【正文】 刪 除★○○▲○▲▲★○○○▲○○○★○○○○○○★○○○○▲★○▲○○○○★○○▲▲○○★○○○▲○○★○○○▲○○★○▲○○○○★○○○○○○★○○○▲○○○★○○▲○○ “★”主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) “▲”主要職責(zé) “○”配合執(zhí)行（3） 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： 1. 總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)部門，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。5. 樹立健全企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，主持企業(yè)質(zhì)量會議，總結(jié)質(zhì)量工作經(jīng)驗(yàn)，鞏固成績，指出質(zhì)量問題，分析質(zhì)量事故，吸取教訓(xùn)，明確改進(jìn)方向措施，不斷提高產(chǎn)質(zhì)量，責(zé)成做好會議記錄并整理歸檔。 生產(chǎn)車間班組質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2. 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；3. 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；4. 認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；5. 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備清潔衛(wèi)生，確保機(jī)器設(shè)備不帶病工作，保證生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備符合食 品質(zhì)量安全的要求；6. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，并定期進(jìn)行衛(wèi)生、安全教育。 供銷部1. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定選擇及監(jiān)控管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評定；2. 根據(jù)顧客合同、訂單及要求下達(dá)相關(guān)的生產(chǎn)指示，保證物料的提供、跟蹤交貨狀況。 其他各崗位職責(zé)見《人員崗位職責(zé)與任職要求》的規(guī)定。通過形成文件、實(shí)施、保持并且不斷改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，逐步提高本公司的管理水平，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客不斷提高的要求，通過對本公司管理全過程的嚴(yán)格管理實(shí)現(xiàn)本公司逐步發(fā)展。第三章 術(shù)語、縮寫和定義 術(shù)語本手冊采用ISO 9000:2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，使用的供應(yīng)鏈為供方→本公司→顧客。審查細(xì)則：《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》。經(jīng)識別本公司外包過程有每年度計(jì)劃進(jìn)行的成品全項(xiàng)目型式檢驗(yàn)、帶*號項(xiàng)目檢驗(yàn)全部委托給國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)實(shí)施，公司主要通過確認(rèn)其被授權(quán)的資質(zhì)范圍有效證件進(jìn)行選擇。其管理過程按《文件控制程序》執(zhí)行。、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。2. 根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審。5. 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號，歸檔時應(yīng)按類別進(jìn)行文件歸檔。9. 公司自行編制的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。4. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄控制 做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動的質(zhì)量記錄并妥善管理和保存，為證實(shí)符合生產(chǎn)許可證管理要求和質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。3. 控制要求 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。4. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》第5章 管理職責(zé) 組織領(lǐng)導(dǎo) ，公司最高管理者（總經(jīng)理）任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人并對其應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行了確定；，公司最高管理者（總經(jīng)理）確定了各質(zhì)量部門及部門質(zhì)量職責(zé)，相關(guān)人員的崗位職責(zé)、要求在支持性文件《人員崗位職責(zé)及任職要求》中詳細(xì)規(guī)定。b、 在進(jìn)行管理評審時，將對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃。 本公司各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限、?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)從管理人員中任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并確保全體員工了解質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限。4. 辦公室、廠部門收集新法律法規(guī)、新工藝措施、新技術(shù)，并得到批準(zhǔn)后及時交與適用部門執(zhí)行。3. 控制要求 管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時可臨時舉行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好會議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評審報告（評審輸出的表現(xiàn)形式），管理評審報告中應(yīng)寫明管理評審的結(jié)論，至少應(yīng)包括對質(zhì)量安全管理體系及其過程、產(chǎn)品、安全衛(wèi)生、資源需求進(jìn)行改進(jìn)的決定和措施。，提高顧客的滿意度。本公司制定《人力資源控制程序》對新老員工進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，確保技術(shù)水平及其職業(yè)素養(yǎng)合格。廠區(qū)具備以下要求：◆ 合理選擇廠址，周圍無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源，廠區(qū)整潔；◆ 水源地設(shè)立衛(wèi)生防疫區(qū)，以泉（井）外圍半徑15米范圍內(nèi)為一級防護(hù)區(qū)，此區(qū)內(nèi)無關(guān)人員不得入內(nèi)，不得放置與取水設(shè)備無關(guān)的其他物品；◆ 在一級外圍30米的范圍為二級防護(hù)區(qū)，此區(qū)內(nèi)不得設(shè)置居住區(qū)和工廠、廁所等，不得堆放垃圾、廢棄物，嚴(yán)禁使用農(nóng)藥、化肥，并不得有破壞水源水文地質(zhì)條件的活動，保護(hù)好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境；◆ 對廠區(qū)內(nèi)垃圾進(jìn)行密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)和定時清理，廠區(qū)排污溝為密閉式，沒有異味，各種雜物分類集中堆放?，F(xiàn)場生產(chǎn)流程人流、工藝走向合理，并能滿足各自生產(chǎn)生產(chǎn)要求；◆ 廠房預(yù)留必需的空間，滿足設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行；◆ 廠房清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿；◆生產(chǎn)車間的空氣潔凈度應(yīng)滿足飲用水生產(chǎn)要求。◆ 生產(chǎn)設(shè)備有安全警示，避免工傷事故的發(fā)生。庫房達(dá)到以下要求： ◆ 庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，窗戶加裝紗窗防鼠防蟲，門口閉合緊密堅(jiān)實(shí)，避免蟲鼠竄入藏匿，等設(shè)施； ◆ 庫房內(nèi)干凈衛(wèi)生，符合包裝材料、成品存放的衛(wèi)生要求； ◆ 包裝材料場地和倉庫設(shè)專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒； ◆ 各批次材料、成品分別標(biāo)識貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)禁止貯存其它可能產(chǎn)生污染的物品； ◆ 庫房內(nèi)存放的物品有保存良好措施，包裝材料、成品離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫； ◆ 消毒藥品等有毒、有害物品單獨(dú)妥善存放，原料、產(chǎn)品庫區(qū)內(nèi)禁止存放有毒、有害及易燃易爆物品。◆ 本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，已按《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求配置水處理設(shè)備、空氣凈化器、自動灌裝設(shè)備等必備生產(chǎn)設(shè)備。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 人員衛(wèi)生要求生產(chǎn)員工的衛(wèi)生情況對產(chǎn)品有重要影響，廠部編制《員工健康與衛(wèi)生控制程序》對公司員工進(jìn)行控制，以消除可能引入的生物性（如傳染病等）、化學(xué)性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）等潛在的食品安全危害。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由供銷部組織對相應(yīng)的顧客要求和所作的承諾（包括對此的更改）進(jìn)行評審，評審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保有能力履行對顧客的承諾。 評審:常規(guī)合同為公司現(xiàn)有產(chǎn)品及交付要求正常的產(chǎn)品的合同。特殊合同由供銷部組織廠部、質(zhì)檢部、供銷部進(jìn)行評審，填寫合同評審表，報總經(jīng)理審批。c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測要求內(nèi)容的評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由供銷部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）產(chǎn)品信息； b）顧客查詢、合同或訂單的處理（包括更改），征詢顧客的明確意見；c）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施，如是顧客投訴，必須給予及時滿意回復(fù)。工藝更新、。 采購文件采購文件包括合格供方名單、采購合同、采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料，在采購文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。采購驗(yàn)證過程按照《采購控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項(xiàng)質(zhì)量管理制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，本公司編制《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》每月對公司員工的生產(chǎn)過程進(jìn)行全面工作考核，通過不斷的督促與改進(jìn)，使得員工自覺遵守衛(wèi)生管理制度與作業(yè)指導(dǎo)書，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 標(biāo)識和可追溯性、倉儲及服務(wù)的運(yùn)作中，以標(biāo)識卡的方式對產(chǎn)品及物資進(jìn)行標(biāo)識識別。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為合格、不合格、待檢和待判等四種，須由質(zhì)檢部專職檢驗(yàn)員填寫。 產(chǎn)品防護(hù)公司在飲用水的生產(chǎn)過程和最終交付至目的地期間，在生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，具體按各支持性文件執(zhí)行。車間內(nèi)不允許存放有毒有害物品或其他污染物。 監(jiān)視和測量裝置的控制總則質(zhì)檢部按本要求對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測儀器）進(jìn)行控制，確保測量能力與測量要求的一致性。，做好檢測儀器使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。，要立即評估以前檢驗(yàn)和監(jiān)測結(jié)果的有效性，同時對檢測儀器和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施，可包括：a） 追回檢測過的產(chǎn)品和重新檢測。 質(zhì)檢部應(yīng)保存檢測儀器的校準(zhǔn)、檢定記錄。公司編制《內(nèi)部審查控制程序》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等相關(guān)文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。b） 統(tǒng)計(jì)報表，等等。相關(guān)文件 《內(nèi)部審查控制程序》 《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》  監(jiān)視和測量 顧客滿意供銷部應(yīng)每年定期收集顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的感受信息以衡量質(zhì)量安全管理體系的有效性和業(yè)績，并用與持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意程度。對其中的嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪，確認(rèn)是否改善。當(dāng)審查發(fā)現(xiàn)存在不合格時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促責(zé)任部門針對不符合事項(xiàng)的原因采取糾正措施。a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)：GB l7323—1998《瓶裝飲用純凈水》及GB57501985《生活飲用水檢驗(yàn)規(guī)范》（2001年修訂版）、DB45/T1182004《瓶裝飲用天然泉水》，瓶裝飲用水中證單元審查細(xì)則規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表，GB 7718—2004《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》。對天平等主要檢驗(yàn)儀器及設(shè)備登記造冊，專人管理?？偨?jīng)理應(yīng)支持和保護(hù)檢驗(yàn)人員的法定職責(zé)，對領(lǐng)導(dǎo)不符合制度要求的任何指示，檢驗(yàn)人員的拒絕應(yīng)得到保護(hù)。檢驗(yàn)儀器應(yīng)置放在沒有腐蝕，符合置放要求的地點(diǎn)使用，使用后應(yīng)保持設(shè)備干凈。a) 各部門應(yīng)確保采用適當(dāng)之方法來監(jiān)視和測量質(zhì)量體系各項(xiàng)建立的過程，對純凈水生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控及質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保生產(chǎn)、管理過程持續(xù)滿足要求。所有檢驗(yàn)、監(jiān)視必須按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)方法、相關(guān)規(guī)范實(shí)施，檢驗(yàn)和監(jiān)視之后的記錄必須保留，并提交相關(guān)人員復(fù)核。 不合格控制1. 公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行《不合格及召回控制程序》，確保不合格品、不確定產(chǎn)品及過程不合格被識別與控制。5. 生產(chǎn)過程中的不合格品和存在不確定性質(zhì)的產(chǎn)品，一律進(jìn)行報廢處理，不允許出現(xiàn)讓步放行。b) 對顧客要求的符合程度：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、合同履約率。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動，本公司應(yīng)當(dāng)：a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確追求的目的和改進(jìn)的方向；c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審查不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；d) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。在管理過程中，識別出的其他潛在不合格原因，應(yīng)分析和評價潛在不合格原因，并按照以下條款要求采取預(yù)防措施，必要時修訂相關(guān)文件并實(shí)施，達(dá)到預(yù)防不合格發(fā)生的目