 準(zhǔn)： XXXX 年 X 月 XX 日發(fā)布 XXXX 年 X 月 XX 日實(shí)施44 / 44第 01 章 目 錄章 節(jié) 號(hào)頁(yè)次內(nèi) 容封 面011目 錄022手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)033修改頁(yè)044質(zhì)量方針和目標(biāo)056公司簡(jiǎn)介067質(zhì)量手冊(cè)的管理控制078組織設(shè)置與管理職責(zé)0812質(zhì)量體系13范圍13引用標(biāo)準(zhǔn)13術(shù)語(yǔ)和定義114質(zhì)量管理體系要求16管理職責(zé)20資源管理22產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27測(cè)量、分析和改進(jìn)附錄一32組織結(jié)構(gòu)圖附錄二33質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表附錄三34程序文件目錄第 02 章 手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》是XXXXX貿(mào)易有限公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是XXXXXX貿(mào)易有限公司 各項(xiàng)質(zhì)量工作的基本準(zhǔn)則，希望公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，嚴(yán)格按照質(zhì)量 體系文件要求的內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿(mǎn)足顧客需要，達(dá)成公司既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司投資資金為 XX 萬(wàn)人民幣，每年的貿(mào) 易量約 XXX 萬(wàn)人民幣。把信譽(yù)和信用做為基礎(chǔ)，進(jìn)行對(duì)公司全體職員契約貫徹始終的管理，有責(zé)任去完成。管 理者代表有責(zé)任根據(jù)國(guó)際或政府部門(mén)新頒發(fā)的質(zhì)量政策和法規(guī)，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意 見(jiàn)。二、管理職責(zé)總經(jīng)理職 責(zé)： 為本公司最 高管理者，對(duì) 本公司 的質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任； 制定并發(fā)布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí) 行； 批準(zhǔn)年度質(zhì)量目標(biāo)， 確保質(zhì)量目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)； 批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手 冊(cè)； 設(shè)定公司組織機(jī)構(gòu)， 任命各部門(mén)負(fù)責(zé) 人，并規(guī) 定其職責(zé)權(quán)限和相互 關(guān)系； 根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求，確定并提供充 分的資源 ； 任命管理者代表，主 持管理評(píng)審。 fhP39。作業(yè)規(guī)程是有效執(zhí)行程序，針對(duì)具體崗位有關(guān)質(zhì)量要求所制訂的規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，以確保產(chǎn)質(zhì)量量，提高服務(wù)效率。ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求第 3 章 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用 ISO9000：2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)﹑發(fā)放和修改：a) 本手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行；b) 本手冊(cè)發(fā)致總經(jīng)理、管理者代表﹑各部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)管理人員；c) 本手冊(cè)由管理者代表編寫(xiě)和修改，修改后的質(zhì)量手冊(cè)需重新由總經(jīng)理審批。品管部 05。 B）因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好《文件借閱／補(bǔ)領(lǐng)審批表》記錄。《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)1）所有質(zhì)量記錄分類(lèi)保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有 的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 支持文件《文件和資料控制程序》。 管理體系策劃管理者代表應(yīng)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè) 的要求。溝通的內(nèi)容包 括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的具體內(nèi)容、實(shí)施要求和落實(shí)情況，相關(guān)法律法規(guī)的要求，各項(xiàng) 管理制度的要求，市場(chǎng)或客戶(hù)反饋信息等。 B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；C) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； A）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核； B）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； D）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。本次管理評(píng)審的輸出可 以作為下次管理評(píng)審的輸入。 質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》第 章 資源管理 資源的提供本公司根據(jù)自身特點(diǎn)，識(shí)別和確定在建立、實(shí)施、保持和更新安全管理體系的不同階 段所需資源，以達(dá)到滿(mǎn)足相關(guān)方要求為目的，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度。具體依《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》進(jìn)行管理。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求，確保所提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的規(guī)定的和預(yù)期使用以及法律法規(guī)的要求? 評(píng)審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿(mǎn)足合同/訂單要求的能力? 合同/訂單中各項(xiàng)要求的理解應(yīng)與客戶(hù)取得一致，客服部保持與客戶(hù)的聯(lián)絡(luò)，對(duì) 合同/訂單理解不一致的部分及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商調(diào)整。對(duì)供方進(jìn)行 定期 復(fù)查、不 定期淘汰、 不定期補(bǔ)充，定 期復(fù)查工作每年進(jìn) 行一次 ，以 保證合格供方 檔案的有效性。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付 至目的地，其