【正文】 2) 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。C) 對情況 D），由審核組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。2） 日常的改進活動對日常改進的策劃和管理參見 、 條款執(zhí)行。 支持文件《采購管理規(guī)程》《糾正和預防措施控制程序》 質(zhì)量記錄《不合格品登記表》《不合格品報告》《讓步接收審批表》 數(shù)據(jù)分析對相關的記錄資料進行分析，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并作為確定質(zhì)量 管理體系需要在何處做出改進的一種手段。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部通過檢驗合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領導講話。 內(nèi)審的實施1）首次會議A）參加會議人員：公司領導、內(nèi)審組成員及各部負責人，與會者簽到，并由質(zhì)量部保留會議記錄。 B) 與審核員合作,以便盡快達到審核目標。調(diào)查完成后市場部要對相關的 資料進行分析，并總結出《顧客滿意狀況調(diào)查報告》。測量監(jiān)視設備使用時，確保其測量準確度和精密度已知，并與要求的 測量能力一致。 標識和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品/服務實現(xiàn)的全過程中采用適宜的方式進行標識，以實現(xiàn)可追溯性；B) 品管部負責標識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)及倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)負責產(chǎn)品的標識；C) 用于標識的標簽等應字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。3）公司應制定《供應商管理規(guī)定》對供應商進行評審及考核，將評審合格的供 方 納入《合格供應商名錄》中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務 的來源。 質(zhì)量 策劃A) 公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的通用方法；B) 公司根據(jù)需要適時對有關項目和活動進行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的協(xié)調(diào)，并補充到特定目標所需的內(nèi)容。保持每位員工的教育、培訓、 崗位技能資格認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗??！顿|(zhì)量記錄控制程序》。2） 會議結束后，由人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。A) 當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時。總經(jīng)理：日 期： 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對管理體系有效性進行溝通。質(zhì)量目標應是可測量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。2) 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關文件更改的規(guī)定。2）如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的分發(fā) A）文件使用者應在《文件領用∕回收登記表》簽收。 人事部 03，市場部 04。 質(zhì)量 手冊 公司為實施質(zhì)量管理體系并提供滿足要求的證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 按 ISO9001:2000 標準要求()結合公司實際所形成的程序文件；c) 在本手冊中將會引用相應的程序文件或作業(yè)規(guī)程；d) 本手冊闡述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。第 2 章 引用標準公司在制訂本手冊時參照了下列有效系列標準版本，所以相關的標準被修訂時，公司 質(zhì)量手冊也會隨之予以調(diào)整。質(zhì)量手冊里面包含程序文件。IHl J9i:1:ic *=BJ it1iifl tL J6i!1i ff(w 。本公司管理組織機 構見附件二。各部門主管有責任針對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出對質(zhì)量手冊的修改意見。以貨期為重，重視質(zhì)量。公司質(zhì)量目標：顧客滿意度≧92%質(zhì)量投訴≦3 起/月部門質(zhì)量目標：市場部：客戶投訴處理率≧95% 人事部：培訓合格率≧92% 品管部：產(chǎn)品合格率≧95% 采購部：交貨準時率≧91%總 經(jīng)理： 日 期：第 05 章 企業(yè)簡介XX 貿(mào)易有限公司于 XXXX 年在 XX 投資成立。XX 貿(mào) 易 有限公司 編 號: 版 次： 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 批 準： XXXX 年 X 月 XX 日發(fā)布 XXXX 年 X 月 XX 日實施44 / 44第 01 章 目 錄章 節(jié) 號頁次內(nèi) 容封 面011目 錄022手冊批準頁033修改頁044質(zhì)量方針和目標056公司簡介067質(zhì)量手冊的管理控制078組織設置與管理職責0812質(zhì)量體系13范圍13引用標準13術語和定義114質(zhì)量管理體系要求16管理職責20資源管理22產(chǎn)品實現(xiàn)27測量、分析和改進附錄一32組織結構圖附錄二33質(zhì)量管理體系過程職責分配表附錄三34程序文件目錄第 02 章 手冊批準頁《質(zhì)量手冊》是XXXXX貿(mào)易有限公司質(zhì)量體系的綱領性文件，也是XXXXXX貿(mào)易有限公司 各項質(zhì)量工作的基本準則，希望公司全體員工在推動各項質(zhì)量管理工作中，嚴格按照質(zhì)量 體系文件要求的內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需要，達成公司既定的經(jīng)營目標。公司投資資金為 XX 萬人民幣，每年的貿(mào) 易量約 XXX 萬人民幣。把信譽和信用做為基礎，進行對公司全體職員契約貫徹始終的管理，有責任去完成。管 理者代表有責任根據(jù)國際或政府部門新頒發(fā)的質(zhì)量政策和法規(guī)，提出對質(zhì)量手冊的修改意 見。二、管理職責總經(jīng)理職 責： 為本公司最 高管理者，對 本公司 的質(zhì)量管理負全面責任； 制定并發(fā)布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí) 行； 批準年度質(zhì)量目標， 確保質(zhì)量目標的 實現(xiàn)； 批準發(fā)布公司質(zhì)量手 冊； 設定公司組織機構， 任命各部門負責 人，并規(guī) 定其職責權限和相互 關系； 根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求，確定并提供充 分的資源 ； 任命管理者代表，主 持管理評審。 fhP39。作業(yè)規(guī)程是有效執(zhí)行程序，針對具體崗位有關質(zhì)量要求所制訂的規(guī)范工作標準，以確保產(chǎn)質(zhì)量量，提高服務效率。ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基礎和術語ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求第 3 章 術語和定義本質(zhì)量手冊采用 ISO9000：2000 標準中的術語和定義。 質(zhì)量手冊的批準﹑發(fā)放和修改：a) 本手冊由總經(jīng)理批準后生效，各部門應嚴格遵守和執(zhí)行；b) 本手冊發(fā)致總經(jīng)理、管理者代表﹑各部門經(jīng)理及相關部門管理人員；c) 本手冊由管理者代表編寫和修改，修改后的質(zhì)量手冊需重新由總經(jīng)理審批。品管部 05。 B）因破損而重新領用新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好《文件借閱／補領審批表》記錄?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄的保存、保護1）所有質(zhì)量記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有 的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 支持文件《文件和資料控制程序》。 管理體系策劃管理者代表應對管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊 的要求。溝通的內(nèi)容包 括：公司質(zhì)量方針、目標的具體內(nèi)容、實施要求和落實情況，相關法律法規(guī)的要求，各項 管理制度的要求，市場或客戶反饋信息等。 B) 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時； 管理評審 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會； A）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核； B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等； C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果； D）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； E）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、 新設備的開發(fā)等。本次管理評審的輸出可 以作為下次管理評審的輸入。 質(zhì)量記錄《管理評審計劃》《管理評審報告》第 章 資源管理 資源的提供本公司根據(jù)自身特點，識別和確定在建立、實施、保持和更新安全管理體系的不同階 段所需資源，以達到滿足相關方要求為目的，增強客戶滿意度。具體依《人員培訓管理規(guī)程》進行管理。 與顧客有關的過程 按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求，確保所提供的產(chǎn)品滿足客戶的規(guī)定的和預期使用以及法律法規(guī)的要求? 評審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力? 合同/訂單中各項要求的理解應與客戶取得一致，客服部保持與客戶的聯(lián)絡，對 合同/訂單理解不一致的部分及時與客戶協(xié)商調(diào)整。對供方進行 定期 復查、不 定期淘汰、 不定期補充，定 期復查工作每年進 行一次 ，以 保證合格供方 檔案的有效性。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付 至目的地，其