【正文】 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括:1）為顧客提供必要和滿意的服務(wù)；2）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)水平，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；3）根據(jù)顧客需要不定期評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)適應(yīng)性；4）利用自身力量，保證必要的資源；5）認(rèn)真做好管理評(píng)審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系；質(zhì)量目標(biāo) 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場(chǎng)需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。成品生產(chǎn)總數(shù)100%。營(yíng)銷產(chǎn)品總數(shù)量100%。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 公司應(yīng)用 GB/T19001:2022 idt ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系——要求》 ，建立質(zhì)量管理體系。 QP——程序文件英文縮寫。 輔助材料：包括包裝箱、標(biāo)簽等物資。公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求，管理這些過程（包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)） 。公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和目標(biāo)b）質(zhì)量手冊(cè)c）程序文件 6 個(gè)d）公司管理性文件包括管理制度、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)性文件等。質(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè)原則上不對(duì)外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)取；調(diào)動(dòng)崗位或離職時(shí)，由檔案室負(fù)責(zé)收回。 文件控制的保證 a）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)，須得到適用文件的有效版本； b）從所有的場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c）作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識(shí)； d）文件版本以 0/A、1/A...0/B、1/B...表示，其中 A、B...代表文件的版本號(hào)，0、2...9 代表修改次數(shù)，當(dāng)某文件修改達(dá) 10 次后就應(yīng)換版。任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人。 質(zhì)量記錄的控制 建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集和歸檔等管理方法，使質(zhì)量記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)。 檔案室對(duì)受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 總經(jīng)理對(duì)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的當(dāng)前和未來的需求和期望。 公司做到及時(shí)處理顧客的投訴，并定期對(duì)顧客的滿意度作調(diào)查和評(píng)估。各部門在接到質(zhì)管部分解的質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化到班組、個(gè)人等，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。10）按程序要求進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)審批，必要時(shí)授權(quán)管理者代表代批。b）供應(yīng)部主管1）負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的審批，建立供方檔案；2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)物資市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)；3）完善物資供應(yīng)制度；4）負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)合同的審定； 5）完成下達(dá)的供應(yīng)計(jì)劃；6）控制供應(yīng)物資質(zhì)量；7）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)不合格品的協(xié)調(diào)處理工作；8）按程序要求審核、批示相關(guān)的文件。完成生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量等目標(biāo)；4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝的實(shí)施； 5）參與產(chǎn)品要求的評(píng)審及供方的評(píng)審；6）確保生產(chǎn)部設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 管理者代表公司總經(jīng)理在最高管理層中任名一名管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和保持及改進(jìn)，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并向總經(jīng)理和最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表需協(xié)調(diào)各單位關(guān)于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，所有溝通信息均要做好記錄。 總經(jīng)理主持召開的管理層會(huì)議，對(duì)全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。 評(píng)審輸入25 / 45管理評(píng)審的輸入資料由質(zhì)管部收集，評(píng)審包括但不限于以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審） ；b）顧客反饋的信息；c）產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，產(chǎn)品的符合性及其改進(jìn)；d）糾正和預(yù)防措施報(bào)告；e）質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)；f）質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及其改進(jìn)；g）資源需求的變化；h）上次管理評(píng)審的跟蹤情況。26 / 45第六章 資源管理 資源的提供 公司質(zhì)量管理體系所需資源包括人力、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要確定現(xiàn)有崗位人員的能力和資格。27 / 45 培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，應(yīng)該做到：a) 制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及各類單項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃；b) 辦公室建立員工的培訓(xùn)檔案，保持員工的培訓(xùn)記錄；c) 辦公室跟蹤培訓(xùn)效果。 設(shè)備科對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)提供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。28 / 45 質(zhì)量管理體系支持文件DA/WI00101 安全生產(chǎn)管理規(guī)定29 / 45第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程即為顧客提供產(chǎn)品及其后延產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程。 各部門按工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)。30 / 45 產(chǎn)品質(zhì)量控制圖（見附件五） 。 合同評(píng)審應(yīng)確保：a）評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；b）產(chǎn)品的要求得到明確規(guī)定； c）在顧客沒有文件形式提供要求下，用書面形式確認(rèn)后再接受顧客要求；d）與以往合同表述不一致處的要求，應(yīng)予以解決；e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)包括新產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)、產(chǎn)品改進(jìn)的全過程。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)部和相關(guān)部門對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)是否滿足產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 適用于所有原輔材料、設(shè)備及其它與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)物資的供應(yīng)活動(dòng)。 評(píng)審小組由供應(yīng)部、營(yíng)銷部、質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、（或其中的部分部門）等組成。 評(píng)審內(nèi)容：主要評(píng)審供方供貨能力和規(guī)模、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格、付款期限及售后服務(wù)等方面。 供應(yīng)信息和文件 各部門根據(jù)實(shí)際需要填寫供應(yīng)申請(qǐng)，內(nèi)容包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌及質(zhì)量要求等。 質(zhì)量管理體系支持文件：DA/QP82022 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序DA/QP83001 不合格品控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品形成過程中對(duì)質(zhì)量有影響的工藝參數(shù)、生產(chǎn)過程、設(shè)備或工具管理處于受控狀態(tài)。 操作人員做好交接班。 生產(chǎn)過程中的記錄按要求填寫和保存。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性包括：a）進(jìn)廠的各種原輔材料及其它物資的檢驗(yàn)及貯存的標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)具有唯一性；b）生產(chǎn)過程狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及記錄；c）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及記錄；d）成品進(jìn)庫(kù)標(biāo)識(shí)及記錄。 產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)零件的特性選擇適宜的搬運(yùn)方式，防止磕碰、跌落、損傷、擠壓等造成產(chǎn)品的破壞，同時(shí)應(yīng)保持道路的暢通與清潔。 產(chǎn)品交付及交付后的控制營(yíng)銷部應(yīng)與顧客簽訂合同，確認(rèn)交付方法。 適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的測(cè)量和監(jiān)控裝置，測(cè)量和監(jiān)控裝置由質(zhì)管部專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 對(duì)測(cè)量工具和監(jiān)控裝置進(jìn)行校驗(yàn)的基準(zhǔn)件，要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合法的校驗(yàn)，并標(biāo)識(shí)和記錄。 監(jiān)視和測(cè)量公司通過顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系中存在的問題，實(shí)施有效的措施加以解決，以保證提高滿足顧客要求的產(chǎn)品。 內(nèi)部審核 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長(zhǎng)由管理者代表任命，組員由具有資格的內(nèi)審員組成。 內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，進(jìn)行審核方案策劃并形成相應(yīng)的內(nèi)審計(jì)劃。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時(shí)，內(nèi)審員填寫“不符合項(xiàng)糾正通知單”要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防計(jì)劃，由內(nèi)審組長(zhǎng)指定跟蹤驗(yàn)證人，并要責(zé)任部門限期解決。 質(zhì)量管理體系支持文件：DA/QP82022 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 供應(yīng)物資檢驗(yàn)供應(yīng)物資按 DA/QP82022《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。 適用于公司所有的供應(yīng)物資、半成品、成品的不合格品的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、成品的不合格品的控制處置。 各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)存或潛在的不合格項(xiàng)應(yīng)分析原因進(jìn)行處理，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析效果 生產(chǎn)部不定期對(duì)使用的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，確定其是否有效，是否提高了產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和工作效率，降低了成本、不合格率。a）對(duì)收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析，開展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)現(xiàn)行的質(zhì)量方針和目標(biāo)，尋找持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)；b）確定持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先次序和需要采取的糾正和預(yù)防措施；c）制定改進(jìn)計(jì)劃，實(shí)施跟蹤與評(píng)審結(jié)果。 糾正措施包括：a）調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施；c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性； 營(yíng)銷部將顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 當(dāng)內(nèi)審、管理評(píng)審中出現(xiàn)體系不合格項(xiàng)時(shí)，由管理者代表負(fù)44 / 45責(zé)統(tǒng)籌，發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任單位按要求制定糾正和預(yù)防措施，由發(fā)出者跟蹤其實(shí)施的有效性。 預(yù)防措施 為分析潛在的不合格現(xiàn)象，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。 質(zhì)量管理體系支持文件：DA/QP85001 糾正和預(yù)防措施控制程