【正文】 總經(jīng)理： 二○○六年五月一日文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 企業(yè)簡介第1版 共1頁企業(yè)簡介康達（廈門）建材有限公司位于杏林開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積21000m178。現(xiàn)有員工110人，其中高級工程師1人，工程師4人，工程技術(shù)人員、經(jīng)濟師、會計師等有職稱的人員共20人。）；中聯(lián)重科44米砼汽車泵1臺，廈工ZL50裝載機2部，康明斯柴油發(fā)電機1組（650kw），60噸汽車電子地磅1臺等。為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，使本公司質(zhì)量管理建立在規(guī)范化和法制化的基礎(chǔ)上，逐步與世界先進國家的質(zhì)量管理水平接軌，本公司于2005年全面貫徹實施ISO9000：2000標準，并于2006年6月申請中國方圓標志認證中心質(zhì)量管理體系審核認證。文件編號：KD/SC2005第一版 第0次修改 質(zhì)量方針第1 頁 共1頁質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的宗旨和方向，本公司的質(zhì)量方針為：“精工細作，精誠服務(wù)；科學(xué)管理，持續(xù)改進”。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。預(yù)拌混凝土供貨準時率 ≥97%。來自3722資料搜索網(wǎng) 中國最大的資料庫下載技術(shù)負責(zé)人 技術(shù)事故為零。生產(chǎn)部 %；%。供銷部對顧客反饋意見，每件事都要調(diào)查并記錄處理情況。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為預(yù)拌混凝土產(chǎn)品，所建立的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標準的全部要求。范圍適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，形成文件的程序，公司為確保其過程的有效策劃及運行和控制所需的文件、記錄、以及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標準和法律法規(guī)等外來文件?？刂埔c。范圍適用于具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運行的記錄。控制要求、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進行追溯、證實，及時采取糾正和預(yù)防措施。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第5/ 管理職責(zé)/管理承諾第1頁 共1頁目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾。控制要點總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：，并應(yīng)意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時予以滿足；，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標并分解到公司的相關(guān)部門和層次上；、充分性、有效性進行評審，可評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實；、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。 副總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析，改進工作，達到增強顧客滿意的目的。 公司應(yīng)將所獲得的顧客要求在公司內(nèi)加以確定，過程的特性或規(guī)范，并通過體系的運行滿足顧客的要求。職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準確定并定期評價質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針：；；；；，使各級人員能夠理解；，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 質(zhì)量方針第2頁 共2頁持續(xù)改進；、批準、評審、修訂和改進進行全面的控制。 各部門提出本部門的質(zhì)量目標，由管理者代表審批。相關(guān)文件 KD/GL（質(zhì)管）0012005《質(zhì)量目標管理辦法》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 質(zhì)量管理體系策劃第1頁 共1頁目的對質(zhì)量管理體系進行策劃。 各相關(guān)部門負責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實施。 范圍 適用于公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。控制要點a、按ISO9001：2000標準的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；b、對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)；c、以顧客為關(guān)注焦點，并達到增強顧客滿意的目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d、制定公司質(zhì)量方針并宣傳貫徹；向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的要求；e、建立公司質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標的要求，并滿足體系的實施和保持及持續(xù)改進其有效性的要求；f、確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表；g、主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性；文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 職責(zé)、權(quán)限和溝通第2頁 共5頁h、根據(jù)公司的特點，確定所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；i、組織相關(guān)部門和人員策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程；j、主持A類合同評審，負責(zé)合同審批；k、負責(zé)對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批；l、策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程；m、對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績進行測量、監(jiān)視顧客的滿意程度；n、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。a、負責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準、標識、回收和作廢等管理工作；b、負責(zé)外來文件的管理工作；c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)實施內(nèi)部溝通工作；d、匯總相關(guān)部門提出的資源配置要求報告公司領(lǐng)導(dǎo)；e、提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對培訓(xùn)的有效性進行評價的記錄；f、管理公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備。a、負責(zé)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)以及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時期、內(nèi)容、部門等，溝通方式可以是多種多樣的，如質(zhì)量例會、小組簡報、會議、布告欄等。職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評審?？刂埔c 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。d、資源需求。 相關(guān)部門負責(zé)提出本部門資源配置的要求由辦公室匯總后報告公司領(lǐng)導(dǎo)。范圍適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 公司應(yīng)通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)審批屬固定資產(chǎn)的設(shè)施的購置申請。 行政部負責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)備的管理。，編制維修保養(yǎng)來自3722資料搜索網(wǎng) 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施第2頁 共2頁計劃，保證滿足使用要求。范圍適用于公司生產(chǎn)預(yù)拌混凝土的工作環(huán)境。 易燃易爆、有毒有害等化學(xué)危險品的使用必須符合相應(yīng)規(guī)定。 質(zhì)量管理部協(xié)助生產(chǎn)部編制質(zhì)量計劃。 本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的或有特殊要求的產(chǎn)品、項目或合同，均應(yīng)事先進行質(zhì)量策劃，策劃輸出的形式應(yīng)適合公司的運作。d、建立能證明產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程和這些實現(xiàn)過程的結(jié)果（半成品及成品）符合要求的記錄。范圍適用于與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 A類合同由總經(jīng)理/副總經(jīng)理主持，供銷部召集相關(guān)部門開會評審?？刂埔c 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司只有充分了解與預(yù)拌混凝土有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達到顧客滿意，公司應(yīng)確定：a、顧客規(guī)定的要求，包括對預(yù)拌混凝土交付及交付后活動的要求；b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c、與預(yù)拌混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 與顧客有關(guān)的過程第2頁 共2頁d、公司確定的任何附加要求。對顧客的反饋，包括顧客抱怨應(yīng)認真對待，及時分析處理。 試驗室負責(zé)預(yù)拌混凝土配合比的設(shè)計。 設(shè)計和開發(fā)評審在適當(dāng)階段，評價設(shè)計和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。a、選擇常用原材料，按JGJ552000的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關(guān)系式，并進行其他相關(guān)試驗。 普通混凝土計算配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評審其結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷。 普通混凝土配合比設(shè)計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準。職責(zé) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理負責(zé)對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作。 試驗室負責(zé)提出檢驗和試驗設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負責(zé)采購設(shè)備的驗收工作。相關(guān)文件KD/—2005《文件控制程序》KD/—2005《記錄控制程序》KD/—2005《采購控制程序》 文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第1頁 共2頁目的使生產(chǎn)和服務(wù)正常運作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 試驗室協(xié)助進行過程確認。范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土的材料、半成品和成品。a、材料標識可用標簽、標牌等，標識的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預(yù)拌混凝土采用“發(fā)貨單”標識；b、產(chǎn)品狀態(tài)標識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗和試驗狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標識可用標簽、標牌和記錄等形式。范圍適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)?？刂埔ca、對顧客提供的混凝土用材料，應(yīng)登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應(yīng)登記材料的名稱、類別、品種/規(guī)格、等級和數(shù)量等。因此，對顧客財產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第279號國務(wù)院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》所指的“有特殊要求的建筑材料”。 生產(chǎn)部負責(zé)預(yù)拌混凝土半成品和成品的防護。范圍適用于與預(yù)拌混凝土生產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量裝置的控制。 總經(jīng)理負責(zé)對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批。對國家強制檢定和非強制檢定的計量器具，應(yīng)按時送或請省、市計量所檢定，對計量部門不受理的測量裝置，公司必須按照量值溯源系統(tǒng)圖（能溯源到國家標準的測量標準）制定自校規(guī)程，并根據(jù)測量裝置的使用頻次和場合，合理規(guī)定校準周期。職責(zé) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部負責(zé)監(jiān)視、測量、分析和改進過程，識別公司所需的統(tǒng)計技術(shù)。、各過程中確定公司所需適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的方法和應(yīng)用程度。 供銷部負責(zé)收集和分析顧客滿意的信息，并將分析結(jié)果提交管理評審。，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《顧客滿意控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 內(nèi)部審核第1頁 共1頁目的通過開展內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系中的不合格，并及時采取糾正和預(yù)防措施進一步提高體系的符合性和有效性。 公司各部門配合并接受內(nèi)審。內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的過程。 需監(jiān)視和測量的最重要過程有：a、與顧客有關(guān)的過程；b、設(shè)計和開發(fā)過程；c、采購過程；d、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；e、相關(guān)管理過程。 為有關(guān)質(zhì)量管理工作，例如質(zhì)量檢查、質(zhì)量成本管理、設(shè)計和開發(fā)改進等提供技術(shù)方面的數(shù)據(jù)資料?？刂埔c 對原材料和砼進行檢驗，驗證產(chǎn)品是否合格；；、校對、審核及批準應(yīng)由有資格并經(jīng)授權(quán)的人員簽名；；；相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 不合格品控制第1頁 共1頁目的對不合格品處置的職責(zé)、權(quán)限和控制要求做出規(guī)定，以防止不合品的非預(yù)期使用或交付。 試驗室為不合格品控制的部門，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時通知有關(guān)部門，參與不合格品評審，提供處理意見并協(xié)助處置實施的監(jiān)督和驗證。 保持不合格的性質(zhì)以及所有措施的記錄。 供銷部負責(zé)顧客滿意等方面的數(shù)據(jù)分析。控制要點 下列數(shù)據(jù)是必要的，應(yīng)進行收集和分析：a、反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的數(shù)據(jù)；b、反映過程質(zhì)量狀況的數(shù)據(jù)；c、反映質(zhì)量經(jīng)濟性的數(shù)據(jù)；d、反映顧客滿意程度的數(shù)據(jù)；e、反映供方質(zhì)量狀況的數(shù)據(jù)； 確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法。文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 數(shù)據(jù)分析第2頁 共2頁相關(guān)文件.KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《數(shù)據(jù)分析控制程序》來自3722資料搜索網(wǎng) 中國最大的資料庫下載文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改第1頁 共1頁目的開展持續(xù)改進活動，提高顧客滿意的程度，不斷改進公司質(zhì)量管理體系的有效性?？刂埔c為促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，公司應(yīng)注意下列改進機會：a、通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的建立，在公司內(nèi)部營造一個激勵改進的氣氛和環(huán)境；b、相關(guān)部門通過數(shù)據(jù)分析找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項；c、利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d、利用糾正措施和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生或發(fā)生；e、通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進機會。相關(guān)文件KD/《文件控制程序》KD/《記錄控制程序》KD/《糾正措施控制程序》文件編號：KD/SC—2005第1版 第0次修改 預(yù)防措施第1頁 共1頁目的查明并消除潛在不合格的原因，采取措施防止不合格發(fā)生。 各部門負責(zé)本職范圍內(nèi)的預(yù)防措施的組織實施