【正文】 交，最終由質(zhì)檢科質(zhì)檢員匯總，歸于竣工資料。、清晰并記錄庫(kù)單。，還可使用標(biāo)簽和其他有效方法。3職責(zé)、修改和完善本程序，對(duì)本職能歸口管理；、落實(shí)有關(guān)部門(mén)實(shí)施必要的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)。，安排有關(guān)人員實(shí)施確認(rèn)，必要時(shí)，由生產(chǎn)部或總工程師安排技術(shù)人員指導(dǎo)實(shí)施。不論采取何種確認(rèn)方法，都應(yīng)規(guī)定所需記錄。事先規(guī)定設(shè)備要求和人員資格，以及認(rèn)可和鑒定方法、權(quán)限。，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由生產(chǎn)部編制，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由總工程師審批?！懂a(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供做出規(guī)定。對(duì)不合格供方取消供方資格。，按裝箱單內(nèi)容檢查備件是否完整。、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否滿(mǎn)足計(jì)劃要求。、驗(yàn)證方式、檢驗(yàn)依據(jù)。（含新產(chǎn)品）的采購(gòu) 新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無(wú)法在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)對(duì)另選擇的供應(yīng)商物資、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力進(jìn)行年末評(píng)價(jià)，將“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中不符合要求者予以除名，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。《合格供應(yīng)名冊(cè)》，該名冊(cè)為受控文件，由歸口部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。，從中選出二、三家供方作為合格供方，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和供貨能力。，采購(gòu)部將控制信息通報(bào)給客戶(hù)。、供貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝運(yùn)輸責(zé)任、付款方式。，包括資料驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求。 每年末由業(yè)務(wù)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)合格供方從質(zhì)量、按期交貨、包裝、售后服務(wù)等方面進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫(xiě)《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批示。質(zhì)量手冊(cè)— Q/HNBX—G—100—2007 第86頁(yè) 修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；。2控制內(nèi)容和方法。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體特殊過(guò)程，確定采用適宜的確認(rèn)方法。2范圍適用于服裝設(shè)計(jì)和加工制造產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。，具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯要求。，如不同規(guī)格的布料、輔料等，現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在倉(cāng)庫(kù)或其他存放場(chǎng)地設(shè)置醒目標(biāo)牌，標(biāo)明材料名稱(chēng)、規(guī)格等，必要時(shí)還應(yīng)標(biāo)明其數(shù)量、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。、新材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，主要是通過(guò)過(guò)程記錄實(shí)現(xiàn)。、半成品出庫(kù)或使用時(shí)，通過(guò)辦理領(lǐng)料手續(xù)和其它有效方法，將標(biāo)識(shí)隨之轉(zhuǎn)移。質(zhì)量手冊(cè)— 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第90頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q/HNBX—G—210—20071目的 防止混浠或誤用未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的產(chǎn)品,確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品（工序）才能轉(zhuǎn)入下工序或交付使用。4工程程序，為“合格”狀態(tài)；，結(jié)果未出的，為“待定”狀態(tài)；，為“待檢”狀態(tài)。，為了醒目，一般采用掛牌方法或書(shū)寫(xiě)方法直接標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。，項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查和監(jiān)督，保證只有通過(guò)了檢驗(yàn)（或授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品才能放行。，各種材料的試驗(yàn)記錄和原始資料，由生產(chǎn)車(chē)間保管，在工程竣工交付時(shí)移交質(zhì)檢科歸檔。2控制內(nèi)容和方式，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)，并監(jiān)督檢查生產(chǎn)車(chē)間對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)。、損壞或不適用，要記錄并報(bào)告，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)或直接與顧客取得聯(lián)系后協(xié)商解決。，保護(hù)貯存的產(chǎn)品。，確保所需物質(zhì)保質(zhì)、安全運(yùn)至指定地點(diǎn)。，防止過(guò)期變質(zhì)并執(zhí)行先進(jìn)先出和有效期短的先出原則。，提供保持物質(zhì)性能穩(wěn)定的適宜條件，按物資技術(shù)保管要求妥善貯存，做好相應(yīng)的維護(hù)保管工作。、物、卡管理 現(xiàn)場(chǎng)材料、倉(cāng)庫(kù)保管員均要建立材料收、支、存臺(tái)賬，按賬務(wù)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)地記錄，做到賬、物、卡相符。“先進(jìn)先出”的原則；對(duì)有貯存期限的材料，如超過(guò)期限，要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才能出庫(kù)，不合格物資要設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)或轉(zhuǎn)移到不合格區(qū)域，嚴(yán)禁發(fā)放，等候處理。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。，對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)施有效控制，對(duì)本程序失控負(fù)責(zé)。，不使用未經(jīng)檢定周期檢定合格的計(jì)算器具。，注明設(shè)備使用場(chǎng)所、責(zé)任人，說(shuō)明檢測(cè)設(shè)備的檢定周期和核定時(shí)間，并確保所屬檢測(cè)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一由質(zhì)安部送檢，檢定合格證書(shū)由質(zhì)安部備案。，應(yīng)停止使用，經(jīng)維修后的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)重新校準(zhǔn)，合格后方可使用。：經(jīng)法定計(jì)量部門(mén)或授權(quán)檢定部門(mén)判定不完全合格，但限定在一定范圍內(nèi)使用的檢測(cè)設(shè)備；：經(jīng)上述部門(mén)判定不合格或待修、待檢定的檢測(cè)設(shè)備。，應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢，并做好回收處置。5適用記錄 、設(shè)備臺(tái)賬（）、記錄表（）（由法定檢定部門(mén)提供）質(zhì)量手冊(cè)— 測(cè)量分析改進(jìn) Q/HNBX—G—100—2007 第106頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人8測(cè)量分析和改進(jìn)。（），由質(zhì)檢科提供；（），由質(zhì)檢科提供。、確保顧客滿(mǎn)意外，將上述信息分類(lèi)匯總、編制分析報(bào)告?！额櫩蜐M(mǎn)意度調(diào)查表》 滿(mǎn)意度分?jǐn)?shù)滿(mǎn)意度項(xiàng)目數(shù)注：顧客滿(mǎn)意度= 100% 10滿(mǎn)意度項(xiàng)目數(shù)滿(mǎn)意度分?jǐn)?shù)：滿(mǎn)意10分不滿(mǎn)意0分一般：8分質(zhì)量手冊(cè)— 顧客滿(mǎn)意 Q/HNBX—G—100—2007 第108頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人海南佰秀服裝有限公司 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 NO顧客單位：電話(huà)：服裝名稱(chēng)：服裝數(shù)量：訂貨日期：交貨日期：設(shè)計(jì)單位：調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果（√）備注服裝質(zhì)量、款式、尺寸□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般加工過(guò)程與顧客配合□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般加工進(jìn)度□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般價(jià)格□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般運(yùn)輸□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般服裝穿用知識(shí)介紹□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般加工環(huán)節(jié)的控制□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般對(duì)加工方建議或要求的采納□滿(mǎn)意 □不滿(mǎn)意 □一般其他意見(jiàn)和建議：客戶(hù)主管/日期： 經(jīng)辦人/日期：處理意見(jiàn)：生產(chǎn)部日期： 公司主管/日期：說(shuō)明：此表由營(yíng)銷(xiāo)中心發(fā)給顧客填寫(xiě)并負(fù)責(zé)收回。；；；；，并將審核結(jié)果提交管理評(píng)審。4程序內(nèi)容：一般采用全面、集中的審核方式質(zhì)量手冊(cè)— 內(nèi)部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第110頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人即在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2～4日）將所有部門(mén)和所有過(guò)程審核一遍。下述情況下可考慮增加審核頻次；、隸屬關(guān)系、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備等有較大變化；外部環(huán)境，如顧客要求、市場(chǎng)需求等重大變化；。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。當(dāng)審核組只需要1人時(shí)，由組長(zhǎng)完成規(guī)定的審核。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，主要內(nèi)容有：；，包括本次審核目的、范圍、聯(lián)絡(luò)與溝通要求等；。，說(shuō)明不合格的事實(shí)；受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格事實(shí)簽字確認(rèn)。 參加會(huì)議的人員與首次會(huì)議相同，并有簽到記錄。審核組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交一份由組長(zhǎng)簽名的審核報(bào)告。，責(zé)任部門(mén)實(shí)施。，責(zé)任部門(mén)將完成情況記錄并報(bào)告人力資源部，由其通知審核員或安排其他審核員對(duì)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。至此，一次正式的、完整的、獨(dú)立的審核全部結(jié)束。、公司和各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，每半年評(píng)價(jià)一次（測(cè)量）?！百Y源管理”過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量?！芭c顧客有關(guān)過(guò)程”的監(jiān)視和測(cè)量由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)。，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的技術(shù)文件提供由設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)；回訪與服務(wù)由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)。，并作必要的綜合后，提交《過(guò)程監(jiān)測(cè)綜合報(bào)告》，包括各過(guò)程能力現(xiàn)狀、需要采取的措施，呈送總經(jīng)理和管理者代表。3職責(zé)、修改和完善本程序，提供物資驗(yàn)收規(guī)程，對(duì)本職能負(fù)責(zé)歸口管理；，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)；，審批物資緊急放行申請(qǐng)；《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃；。、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及質(zhì)量保證等一質(zhì)量手冊(cè)— 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) Q/HNBX—G—100—2007 第121頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人一核查，并對(duì)照國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定是否符合要求。、驗(yàn)收資料（包括料卡、驗(yàn)收單、產(chǎn)品質(zhì)保資料等）及檢驗(yàn)報(bào)告由材料員整理妥善保管，其中出廠合格證明和檢驗(yàn)報(bào)告要交給資料員，存入竣工資料。、月度檢查，并不定期進(jìn)行日常檢查，對(duì)不符合質(zhì)量、安全要求的部門(mén)發(fā)出整改通知單，限期整改，整改完畢后進(jìn)行復(fù)檢，并填寫(xiě)檢查記錄存入資料。5相關(guān)文件《服裝工業(yè)常用標(biāo)準(zhǔn)匯編》；《檢驗(yàn)規(guī)程匯編》。 ； 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)嚴(yán)重不合格品，提出處置意見(jiàn)，報(bào)總設(shè)計(jì)師批準(zhǔn)。4工作程序質(zhì)量手冊(cè)— 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第124頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；（即不合格品和性質(zhì)）：：加工過(guò)程或制造過(guò)程中的不合格產(chǎn)品對(duì)服裝的使用功能等均有不利的重要影響，一般是屬于“嚴(yán)重缺陷”范疇的不合格品。：產(chǎn)品（成品、半成品）非主要技術(shù)指標(biāo)不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的主要性能，或可降級(jí)使用。，檢查人上報(bào)質(zhì)檢科；，檢查人上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。，并及時(shí)標(biāo)記和報(bào)告，由材料員負(fù)責(zé)處理，防止混用；。，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)和人員評(píng)審（必要時(shí)由總工程師主持），記錄評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)“過(guò)程不合格品評(píng)審和處置記錄表”，報(bào)總工程師審批，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間等有關(guān)部門(mén)評(píng)審，提出并批準(zhǔn)評(píng)審和處置方法，填寫(xiě)的表格與上款相同；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)查結(jié)果。，此前由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員作“禁用”標(biāo)識(shí)?！都m正和預(yù)防措施程序》；《服裝行業(yè)常用標(biāo)準(zhǔn)匯編》。，可以結(jié)合以下有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行，但要突出重點(diǎn)：（，下同）；（）和不合格品控制（）（）和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)()；（）和管理評(píng)審()。，由總經(jīng)理或管理者代表決定，以“數(shù)據(jù)分析報(bào)告”方式向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告；，辦公室決定是否需要采取糾正和預(yù)防措施；需要時(shí)則按“糾正和預(yù)防措施程序”規(guī)定執(zhí)行。2控制內(nèi)容和方法，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)：，確定管理承諾方面不足和改進(jìn)目標(biāo)；，確定目標(biāo)先進(jìn)和改進(jìn)需求；，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)。、反復(fù)利用上述過(guò)程，運(yùn)用PDCA方法，通過(guò)糾正和預(yù)防措施或其它有效方式，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。，確定糾正和預(yù)防措施的需求，在管理者代表指導(dǎo)下，向有關(guān)部門(mén)提出糾正和預(yù)防措施要求。 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資存在或不合格的原因調(diào)查，制定所需的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。，必須針對(duì)存在或潛在不合格的原因。如控制方法不適用：操作者、檢驗(yàn)者不具備相應(yīng)資格或技能；缺乏培訓(xùn)或情緒影響，不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定等。，需要時(shí)可運(yùn)用因果圖、排列圖找出主要問(wèn)題和主要原因，并使制定的措施與所遇到不合格或潛在問(wèn)題影響程度相適應(yīng)。,確定不合格原因。，由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。質(zhì)檢負(fù)責(zé)對(duì)完成后的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：；，即消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生；；。，通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格。確定后填寫(xiě)“預(yù)防措施計(jì)劃表”。，按上述評(píng)價(jià)內(nèi)容先自我評(píng)價(jià)，再交辦公室評(píng)價(jià)。（）未批準(zhǔn)，要說(shuō)明原因，要求責(zé)任部門(mén)重新調(diào)查潛在不合格原因，制定預(yù)防措施。 質(zhì)檢科組織有關(guān)人員對(duì)完成后的措施進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：；，即消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生；；。2管理者代表a)管理者代表由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任；b)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；c)負(fù)責(zé)組織的內(nèi)部審核，關(guān)注質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；d)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意見(jiàn)；e)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。，確保產(chǎn)品安全存放和運(yùn)輸，確保帳物相符；；，并配合人事部實(shí)施考核。（5）質(zhì)檢科工作職責(zé)，策劃、組織公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績(jī)效改善；，“5S”、“零缺陷”、“全面質(zhì)量管理”等各種品質(zhì)活動(dòng)的組織與推動(dòng)；、在制品、半成品、成品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行，對(duì)出倉(cāng)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。、驗(yàn)證。；。（9）倉(cāng)庫(kù)工作職責(zé)（原材料、半成品、產(chǎn)成品）的登記保管、防護(hù)工作；；質(zhì)量手冊(cè)—附錄B 職責(zé)權(quán)限 Q/HNBX—G—100—2007 第144頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，做好庫(kù)存物資進(jìn)、銷(xiāo)、存工作。和不合格產(chǎn)品控制。質(zhì)量手冊(cè)—附錄C 職能分配表 Q/HNBX—G—100—2007 第145頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人質(zhì)量管理體系職能分配表注：▲為主要管理職能部門(mén)。三、進(jìn)出車(chē)間一律不準(zhǔn)帶包，否則必須接受由本廠負(fù)責(zé)人檢查后才