【正文】 交，最終由質檢科質檢員匯總，歸于竣工資料。、清晰并記錄庫單。，還可使用標簽和其他有效方法。3職責、修改和完善本程序，對本職能歸口管理；、落實有關部門實施必要的產品標識，對本程序的失控負責。，安排有關人員實施確認，必要時，由生產部或總工程師安排技術人員指導實施。不論采取何種確認方法，都應規(guī)定所需記錄。事先規(guī)定設備要求和人員資格，以及認可和鑒定方法、權限。，作業(yè)指導書由生產部編制，作業(yè)指導書由總工程師審批?！懂a品搬運、貯存與防護控制程序》，對生產和服務提供做出規(guī)定。對不合格供方取消供方資格。，按裝箱單內容檢查備件是否完整。、型號、數量、質量是否滿足計劃要求。、驗證方式、檢驗依據。（含新產品）的采購 新產品、或因某種特殊原因，無法在《合格供應商名冊》內選擇供應商時，采購員應對另選擇的供應商物資、供應能力、質保能力、產品質量進行調查記錄，報業(yè)務部審核，主管經理批準后方可采購。、產品質量及服務水平、質量保證能力進行年末評價，將“合格供應商名冊”中不符合要求者予以除名，并補充新的合格供應商?！逗细窆麅浴?，該名冊為受控文件，由歸口部門經理批準后發(fā)放有關部門執(zhí)行。，從中選出二、三家供方作為合格供方，報管理者代表或總經理批準。，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產品的能力和供貨能力。，采購部將控制信息通報給客戶。、供貨方式、交貨地點、包裝運輸責任、付款方式。，包括資料驗證和實物驗證。、規(guī)格、型號、數量、質量要求。 每年末由業(yè)務部收集有關數據，對合格供方從質量、按期交貨、包裝、售后服務等方面進行業(yè)績評定，填寫《合格供方業(yè)績評定表》，報管理者代表和總經理批示。質量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第86頁 修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；。2控制內容和方法。生產部應根據具體特殊過程，確定采用適宜的確認方法。2范圍適用于服裝設計和加工制造產品的標識和可追溯性控制。，具體實施產品標識和追溯要求。，如不同規(guī)格的布料、輔料等，現場倉管員負責在倉庫或其他存放場地設置醒目標牌，標明材料名稱、規(guī)格等，必要時還應標明其數量、生產廠家等內容。、新材料產品標識，主要是通過過程記錄實現。、半成品出庫或使用時，通過辦理領料手續(xù)和其它有效方法，將標識隨之轉移。質量手冊— 檢驗狀態(tài)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第90頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 檢驗狀態(tài)控制程序 Q/HNBX—G—210—20071目的 防止混浠或誤用未經檢驗或不合格的產品,確保只有經過檢驗合格的產品（工序）才能轉入下工序或交付使用。4工程程序，為“合格”狀態(tài)；，結果未出的，為“待定”狀態(tài)；，為“待檢”狀態(tài)。，為了醒目，一般采用掛牌方法或書寫方法直接標識檢驗狀態(tài)。，項目質檢員負責狀態(tài)標識的檢查和監(jiān)督，保證只有通過了檢驗（或授權讓步放行）的產品才能放行。，各種材料的試驗記錄和原始資料，由生產車間保管，在工程竣工交付時移交質檢科歸檔。2控制內容和方式，及時將有關信息傳遞到相關部門，并監(jiān)督檢查生產車間對顧客財產的貯存和維護。、損壞或不適用，要記錄并報告，通過營銷或直接與顧客取得聯系后協商解決。，保護貯存的產品。，確保所需物質保質、安全運至指定地點。，防止過期變質并執(zhí)行先進先出和有效期短的先出原則。，提供保持物質性能穩(wěn)定的適宜條件，按物資技術保管要求妥善貯存，做好相應的維護保管工作。、物、卡管理 現場材料、倉庫保管員均要建立材料收、支、存臺賬，按賬務要求，及時、準確、如實地記錄，做到賬、物、卡相符?！跋冗M先出”的原則；對有貯存期限的材料，如超過期限，要經過檢驗合格后才能出庫，不合格物資要設置醒目標識或轉移到不合格區(qū)域，嚴禁發(fā)放，等候處理。產品標識和可追溯性控制程序。，對檢測設備實施有效控制，對本程序失控負責。，不使用未經檢定周期檢定合格的計算器具。，注明設備使用場所、責任人，說明檢測設備的檢定周期和核定時間，并確保所屬檢測設備的狀態(tài)標識，統(tǒng)一由質安部送檢，檢定合格證書由質安部備案。，應停止使用，經維修后的檢測設備應重新校準，合格后方可使用。：經法定計量部門或授權檢定部門判定不完全合格，但限定在一定范圍內使用的檢測設備；：經上述部門判定不合格或待修、待檢定的檢測設備。，應由使用部門提出申請，經主管副經理批準后方可報廢，并做好回收處置。5適用記錄 、設備臺賬（）、記錄表（）（由法定檢定部門提供）質量手冊— 測量分析改進 Q/HNBX—G—100—2007 第106頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人8測量分析和改進。（），由質檢科提供；（），由質檢科提供。、確保顧客滿意外，將上述信息分類匯總、編制分析報告?！额櫩蜐M意度調查表》 滿意度分數滿意度項目數注：顧客滿意度= 100% 10滿意度項目數滿意度分數：滿意10分不滿意0分一般：8分質量手冊— 顧客滿意 Q/HNBX—G—100—2007 第108頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人海南佰秀服裝有限公司 顧客滿意度調查表 NO顧客單位：電話：服裝名稱：服裝數量：訂貨日期：交貨日期：設計單位：調查內容調查結果（√）備注服裝質量、款式、尺寸□滿意 □不滿意 □一般加工過程與顧客配合□滿意 □不滿意 □一般加工進度□滿意 □不滿意 □一般價格□滿意 □不滿意 □一般運輸□滿意 □不滿意 □一般服裝穿用知識介紹□滿意 □不滿意 □一般加工環(huán)節(jié)的控制□滿意 □不滿意 □一般對加工方建議或要求的采納□滿意 □不滿意 □一般其他意見和建議：客戶主管/日期： 經辦人/日期：處理意見：生產部日期： 公司主管/日期：說明：此表由營銷中心發(fā)給顧客填寫并負責收回。；；；；，并將審核結果提交管理評審。4程序內容：一般采用全面、集中的審核方式質量手冊— 內部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第110頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人即在規(guī)定的時間內（2～4日）將所有部門和所有過程審核一遍。下述情況下可考慮增加審核頻次；、隸屬關系、組織機構、質量方針、生產技術及設備等有較大變化；外部環(huán)境，如顧客要求、市場需求等重大變化；。，經管理者代表批準后組織實施。當審核組只需要1人時，由組長完成規(guī)定的審核。首次會議由審核組長主持，主要內容有：；，包括本次審核目的、范圍、聯絡與溝通要求等；。，說明不合格的事實；受審核部門負責人對不合格事實簽字確認。 參加會議的人員與首次會議相同，并有簽到記錄。審核組在規(guī)定時間內提交一份由組長簽名的審核報告。，責任部門實施。，責任部門將完成情況記錄并報告人力資源部，由其通知審核員或安排其他審核員對完成情況進行驗證。至此，一次正式的、完整的、獨立的審核全部結束。、公司和各部門的質量目標，每半年評價一次（測量）?！百Y源管理”過程的監(jiān)視和測量，適用時進行測量?！芭c顧客有關過程”的監(jiān)視和測量由營銷中心負責。，產品實現過程中的技術文件提供由設計中心負責；產品質量監(jiān)測由質檢科負責；回訪與服務由營銷中心負責。，并作必要的綜合后，提交《過程監(jiān)測綜合報告》，包括各過程能力現狀、需要采取的措施，呈送總經理和管理者代表。3職責、修改和完善本程序，提供物資驗收規(guī)程，對本職能負責歸口管理；，對本程序的失控負責；，審批物資緊急放行申請；《項目質量計劃》中的檢驗和試驗計劃；。、規(guī)格、數量、外觀質量及質量保證等一質量手冊— 產品監(jiān)測 Q/HNBX—G—100—2007 第121頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人一核查，并對照國家質量驗收標準判定是否符合要求。、驗收資料（包括料卡、驗收單、產品質保資料等）及檢驗報告由材料員整理妥善保管，其中出廠合格證明和檢驗報告要交給資料員，存入竣工資料。、月度檢查，并不定期進行日常檢查，對不符合質量、安全要求的部門發(fā)出整改通知單，限期整改，整改完畢后進行復檢，并填寫檢查記錄存入資料。5相關文件《服裝工業(yè)常用標準匯編》；《檢驗規(guī)程匯編》。 ； 負責評價嚴重不合格品，提出處置意見，報總設計師批準。4工作程序質量手冊— 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第124頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；（即不合格品和性質）：：加工過程或制造過程中的不合格產品對服裝的使用功能等均有不利的重要影響，一般是屬于“嚴重缺陷”范疇的不合格品。：產品（成品、半成品）非主要技術指標不符合規(guī)定要求，但不影響產品的主要性能，或可降級使用。，檢查人上報質檢科；，檢查人上報項目技術負責人。，并及時標記和報告，由材料員負責處理，防止混用；。，質檢部組織相關部門和人員評審（必要時由總工程師主持），記錄評審結果，填寫“過程不合格品評審和處置記錄表”，報總工程師審批，質檢科負責對處置結果進行復查。、生產部、生產車間等有關部門評審，提出并批準評審和處置方法，填寫的表格與上款相同；生產部質檢員負責復查結果。，此前由現場檢驗員作“禁用”標識?！都m正和預防措施程序》；《服裝行業(yè)常用標準匯編》。，可以結合以下有關活動進行，但要突出重點：（，下同）；（）和不合格品控制（）（）和產品監(jiān)測()；（）和管理評審()。，由總經理或管理者代表決定，以“數據分析報告”方式向總經理和管理者代表報告；，辦公室決定是否需要采取糾正和預防措施；需要時則按“糾正和預防措施程序”規(guī)定執(zhí)行。2控制內容和方法，確定質量管理體系改進目標：，確定管理承諾方面不足和改進目標；，確定目標先進和改進需求；，確定質量管理體系改進目標。、反復利用上述過程，運用PDCA方法，通過糾正和預防措施或其它有效方式，持續(xù)改進質量管理體系有效性。，確定糾正和預防措施的需求，在管理者代表指導下，向有關部門提出糾正和預防措施要求。 負責對采購物資存在或不合格的原因調查，制定所需的糾正和預防措施并組織實施。，必須針對存在或潛在不合格的原因。如控制方法不適用：操作者、檢驗者不具備相應資格或技能；缺乏培訓或情緒影響，不執(zhí)行有關規(guī)定等。，需要時可運用因果圖、排列圖找出主要問題和主要原因，并使制定的措施與所遇到不合格或潛在問題影響程度相適應。,確定不合格原因。，由責任部門組織實施，并在規(guī)定時間內完成。質檢負責對完成后的糾正措施進行驗證，驗證內容包括：；，即消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生；；。，通過分析，發(fā)現潛在不合格。確定后填寫“預防措施計劃表”。，按上述評價內容先自我評價，再交辦公室評價。（）未批準，要說明原因，要求責任部門重新調查潛在不合格原因，制定預防措施。 質檢科組織有關人員對完成后的措施進行驗證，驗證內容包括：；，即消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生；；。2管理者代表a)管理者代表由公司總經理擔任；b)確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；c)負責組織的內部審核，關注質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；d)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意見；e)與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。，確保產品安全存放和運輸，確保帳物相符；；，并配合人事部實施考核。（5）質檢科工作職責，策劃、組織公司質量管理體系的運行維護、績效改善；，“5S”、“零缺陷”、“全面質量管理”等各種品質活動的組織與推動；、在制品、半成品、成品的品質標準、品質檢驗規(guī)程和各種質量記錄表單的制訂與執(zhí)行，對出倉產品質量負全部責任。、驗證。；。（9）倉庫工作職責（原材料、半成品、產成品）的登記保管、防護工作；；質量手冊—附錄B 職責權限 Q/HNBX—G—100—2007 第144頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，做好庫存物資進、銷、存工作。和不合格產品控制。質量手冊—附錄C 職能分配表 Q/HNBX—G—100—2007 第145頁修訂次數修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人質量管理體系職能分配表注：▲為主要管理職能部門。三、進出車間一律不準帶包，否則必須接受由本廠負責人檢查后才