【正文】 發(fā)放新質(zhì)量手冊文件時，應收回舊文件。本公司管理組織機 構(gòu)見附件二。人事部職責 人力資源的開發(fā)及合 理利用； 考評、修訂及實施相 關(guān)規(guī)章制度； 推行及負責員工的相 關(guān)培訓，制定合 理的培訓 計劃； 負 責基礎(chǔ)設施的維護工作； 主導搞好后勤保障等 相關(guān)事宜； 負責公司體系文件的管理、歸檔與發(fā)放。IHl J9i:1:ic *=BJ it1iifl tL J6i!1i ff(w 。i39。質(zhì)量手冊里面包含程序文件。各類體系文件均為公司質(zhì) 量管理的標準，因此，文件的編制、頒布與修改都須嚴格依《文件和資料控制程序》的規(guī) 定執(zhí)行。第 2 章 引用標準公司在制訂本手冊時參照了下列有效系列標準版本，所以相關(guān)的標準被修訂時，公司 質(zhì)量手冊也會隨之予以調(diào)整。公司不存在外包的過 程。 質(zhì)量 手冊 公司為實施質(zhì)量管理體系并提供滿足要求的證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 按 ISO9001:2000 標準要求()結(jié)合公司實際所形成的程序文件；c) 在本手冊中將會引用相應的程序文件或作業(yè)規(guī)程；d) 本手冊闡述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。《受控文件一覽表》必須及時更新。 人事部 03，市場部 04。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行相關(guān)的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的分發(fā) A）文件使用者應在《文件領(lǐng)用∕回收登記表》簽收。2）文件的作廢與銷毀A) 所有失效或作廢文件由人事部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；B) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； 外來文件的控制1） 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。具體控制程序如下： 各部門主管負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。2）如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3）人事部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。2) 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關(guān)文件更改的規(guī)定。使顧客對公司提供的產(chǎn)品充滿信心。質(zhì)量目標應是可測量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。具體職責和權(quán)限詳見 第 7 章 管理組織設置與管理 職責?？偨?jīng)理：日 期： 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對管理體系有效性進行溝通。具體控制過程參考《管理評審控制程序》： 管理評審計劃1） 每年至少進行一次管理評審，且前後兩次的時間閒隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。A) 當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營方向時。2）人事部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。2） 會議結(jié)束后，由人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。《質(zhì)量記錄控制程序》。通過教育、培訓和考核,提高人員素質(zhì)，促進安全管理體系有效、持續(xù)地運行，確保實現(xiàn)公司安全方針和目標。保持每位員工的教育、培訓、 崗位技能資格認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗洝? 工作環(huán)境各相關(guān)部門應按行業(yè)要求對作業(yè)環(huán)境進行管理，并為員工提供舒適、安全的工作環(huán)境，以提高工作效率，使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量 策劃A) 公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的通用方法；B) 公司根據(jù)需要適時對有關(guān)項目和活動進行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的協(xié)調(diào)，并補充到特定目標所需的內(nèi)容。 采購 采購過程 公司制定并實施《采購管理規(guī)程》對采購的產(chǎn)品進行控制，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3）公司應制定《供應商管理規(guī)定》對供應商進行評審及考核，將評審合格的供 方 納入《合格供應商名錄》中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務 的來源。 生產(chǎn)和服務過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應對任何這 樣的過程實施確認。 標識和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品/服務實現(xiàn)的全過程中采用適宜的方式進行標識，以實現(xiàn)可追溯性；B) 品管部負責標識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)及倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)負責產(chǎn)品的標識；C) 用于標識的標簽等應字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。顧 客財產(chǎn)依據(jù)《服務提供過程管理規(guī)程》進行管理。測量監(jiān)視設備使用時，確保其測量準確度和精密度已知，并與要求的 測量能力一致。 總則第 8 章 測量、分析和改進公司規(guī)定并實施必要的測量、分析和改進過程，作為證實產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客要求以及持續(xù)改善管理體系的有效性。調(diào)查完成后市場部要對相關(guān)的 資料進行分析，并總結(jié)出《顧客滿意狀況調(diào)查報告》。內(nèi)審中公司各成員的職責：1）總經(jīng)理 A）批準年度內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部審核計劃； B）批準內(nèi)部質(zhì)量審核報告；2) 管理者代表 A）全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； B）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 B) 與審核員合作,以便盡快達到審核目標。 審核前的準備1） 管理者代表任命內(nèi)審組組長；內(nèi)審員不能審核所屬工作的部門。 內(nèi)審的實施1）首次會議A）參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部負責人，與會者簽到，并由質(zhì)量部保留會議記錄。內(nèi)審時內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導講話。本此審核結(jié)果作為管理評審的輸入之一。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部通過檢驗合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。1） 品管人員在物料上貼“不合格”標簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗收單上注名原因報品管部處理。 支持文件《采購管理規(guī)程》《糾正和預防措施控制程序》 質(zhì)量記錄《不合格品登記表》《不合格品報告》《讓步接收審批表》 數(shù)據(jù)分析對相關(guān)的記錄資料進行分析，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并作為確定質(zhì)量 管理體系需要在何處做出改進的一種手段。 糾正措施公司編制《糾正和預防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因和防止其再發(fā)生，糾正措施應與不合格的影響程度相適應。2） 日常的改進活動對日常改進的策劃和管理參見 、 條款執(zhí)行。2） 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問題，或超過公司規(guī)定值時； 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；顧客對產(chǎn)質(zhì)量投訴時； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； 供應商產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；A） 其它不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。C) 對情況 D），由審核組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。2) 識別潛在不合格 品管部及時重點分析如下記錄： A)供應商供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、顧客滿意程度調(diào)查等；B)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；C)糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。2) 由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。附件二: 質(zhì)量管理體系過程職責分配表要素序號標準條款名稱總 經(jīng) 理管理者代表品 管 部市 場 部采 購 部人 事 部總要求●○○○○○文件要求○○●○○●管理承諾●○○○○○以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○質(zhì)量方針●○○○○○策劃○●○○○○職責、權(quán)限和溝通●○○○○○管理評審●○○○○○資源提供●○○○○○人力資源○○○○○●基礎(chǔ)設施○○○○○●工作環(huán)境○○○○●○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○●○○○與顧客有關(guān)的過程○○○●○○設計和開發(fā)不適用采購○○○○●○.1生產(chǎn)和服務提供的控制○○●○●○要素序號標準條款名稱總 經(jīng) 理管理者代表品 管 部市 場 部采 購 部人 事 部.2過程的確認○○○●○○監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○○總則○○○○○○監(jiān)視和測量●○●○○○不合格品的控制○○●○○○數(shù)據(jù)分析○○●○○○改進○○●○○○●主要職能 ○相關(guān)職